仕訳 相殺
質問失礼します。
経理初心者です。 先月6140円の請求書が届き、振り込んだのですが、ダブって重複して振り込んでしまい、仕訳を仮払金として仕訳をし、今月きた請求書の額から、その分を相殺した請求書を新たに発行してもらいました。
今月は16540円の請求で、そこから総裁してもらい、10400円の請求書をいただきました。
この際の仕訳の仕方を教えていただけたら助かります。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。
現状
仮払金6,140円/現金6,140円
の仕訳が計上されているということでよろしいでしょうか。
何のための支払いかわかりませんので、今回は未払金を支払ったことにさせていただきます。
未払金16,540円/仮払金6,140円
/現金10,400円
このように仕訳を起票いただければ問題ないかと存じます。
未払金は適切な支払いの名目にしていただければよろしいかと存じます。（消耗品費や商品仕入れなど）
- 回答日：2023/10/25
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