確定申告に関する質問・相談一覧

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告が必要かどうか

    こんばんは。 普段は会社員として働いています。 メルカリにて3年程販売を繰り返しています。【⠀月に3～5品出品 】 販売しているものは主に化粧品で使いかけのものだったり、新品の物だったりします。 今までの出品数は約5年で250品程 500万円程売上ています。 利益はほぼ0に近いです。 例えば10000円で購入したものを5000円とかで販売しています。 購入したものや、いただき物があります。 利益がなければ何品出品しても確定申告は必要ないのでしょうか？ 月に何品も出品しているので営利目的だと判断されてしまうのでしょうか？ 1品30万を超えるものは1つもありません

    • 帳簿について

      5年間ほどあまり理解せずやってきていて、事業主借をほとんど入力してなく、通帳残高が全くあっていません。どうしたらいいですか？ 事業の帳簿はできてます。

      • 業務委託収入と扶養について

        現在、親の扶養に入っている大学生です。収入源は、①アルバイト契約収入１万円程度、②塾講師業務による業務委託収入です。 今年の最終的な収入は100万円を超えない程度になりそうですが、②による収入がメインとなります。 ❶58万を②の業務委託収入が超えてしまった場合、扶養が外れるのは所得税のみで、住民税等の控除は引き続き受けられる、という認識でよろしいでしょうか。 ❷所得税の控除が外れてしまった場合、自分が、（（総収入）ー58）×0.05の税金を確定申告することによって納め、また親も追加で所得税を納めるのでしょうか？ ❸勤労学生控除によって58万の所得要件を85万にすることはできないのでしょうか？また、勤労学生控除を受けることができた際にも、親の支払い分がなくなるのみで、超えた分の所得税自体は自分自身で払う、という認識でよろしいでしょうか？ ❶ー❸の質問にお答えいただけると幸いです。

        • スマホゲームのガチャの家事按分について

          Vtuberとしてスマホゲームのガチャ配信をしています。 調べたらガチャ課金の経費１００％は難しいことがわかりましたが、家事按分にするための基準つくりをどうしたらよいのでしょうか。 ゲームを配信以外であまり触りませんが、それをどう証明したらよいのかわかりません。 気持ちは90％経費にしたいくらいです。 過去の例など参考までに教えて頂けますと幸いです。

          • 還付金があった際の処理の方法

            freee会計とfreee申告を使用しています。 還付金があった際の処理の方法について教えてください。 ①freee会計において、還付金の勘定科目は、「未収還付法人税等」であっていますでしょうか？ ②freee申告における別表五（二）の充当金取崩しによる納付には、還付金で戻ってきた金額をマイナスした金額の記載が必要か、それとも還付金を加味せず、前期末に支払った法人税を記載すればよいでしょうか。 ③事業税の還付も受けていますが、当期発生税額には還付金を含めますでしょうか？それとも不要でしょうか？ ④納税充当金の計算において、還付金はどのように反映されるのが正しいでしょうか？ ➄その他の申告資料において、還付金はどのように反映されているべきでしょうか？

            • 中間納税の登録について

              freee会計、freee申告を使用している前提で質問させて頂きます。 中間納税分のfreeeの取引登録は、中間納税の支払いが完了した際に、勘定科目「租税公課」もしくは「法人税・住民税及び事業税」にて取引登録を行い、その後確定申告の際に、freee会計およびfreee申告のデータより自動生成された法人税の取引データをfreee会計に登録するという流れであっていますでしょうか？ 以下の案内を見ると、中間納税の勘定科目は「租税公課」もしくは「法人税・住民税及び事業税」である必要があると記入があるため、こちらの案内に従い、上記のようなやり方をしています。 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/13205806968473--%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-3-3-%E5%BD%93%E6%9C%9F%E3%81%AE%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%B4%8D%E4%BB%98%E9%87%91%E9%A1%8D%E3%82%92%E5%88%A5%E8%A1%A8%E4%BA%94-%E4%BA%8C-%E5%85%AD%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F-%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%8F%B7%E6%A7%98%E5%BC%8F%E3%81%AB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E3%81%99%E3%82%8B 一方で以下を見ると、別の手順で案内されています。 https://navi.freee.co.jp/scenes/285?q=&utm_source=search&utm_medium=search_form&category=%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%83%BB%E5%8D%B0%E7%B4%99&sub_category=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E&timing=&query= 期末決算や確定申告の書類上どちらであっても変わらない認識であっていましたでしょうか？ freee申告も使用している場合、確定申告時に法人税の取引データは自動で生成されるかと思いますので、1つ目の手順でよいと思っておりますが、念のため確認させて頂きたいです。

