立替金処理ミスによる立替金マイナス残高処理方法を教えてください
個人事業主の者です。過去3-4年、立替金の処理がちゃんとできておらず、数十万単位で、立替金残高がマイナスになってしまいました。
昨年2023年分はちゃんと処理したので昨年分はずれていないのですが、それ以前のものはどうしたらいいでしょうか。
freeeでずっと「修正待ち」表示が出るので気になっているのですが、どうしてよいかわからず、教えていただけると大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
税理士法人ゼロベースの税理士をしています、渡辺と申します。
勘定科目が「立替金」でしたら振替伝票にて「立替金 /事業主貸」とご入力いただきますとマイナス残高は解消されるかと思います。
記載いただく金額は、マイナスとなっている金額をご入力ください。
- 回答日：2024/02/13
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渡辺様
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。たとえばマイナス 20万円となっていたら、過去数年分まとめて
立替金 /事業主貸 20万円 で差額ゼロにしてしまっていい、という理解であっておりますでしょうか。重ねての質問で恐縮ですがご教示いただけますと幸いです。
投稿日：2024/02/13
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お世話になります。
ご認識の通りで問題ないかと思います。
一度トライいただけますでしょうか。
- 回答日：2024/02/14
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ご担当者様
ありがとうございます！
やってみます。投稿日：2024/02/14
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