確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 実家売却に伴う節税について

    昨年実家売却(相続した土地と建物)を行ったために税務申告が必要だが、不動産屋に控除するものが無いと10千万円以上税金がかかるかもと言われた。 この土地は借地権があった祖父がかつて等価交換で得たものです。 しかし残念ながら当時の資料は見つけられません。

    • 2021途中から個人事業主として開業した場合の確定申告について

      6月に開業しました。1月から4月までの前職の給料を(源泉徴収票の額)を申告しなければいけないのでしょうが、freee上で入力して現在の収入と合わせて出したいのですが、どこの項目に打ち込めばよいのでしょうか？

    • 会社員兼個人事業主の青色申告

      現在、とある企業に勤めていますが、2021年、将来の独立を目指し、 開業届、青色申請を行い、本格的には約半年ほどですが、営業してきました。 ２０２１年は、売り上げが400万超くらいでしたが、初期投資、設備投資や 年末の棚卸等の影響で、トータルでは、若干の赤字になりました。 ただ、１２月あたりは軌道に乗り始め、売り上げ、利益も出だして、2022年 フル稼働して、黒字化を進めていきたいと考えています。 質問としては、給与収入がある場合、そもそも論として、青色申告できない、 という記事を目にしたのですが、やはりできないのでしょうか。 給与収入があるうちは、雑所得で出して、独立した年から初めて 青色申告に変わる、というイメージですか？ これまで、青色申告しようと、会計ソフトfreeeを導入したり、複式で帳簿つけたり、 書籍などで勉強したりしていたのですが、もしかしで無駄だったのでしょうか。 このまま青色で出しても、無効とか、突き返されたりしますか？ その場合、青色申請出したのも、独立するまで、取り下げておいた方がいいですか？ よろしくお願いします。

    • 年度途中で退職し、同じ年度から個人事業主になった際の確定申告についての質問です。

      年度途中（令和3年6月末）で退職し令和3年7月から個人事業主になった場合、確定申告する際の注意点を教えてください。 前職の収入（退職金等）を含めて確定申告するのでしょうか？ 年末調整？はしておりません。 宜しくお願い致します。

    • 一般会社員が投資した太陽光発電設備の減価償却費と株取引利益の損益計算について

      前職から会社員で21年4月1日に転職し、退職金が入ったこともあり太陽光発電投資、株式投資もしながら新勤務先で仕事をしています。40代で年金はまだ先です。 太陽光発電投資で現時点は収入12万円、減価償却費が16万円、差引-4万円発生、一方で株取引で40万円程度利益が生じました。 質問としてはこの場合に、株取引の40万円の利益から、太陽光投資の損失分-4万円を差し引いた税金に出来ますでしょうか？ ちなみに、株取引は特定口座の源泉徴収有りで、会社で年末調整も行っています、こういった状況でも今から確定申告すれば株取引で発生している税金が太陽光投資の損失分で少し税金が返ってきますでしょうか？

    • 損益通算に係る介護保険料増額について

      会社員です。証券会社Aで株譲渡益1000万円、証券会社Bで譲渡損失100万円があり、損益通算したいと思います。1000万円×20％＝課税200万円のところ900万円×20％＝課税180万円となり20万円が還付されるかと思います。 一方、住民税は申告不要制度で処置しても、介護保険料は増額となり、年収1000万円（介護保険料6万円）のケースでは、年収1000万円＋900万円＝1900万円が計算根拠となり約２倍の12万円位になるというイメージで認識合っておりますでしょうか？

      • 確定申告時に売上を証明する書類について

        今年度初めて確定申告をする者です。 確定申告の際に売上を証明する書類は必須ですか？ 経費では領収書などが必要ですが売上に対しては何か証明となる書類は必要でしょうか。 ご回答お待ちしております。

