請求書の金額を間違えて請求してしまった時の仕訳
お世話になっております。
確定申告の確認中、
2022年4月に立替金3000円を間違えて取引先に請求し、既に2022年5月に入金済みとなるものが発覚し、取引先に報告後、2023年に次回の請求分から差し引いて相殺することとなりました。
2022年4月から一連の仕訳の仕方が分かりません。
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご参考までに以下仕訳をご参考にしていただければ幸いです。
・2022年5月
（借方）現預金 XX円 / （貸方）預り金 XX円
- 回答日：2023/02/14
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お忙しい中、有難うございます。
承知しました。
参考に、仕訳していきます。投稿日：2023/02/14
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請求金額のうち、3000円を預り金として処理し、2023年に相殺する際にそちらを取り崩す処理で問題ないかと思います。
- 回答日：2023/02/14
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もしくは
2022年4月に立替金3000円を間違えて取引先に請求し
売掛金／事業主貸
2022年5月に入金済みとなるものが発覚し、取引先に報告後
2023年に次回の請求分から差し引いて相殺することとなりました。
事業主貸／売掛金
- 回答日：2023/02/14
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2022年4月に立替金3000円を間違えて取引先に請求し
立替金／事業主貸
2022年5月に入金済みとなるものが発覚し、取引先に報告後
2023年に次回の請求分から差し引いて相殺することとなりました。
事業主貸／立替金
- 回答日：2023/02/14
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お忙しいところ有難うございます。
承知しました。
そのようにさせていただきます。投稿日：2023/02/14
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2022年4月に立替金3000円を間違えて取引先に請求し、既に2022年5月に入金済みとなるものが発覚し、取引先に報告後、2023年に次回の請求分から差し引いて相殺することとなりました。
- 回答日：2023/02/13
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