              • 法人税確定申告書の別表5(一)(二)の納税充当金について質問です

                税務署の申告相談に決算書を持っていき相談を行ったのですが、昨年度の申告書と今期の決算書を確認してもらった結果、今期の期末納税充当金が確定できないと言われました。最終的に別表5(一)26、31の項目、別表5(二)41の項目が空欄のままで提出することになりました。質問は以下になります。 ①この状態での申告書提出をなぜ税務署では受け付けてもらえたのでしょうか。 ②来年の決算に向けて確認すべきことや対応すべきことはありますでしょうか。また、状況を明確にするにはどうしたらいいでしょうか。 ③修正の必要がなければこのままで問題ないと言われたのですが想定される状況が推測できれば教えてください。 ※決算書等をお見せしていない状態なのでわかる範囲で教えていただければ幸いです。 こちらの質問投稿をはじめて利用させていただくので勝手がわからないのですが、追加で必要な情報があれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                • 住民税確定通知書の扶養控除について

                  会社員と副業で収入があります。 会社員の収入分は会社で確定申告してもらい、その際には年末調整明細書に扶養控除等の合計に記載があったのですが、副業分を確定申告した際、扶養控除欄を記入してなかったのか住民税確定通知書では、所得控除欄の扶養に記載がありませんでした。 この場合、扶養分の控除は今年は受けれないのでしょうか。また、変更等はできるのでしょうか。

                  • トレカの売却について

                    10年以上前に友人に貰ったトレカ1枚の売却を予定しています。ただ自分でも把握してなかったくらいの市場価値があるカードで、500万円くらいで買取される可能性があります。貰い物なので取得費はゼロですが、この単発の買取でも確定申告は必要になりますか。

                    • フリマアプリでの確定申告について

                      会社員でフリマアプリでバイク用品(同じ物を複数回)購入をし必要性がなくなったためフリマアプリで複数回同じ物を売却をし収入金額が20万超えてしまいました。 仕入れ金額より売った金額の方が低く利益の方は赤字になっております。 営利目的、転売、反復といった理由で購入、売却した訳ではないのですがこの場合でもやはり確定申告の方は必要でしょうか？ 利益の方はずっと赤字のままです。 もしよろしければご回答の方よろしくお願いします。

                      • 確定申告の金額について

                        確定申告について、一般的なことで教えてください。 新規で、こども食堂を運営しようと考えています。 運営主体は、非営利団体で、私が個人事業主として運営する「⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎赤ちゃん食堂　代表者　私」です。 県の補助金で行いますが、月6万円の年間上限が72万です。 この売上で確定申告が必要な売上額以下で実施しようと思います。 20万円以上で確定申告が必要なのでしょうか？ ちなみに私の給与は0円です。 ボランティアです。 よろしくお願いします。

                        • トレカ・アニメグッズを何回か買取してもらったら課税対象になるか

                          趣味で集めてたトレカやアニメグッズが多くなってきたので整理として要らなくなったものを買取に出してるのですが2月に1回、3月に1回、4月に1回、5月に2回と出していて買取金額が合計で20万と少しなのですが、課税対象になりますか？また何回も買取に出してると営利目的と見なされますか？

