確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 日本在住 個人事業者 フリーランス 海外収入

    こんにちは 日本に住んている外国人です。 技術・人文知識・国際業務ビサを持ってあるの個人事業者。 フリーランスのデザイナーとして仕事をしており、毎年も青色申告をしています。 最近、海外の会社からプロジェクトを受注しました。これが「海外取引」に該当するのかどうか？クライアントに消費税を請求すべきでしょうか？ このプロジェクト（商品パッケージデザイン）は、いずれ日本でも販売される予定です。 また、課税所得か非課税所得かを申告する必要があるのでしょうか？ ご回答いただけますと幸いです。

  • 副業（仮想通貨やfx)の利益が20万円以上、しかし所得は20万円未満。確定申告は必要？

    今年度、副業（仮想通貨やfx)の利益が25万円になるとして、fx取引にパソコン等の必要経費が7万円かかったとします。この場合、副業による所得は18万円になり、確定申告が必要な20万円のボーダーを切ることになり、確定申告は不要と思われます。しかし、確定申告しないままでいると必要経費として7万円かかったことが税務署に伝わらなくなり、副業所得25万円としてみなされ、ペナルティーを課されたりしないのでしょうか。この場合、税務署調査がもし入った時の場合に備えて必要経費の証拠を残しておいて、あとは確定申告せずに黙っていればいいということでしょうか。

  • 扶養内で働きたいが、副業の経費を考慮しない場合103万円を超えてしまう。それでも確定申告は必要？

    21歳大学生です。バイトによる給与収入が今年度90万円の見込み。それに加え副業（主に仮想通貨やfx）の利益が18万円の見込みである。このままでは給与所得35万円（給与収入90万マイナス給与所得控除55万）＋雑所得（仮）18万円で総所得53万円となり103万円の壁（基礎控除48万円を超える）を超えて扶養から外れてしまう。一方でfxの利益を得るのに必要経費7万円があり、これを考慮すると雑所得が11万円となって、103万円の壁に引っかからない。 この場合確定申告は不要でしょうか。少なくとも副業による所得が20万円以下なので確定申告は不要と考えられるが、その場合経費がかかっていることを税務署に伝える術がなくなり、雑所得18万円とみなし、103万円の壁を超えたとして扶養から外されてしまうように思うのですが、このまま確定申告しなくても扶養から外れないでしょうか。

  • 中間申告が漏れていた場合のペナルティ

    自分自身が中間申告をしないといけないということをわかっておらず、申告していませんでした。 この場合、何かペナルティはあるのでしょうか。

  • 税理士による法人確定申告の誤記（法人概況の数字の不一致）

    顧問税理士の作成した法事概況の表面の売上金額と裏面の月別計の数字が一致していませんでした。１０万円ほどの差異（月別売上で記載漏れ）があり１０００円以下の端数を考慮しても間違いだと思い確認したところ、 税理士が言うには、概況説明の表が正しいく事と税額も変わらないので税務署に正しい書類を提出しても、税務署はなにも行わず、間違っている書類を保存し続けるという説明を受けました。 税理士はとくに再度申告をすることも無いようです。 税務署も差し替えも行わないからと説明をしています。 税務署からすると法人概況裏面の数字はほとんど重要ではないものという事（つまり、どうでもいいというレベル）なのでしょうか？ なお、電子申告です。

  • フリーデザイナーとして副業を始めました。確定申告の仕方がわかりません。

    デザイン事務所で勤務して11年になります。今年から自宅でフリーランス仕事も始めました。 その都度依頼を受ける形なので、定期的な収入はないのですが、今年1年で100万くらいになりそうです。 確定申告をする必要があるのですが、なるべく節税対策をしたいです。 経費としては、自宅作業なので場所代はかからないですが、打ち合わせに行くので、交通費やパソコンのメモリーを買ったり、ソフトを買ったりしました。資料として、本や、画像を購入したりしております。 また、ふるさと納税や個人的に生命保険にも入っております。 確定申告は青色、白色とあるみたいですがどちらがよいのでしょうか？ また、ギャラとしてすでに源泉徴収されているものもあります。その場合も申請すべきですか？ 教えていただきたいです。

