節税対策に関する質問・相談一覧

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節税対策の質問一覧

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961件中1-20件を表示

  • 役員退職金と役員報酬の関係について

    65歳で代表取締役を退任し、役員退職金は受け取りました。 その後も取締役会長として在任しています。 現在、70歳ですが、役員退職金を受け取った後の役員報酬の見直しは（増）可能でしょうか。

    • 個人事業主からの法人化について

      個人事業主からの法人化についてお聞きしたいことがあります。 以下のパターンの場合、法人化した方が良いでしょうか？ 給与所得：約300万 農業所得：約 -35万 不動産所得：約250万 上記は所得のため経費は引いています。 その他控除：約270万（社会保険料、配偶者控除、基礎控除など） 課税所得：約250万 所得税：15万、住民税：25万

      • 社会保険料の按分メリット

        個人事業主です。健康保険料、介護保険料などを按分するべきかどうかをアドバイスしてください。FreeeのQ&Aでは、以下の回答でした。 「納税額への影響： - 按分するかしないかで、最終的な納税額に違いが生じる可能性があります。 - これは個々の状況（事業所得の金額、他の所得の有無、控除の状況など）によって異なります。」 どういうケースだとメリットがありますか？　それほど違わないのであれば、シンプルに全額、確定申告で社会保険料と申告します。

        • 個人事業主のふるさと納税の上限額がわかりません。

          独身、売上500万、経費200万の個人事業主のふるさと納税の上限額を教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。

          • 住宅ローン控除を受ける際の、所得２０００円以下の要件について

            住宅ローン控除の条件が所得2000万円以下になりました。 給与所得は2500万円とこえていますが、中古の投資用不動産を購入したので、減価償却費などによる不動産所得の赤字が900万円ほどあるため、総合では所得1600万円になるので、住宅ローン控除を受けることはできますでしょうか？ また、分離課税で株式の譲渡益・分配金を確定申告しますが、その分は考慮しなくても寄りのでしょうか？ よろしくお願いします。

            • 一年半前に購入した自家用車を今年から事業で使用している場合

              個人事業主をしております。 タイトルの通りですが、今年から固定資産に登録し、減価償却できるのでしょうか。 令和6年に現金一括購入です。

              • 社宅について

                6月に法人設立予定ですが、7月に役員の住宅を社宅として会社契約にできないかと考えております。それが可能なのかと、可能な場合の条件などを教えていただきたいです。なお、正社員として勤めていた前職では、社宅を法人契約して年収から差し引く形を取っていました。ただし、一部負担が必要ということで、1-2万円程度を社宅利用料として徴収されておりました。

                • 自家用車を事業用に使用する場合の経費について

                  個人事業主をしております。 事業に自家用車を使用する場合がありますが、月によって使用頻度が異なり、現金一括で購入（令和6年1月）しましたが固定資産に登録しませんでした。 現在は自家用車を使用した際、ガソリン代とETCのみ経費計上していますが、他に何か経費計上できるものはありますでしょうか。 （車の使用は明らかにプライベートの頻度が高いです。明確な割合は月により違います。月10回使用の事もあれば、1回の場合も。）

                  • FXのみの収入。ふるさと納税、日本財団への寄付の限度額の計算式を教えてください

                    本年より個人事業主。海外FXでのみ生計を立てております。節税のためにふるさと納税と日本財団への寄付を検討しております。それぞれの限度額を求める計算式を教えてください。

                    • 個人事業主の経費（家賃）

                      令和7年4月から個人事業主として活動。現在の住居は、義父の持ち家（1軒家が2つ連なっており、1軒は義父母が住んでおり、もう1軒を私の家族で住んでいます）これまでに家賃などは義父に払っていませんでしたが、事務所兼住居として義父から賃貸しているということにしたら家賃を経費として計上できますか？また、義父は年金暮らしをしているため、家賃収入を得るということになってしまうと、医療費等何か影響でますか？

