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請求時に源泉徴収税を引いて下さいと言われました。freeeの取引登録及び確定申告はどうすれば?

こんにちは。初めてご質問させていただきます。
個人事業主として今年独立しました。取引先の1社に「源泉徴収税を引いた金額をご請求ください」と言われ、請求書からはその分を引いて請求いたしました。
ここまではいいのですが、freeeで取引登録したり、確定申告の際には他の請求(源泉徴収税を引いていない請求)とは扱いが変わるかと思いますが、どのように扱えばいいのでしょうか?

【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 大阪府

税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答致します。
①取引登録について
以下のとおり取引を登録します。
・売上計上時
売掛金 / 売上高 (控除前の総額)
・入金時
預金 (振込額) /売掛金 (総額)
事業主貸 (源泉額)
freeeでの具体的な登録方法は下記をご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847390-源泉徴収の対象となる収入取引を登録する#h_d185c369-e601-46bf-97fb-b74978afc7af
②確定申告時の取扱い
確定申告書を作成時に源泉所得税を入力することで、確定税額から差し引いて納税します(確定税額が小さい場合は還付されます)。
freeeでの確定申告書作成時の入力方法は下記をご参照ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204156340-源泉徴収された所得-その他の所得を記入する#h_296371200161538720992393
以上お役に立てれば幸いです。

  • 回答日:2021/11/30
  • この回答が役にたった:2
  • とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。いただいたURLを見ながらやってみます。感謝です。

    投稿日:2021/11/30

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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

源泉を差し引いたものは、確定申告で減額します。

  • 回答日:2021/11/30
  • この回答が役にたった:2
  • 適当に回答するなら回答しないでいただきたいです。

    投稿日:2021/11/30

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質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

失礼いたしました。
収入 と 支出 を逆に考えていました。

仕訳に関しては、他の税理士さんが仰っている通りです。
ざっくりとした、入力方法は
売上発生時に、額面金額を科目「売上高」で登録し
入金時に、「売掛金」と「事業主貸」(源泉徴収分)にて2行に分けて
登録していただきます。

文章では、ざっくりとした説明になってしましますが
弊社には、freeeに精通したメンバーが揃っておりますので
是非、お気軽にご相談ください!

  • 回答日:2021/12/01
  • この回答が役にたった:1
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ご質問ありがとうございます!
 
仰る通り、お支払の際に源泉徴収が必要な業種があります。
下記URLにて一覧が記載されておりますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
 
また、freeeでの入力方法は、下記に記載いたします。
 
 
①freeeホーム画面 上部タブ「取引」の「取引の一覧・登録」選択後「詳細登録」をクリック
②ポップアップが表示されますので 勘定科目 の下、「控除・マイナス行を追加」選択
③2段行が表示されますので、上の段に科目 外注費等 と 源泉徴収前の金額
 下の段に 科目「預り金」と、源泉徴収の金額をご入力
④左上の青い「登録」ボタンを選択
   
上記になります。
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スタートアップ税理士法人
スタートアップ社会保険労務士法人
 
◆メールでのお問い合わせ
 freee_ans@tax-startup.com
 (メールは新宿、横浜共通です。)
 
◆お電話でのお問い合わせ
 新宿本社
 東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
 Tel :03-6274-8004
 
 横浜支店
 神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
 Tel :045-577-3751
 
◆チャットワークでのお問い合わせ
 チャットワークID 
 startup99
 
◆LINEでのお問い合わせ
 https://lin.ee/YL0RG6D
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  • 回答日:2021/12/01
  • この回答が役にたった:1
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