      • 確定申告について

        今年2021年の夏に個人事業主として開業したものです。 始めての確定申告なのですが、確定申告する売上収入などについては、開業してからのものという認識で間違い無いでしょうか？ 開業する前は、会社に勤めていましたが、その分の源泉徴収も必要となってくるということでしょうか？？ 初めての確定申告で、基本的なことがまだ分かっておらずの質問で申し訳ありません。 ご回答いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。

      • 個人事業主から会社員に転職した年の確定申告について

        小学生の子供がいるシングルマザーです。児童手当・母子手当をいただいております。 2021年の4月に青色申告で個人事業主になりましたが、2021年8月に廃業届を出し10月から契約社員として勤めています。（個人事業主の4ヶ月間は月10〜22万くらい頂いてました。） 2021年分は個人事業主の4ヶ月間以外は今の会社で年末調整をしていただきました。 個人事業主だった4ヶ月間の確定申告をしなければならないと思うので準備をしようと思いますが初心者で色々と読みましたが全く訳がわからず何をすればいいのか用意すればいいのか分かりません…。 こちらのfree会計をダウンロードしましたが、営業費のレシートや生活費などは個人事業主だった頃の4ヶ月分の入力だけ今しておいて、確定申告の時期を待っていればいいのでしょうか？ こちらのサイトで確定申告をするにあたり私みたいな場合どうしたらいいのか教えて下さい。 ちなみに個人事業主だった4ヶ月間ですが、お給料を頂く会社が立ち上げたばかりの小さな企業で、会社員には出来ないということで個人事業主になっただけの為、入力することもそこまでないです。 給料明細とかもなくて、銀行の口座にお給料の証拠があるくらいです。 生命保険は自分と娘合わせて月々17000円ほどです。 この一年は病院も行ってないです。 本当に知識がなくて、パソコンも触ったことがないくらいなので今後の手順を事細かく教えて頂けると本当に助かります。泣 申し訳ないですがどうぞよろしくお願い致します。

        • 家事按分

          1Kのアパートでウェブデザイナーをやっております。 青色の事業者です。 家賃の按分はどれくらいが妥当ですか？

          • 子供に有利子で貸し付けた資金の利息部分の確定申告の要否について

            今年、下記条件で子供に住宅購入資金を貸し付けました。 【条件】 貸付金額：1400万円 金利：1.0％(元利均等方式) 返済期間：20年 返済方法：毎月1回指定口座に入金 子供からは条件通り返済を受けており、今年は8万円ほどの利息が発生いたします。 これは雑所得として確定申告が必要でしょうか。 なお、当方の収入は年金のみです。ご教示いただけますと幸いです。

          • 事業収入のマイナスと申告分離課税のプラスについて

            個人事業主で事業の利益はマイナスになりそうです。 株とFXでは大きなプラスが出ました。 白色申告です。 法人役員の方で社会保険等は支払っています。 Q.) 確定申告では 個人事業のマイナスが大きければ大きいほど、 トータルで税金等は安くなるのでしょうか？ いくらマイナスが大きくても、 白色申告で繰り返しができず、 申告分離課税で何も変わらないのでしょうか？ アドバイスお願いします。

          • 総所得１５００万以上、事業所得５０万以下の青色申告控除について

            フリーランスをしています。 今年は仮想通貨で雑所得が１５００万円を超えましたが、事業所得は５０万円程度でした。 このとき、仮に 総所得を「１５５０万円」、事業所得を「５０万円」とした場合、 青色申告で控除される６５万円はどちらに適用されるのでしょうか？ 事業所得に適用された場合、「５０万円分」しか控除してもらえないことになるのでしょうか?（それとも来年に繰り越せたりするのでしょうか？） 回答よろしくお願いいたします。