                      • 自分の合同会社（ひとり社長）と新しく別会社の正社員になる場合

                        社会保険に二重加入にならない方法？ 現在自分の合同会社の代表社員として自分に給与を支払い、保険料などを天引きしています。 6月から別会社の正社員になる事になり、合同会社を続けながら新しい会社での正社員になる場合のどのような手続きが必要かで悩んでいます。自分の会社なので退職はできないと思うので、ダブルワーク扱いで社会保険に二重加入になるのでしょうか？給与を月額8万以下（もしくはゼロ）に減らした場合、合同会社の方で社会保険に入らないでも良いのでしょうか？（その場合は資格喪失届）をだす？ 新しい会社からはダブルワークOKをもらっています。 よろしくお願いいたします。

                        • 開業準備について　

                          開業準備に計上できますか？ 車、パソコン、タブレット、テーブルです。 出来る場合、なにを調べることから始めたらよいですか？（例えば、車の年式、金額、購入年月）

                          • 家族の扶養について

                            私は昨年6月まで会社員として働き、それ以降は個人事業主として生活しています。 妻は公務員として働いており年収も手当も妻の方が良いため２人の子どもたちは妻の扶養に入っています。 妻が昨年９月より育児休暇に入りましたが、私の事業が苦戦しているため妻も子供たちもそのまま今現在私の扶養には入っておりません。 私は自分の事業に見切りをつけて８月より正社員として働くことになりました。 収入も育休中の妻より自分の方が上になるので、妻と子供たちを自分の扶養に入れたいのですが、どのような手続きが必要になるでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                            • 不動産賃貸収入を給与所得と別にするためには

                              急な移住により、持ち家を不動産賃貸に出しました。 その賃貸収入（ローンあり）が300万弱、給与所得年収１600万超です。 去年度は、確定申告しました。 キャッシュフローがほぼなく、節税できることはないでしょうか。

                              • 医師の資産形成について（節税対策）

                                年収1600万超の勤務医です。 会社を立ち上げ、個人給与と法人給与に分けたいです。 勤務先への相談前に、アドバイスいただけたらお思います。

                                • 夫婦の役員報酬額

                                  今年の4月に夫婦で合同会社を設立しました。 7月から本格的に事業を開始し、初回の報酬が10月予定です。 報酬額をいくらに設定したら良いか迷っています。今の所ざっくりで考えているのが、 妻(代表)¥320,000 夫 ¥120,000 ※二人で¥450,000前後が理想 という感じなのですが、良いアドバイスをいただけませんでしょうか？

                                  • オフィスリフォーム（自宅書斎）の費用は合同会社の経費に計上できますか？

                                    会社を退職し今年からコンサル業を自宅で合同会社（神奈川）として始めました。 それにあたり、かなり手狭だった書斎を広げるべくリフォームを行いました。 それに関する費用＝「書斎のリフォーム費用」と「荷物の仮置きの引越し代」を会社の費用として計上したいのですが、可能でしょうか？可能ならその場合の方法も教えてください （なお、リフォームは書斎を含む２階全体を行いました。その中で書斎部分だけの費用を算出しています。）

                                    • 固定資産税について

                                      固定資産税は、経費に出来ると聞きましたが、どのような勘定科目でしょうか？

                                      • 宿泊税について

                                        宿泊税は、租税公課で費用にしたら良いでしょうか？

                                        • 共同経営の小規模企業共済加入について

                                          姉妹でトリミングサロンを4月に開業しました。 税務署で2人とも開業届と青色申告の申請書を提出し2人とも個人事業主となりました。 しかし、共同経営ですが、売上や経費を分けることが難しかった為、姉をメイン、私に給与賃金を払う形で従業員となりました。 この時、姉は小規模企業共済に加入することはできるのでしょうか。 厚生年金には入っていないので、加入することは出来るのでしょうか。 ここで質問する内容ではないかもしれませんが、お分かりになるようであればご教示いただけますと幸いです。

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