                          • 口座の登録解除

                            今年はプライべートでしか使わないと決めた銀行口座を登録解除したい。もともと月に一回、無料とういうの振込手数料を使う目的で仕事で去年は数回のみ使った口座です。

                            • クラウドソーシングサイトの案件で源泉徴収あり・なしが混在する場合の確定申告について

                              クラウドワークスというサイトを通じて仕事をもらっているフリーランスです。 複数のクライアントから仕事をもらっていますが、クラウドワークスを介してのやりとりのため、どのクライアントとも個人情報のやり取りはしておらず、名前や住所がわかりません。 また、源泉徴収のあるクライアントとないクライアントが混在しています。 まだ一度も確定申告の経験がないので、取引先名を書く欄が存在するのかもわかっていないのですが、もしある場合、 1．クライアントごとの個人情報が不明のため、取引先名をすべてまとめて「クラウドワークス」にして申告してもいいのでしょうか？ 2．まとめてもいい場合、源泉徴収額を申告するのはどうすればいいですか？ 取引先を「クラウドワークス」とし、複数のクライアントからの収入を全て足してまとめた上で、その中で源泉徴収がされた額だけを入力するのでしょうか？ 複数のクライアントをまとめているので、収入額はそれなりになるのに、源泉徴収額は一部のクライアントしかしてくれていないので、収入に対して源泉徴収額が少なくなりますよね・・・その状態で申告していいのかなあと疑問です。

                              • 契約解除　その後について

                                更生の請求後に、契約解除をした場合、結果についてのご連絡は、e-taxで申告している為、前税理士事務所に通知されるのですか？ 税務署側から、連絡事項がある際には、前税理士事務所宛にですか？ 前税理士事務所とは関わりたくないのですが、きちんと最後まで、ご対応していただきたいので、気になりました。 契約解除しているので、塩対応される可能性があり、不安です。 契約中もいい加減なご対応をされるか、しばらく放置されていたので、更生の請求についても、ミスをされ、再提出をする流れとなり、呆れました。 認められるのか？気になってます。 更生の請求は、ハードルが高いのですか？ きちんとした証拠があるのですが、きちんと提出されているのか？不安です。 前税理士事務所には、確認してもスルーされるので。

                                • 特定口座で株取引　医療費などの控除は？

                                  特定口座で株取引をし、300万円の利益がありました。 確定申告をしなくてよいとのことですが、 医療費控除 社会保険控除 生命保険控除 ふるさと納税控除 などは、どうすればよいのでしょうか。

                                  • プライベート資金の電気代の発生日について

                                    個人事業主です。電気代の一部を家事按分として経費計上しています。 支払いはプライベートのクレジットカードです。 毎月freeeには以下のように入力しています。 【勘定項目】水道光熱費 【発生日】適格請求書の発行日 【口座】プライベート資金(事業主借になります) ところが、適格請求書は携帯電話、ガス含めて携帯電話会社から発行されているためか、日付は実際の使用月及び引き落とし日からズレがあります。 例えば4月発行の適格請求書は2月使用分の電気代が記載されています。 クレジットカードの利用日は2月末で、引き落としは5月です。 「適格請求書の発行日を発生日とする」扱いを一貫していれば(月2回計上する、などしない)、会計上も問題なく、確定申告(青色)でも対象年の1月〜12月の請求書発行日分を実際の使用月に関わらず同年の経費として計上して良いと考えておりますが、ご意見いただけたら幸いです。

                                    • 大学生 今年の扶養内勤務 何万円まで？

                                      大学3年生、扶養内で働いています wワークなのですが、今年は扶養内だと何万円まで稼ぐことが出来ますか？

                                      • 確定申告の方法により納税額が変わりますか？（直接税務署に行った同期と比べてeーTAXで納税した私のほうがかなり多くて不公平感と不信感がある）

                                        ６５歳元公務員です。 ２歳年上の同期と比べて納税額が多いと言われました。 ２人とも６０歳で定年退職し、その後再就職しています。 相手は現在の収入が多く年金を一部カットされています。 私は収入が少なく年金をカットされていません。 先日確定申告の話になり私が約９万円の納税であったと言ったら彼は「それはおかしい。私の方が収入が多いけど私は３万円程度の納税額だった。一度税務署に相談した方よいのでは？」と言われました。 私はスマホとマイナンバーカードでeーTAXを使って納税しました。同期生は直接税務署に行って計算してもらったそうです。 そんなに違うのであれば次回から直接税務署に行こうと思います。 凄い不公平感と不信感を感じています。 直接税務署に行くのとeーTAXで納税するのと違いがあるのですか？

                                        • 引越しのためメルカリで不用品の売買は確定申告必要か？

                                          会社員です。引越しのため趣味で収集した沢山のフィギュアをメルカリで売ったら35万くらいになった。一体1000円〜6000円。トータル35万程の売り上げになったが確定申告は必要でしょうか？

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