            • 非居住者が国内不動産売買をした際の確定申告の場所

              非居住者が国内の不動産を不動産会社に売却しました。 非居住者本人が日本に一時帰国して確定申告をする予定です。 この場合、確定申告の場所はどこになりますか？ ①非居住者の以前の国内住所の管轄税務署 ②不動産の所在地の管轄税務署 ③購入した不動産会社の本社の管轄税務署(源泉税を納めている)。 ご回答の程宜しくお願いします。

              • 高校生の確定申告について

                私は高校生です。個人を対象に有償でイラストを描いています。アルバイト等イラストを描くこと以外での収入はありません。そこで質問なのですが、この場合確定申告が必要なのは所得が48万円以上の場合でしょうか？それとも20万円以上の場合でしょうか？

                • 何もわかりません。個人事業主になる為に私はどうしたら良いでしょうか。

                  今まで無職でしたが、2021年から1月からインフルエンサーとして収入を得ることが出来るようになりました。（それまでは親の扶養内でアルバイトしかしたことがありません。） 2021年1月から2021年12月までの収入が、扶養を抜けなければいけない額になってしまったので、扶養を抜けて個人事業主になります。 まず初めに何をしたら良いでしょうか？ ・コスメのレビュー投稿をするインフルエンサーです。 ・2021年1月から今現在一人暮らし。貯金で生活していました。（光熱費、ワイハイ、家賃などは経費になりますか？） ・1日に4〜5個の記事を作成していて、一つの記事にかかる時間は1.5時間程度です。5畳くらいのスペースを使って撮影をしています。 ・2021年間の収入は今月含めて予想すると160万円弱で、経費に出来るようなレシートは12月分しか取っておいてないです。（扶養を抜けるまで稼ぐことができるとは思わなかった） ・青色申告というものをしなければいけないということまでは分かりましたが、いつまでにどこにいけば良いかなどよくわかりません。 これからものこの仕事で頑張っていきたいと思うので、 まず私は何をしたらよいか教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

                • スーパーアニュエーションは税金申告が必要ですか。

                  オーストラリアで永住権を持ち19年間暮しました。その後帰国し10年以上経ちます。スーパーアニュエーションがあるので、お金を引き出しました。このお金は、収入として日本の税金申告が必要ですか？それとも、これは預金を引き出したと同じ行為として申告しなくても良いのでしょうか。

                  • 仮想通貨の確定申告について

                    仮想通貨含む雑所得は基本的に20万円以下であれば確定申告は必要ないという認識です。この場合、毎年の利益が20万円以下であれば10年後に円に変えたとしても確定申告は不要という認識であっていますか？ 毎年15万円の利益をだし、毎年Aという通貨に変えたとします。10年後に150万円分のAを円に変えて出金したとしてもなにも申告等はいらないのでしょうか。あり得ない話ですが、Aの価値は10年間一定として考えて下さい。

                    • ふるさと納税の寄付上限額（年度途中で退社➔個人事業主として収入を得た場合）

                      ７月末で会社を退社をした後、８月から個人事業主として海外の企業と業務委託契約を締結し、円貨相当額で３００万円ほどの収入がありました。年明けには、初めて確定申告をする必要がありますが、その前に今年中にふるさと納税の手続きを行いたいと思っています。これまでとは異なり、同じ年度内で会社員として給与所得と、個人事業主としての事業所得が混在する形になりますが、寄付限度額はどのようにシュミレーションすればよろしいでしょうか？基本的な考え方だけでも、ご教示いただければ幸いです。ちなみに共働きで未就学児の子供が二人おりますが、退社のタイミングで扶養を自分から妻に変更しました。よろしくおねがいします。

                      • 来年1月以降のクレジットカードでの取引について

                        個人事業主です 来年1月以降電子取引については電子で保存、ということになっています(2年間の猶予期間はありますが) freeeで処理する場合の話なのですが 例えばクレジットカードを連携させている場合には その連携させているという状態だけで電子取引の保存の条件を満たすので その他何も紙で保存しておかなくても 単に連携させて、〇〇費と入力するだけでいい、ということでしょうか

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