経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.5182

立替金の処理を間違えて年度締めをしてしまいました

前期に立替金（クライアントの経費を当方が立て替え）が発生した際、請求時に立替金としてのみ計上し、最初に未払金の処理をしなかったため入金された際に相殺することができず、マイナス残金として今期に残ってしまいました。
解消するためにはどのように処理するのが適切かアドバイスいただけますと幸いです。