  • クラウドファンディングで受け取った金額について

    個人事業主です 現在の事業で使う建物を回収する費用をクラウドファンディングで募集しました 寄付型と言われるものに該当すると思います この場合事業で使うものに当てるためのお金なので 法人、個人どちらからもらったとしても事業所得の収入ということでいいのでしょうか？

    • 個人事業主　自家用車買い替えでの原価償却（青色申告）

      令和02年度の減価償却の計算（自家用車）で以下で申告。 取得年月　平成26年8月　償却の基礎になる金額　5,102,316円　耐用年数６年未償却残高1円（定額法） 質問 令和3年8月に新車に乗り換え 購入金額　7,300,000円　下取り価格　2,000,000円　支払い総額　5,300,000円です。 令和３年度の原価償却申請はどのうになるのか ①5,300,000円で耐用年数6年で単純に償却すればよいのか ②下取り価格2,000,000円はどう処理すればよいのか

    • 扶養から外れるタイミングの相談

      自宅で在宅フリーランスとして働いています。（開業届・青色申告はしていません。） 企業から案件ごとに報酬（請求書額が全額支払われているので所得税は引かれていない）が支払われており、今年の報酬額は約100万で必要経費は約20万程度です。今年から在宅フリーランスを始めたため、仕事の案件数が安定しておらず、毎年報酬に変動があると思われます。 どの時点で開業届をだし、扶養から外れた方がいいのか教えていただきたいです。

      • 初めての確定申告、控除や、節税のことについて。

        はじめまして。 去年の9月から、内職（在宅ワーク）として、パソコンを使って仕事をしています。去年は9月から12月までで、20万を超えなかったので、申告しなくていい、とのことでした。 しかし、今年は月6万〜8万ぐらいの収入があり、確定申告をしなければなりません。 旦那は会社員で年収が380万ぐらいです。私の収入が平均7万だとして、今年、84万ほど稼ぐ、と仮定した場合、私は扶養から抜けることはないでしょうか？ネットで調べていたのですが、白色申告？だと控除というものが10万、残りの所得に対して、税金がかかる、とあったのですが、いくらぐらい払わなければならなくなるのでしょうか？ 旦那の税金は高くなったりしないでしょうか？ 経費として、家賃や、光熱費などを申告できるようなことが書いてあったのですが、私名義でなくても、家賃は経費としておとせるのでしょうか？ 長々とすみません。 お返事おまちしております。

      • 確定申告をどうするかについて

        株取引をしているのと自分の会社の株を売った収入もはいってくる予定。給料も発生します。不動産などを購入して会社を興すのか、何かビジネスをはじめて青色申告するのか、今年は白色申告にするのか悩んでいます。節税対策はありますか？

      • 個人事業主の持ち家（戸建て）の按分について

        副業で今年4月に個人事業主として開業しました。持ち家（戸建て）を土地を1500万、建物を2000万で2019年6月に立て、その一室を事務所として活用しています。 住宅ローン控除も踏まえ10％で按分したいと思っているのですが、建物が一階部分は鉄骨、2階部分が木造となっており、およそ50％程度ですがやや鉄骨部分が広い面積比率となっています。このような場合はどのような計算で、何円をどの勘定項目にいれたらよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

        • 登記住所と事業場所が異なる場合の税金処理について

          個人事業主の場合です。東京のバーチャルオフィスで登記し、地方の自宅で業務を行う場合の、税金処理をどのようにすればよいでしょうか。

        • 家族名義口座への売上金について

          メルカリを使って古物の物販を行っています。 メルカリではアカウントが一つしか作成できないため、ジャンルを分けるために家族名義での使用を考えています。そうなると売上金が家族名義の口座に入ることになるとおもうのですが、確定申告ではどのように対応すればよいでしょうか。 また法律的に問題はないか教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。

        • 個人事業主と法人、２つで確定申告を行うメリットは？

          現在、個人事業主と法人、２つで確定申告を行っています。 現状は、切り分けを行っていないため、法人での事業収益が発生していないに等しい状況です。 そもそも、個人事業主と法人、２つで確定申告を行うメリットはどういった事があるのか？ あるならば、区分け作業を行う際のポイントや、注意点があればお教えください。

          • 事業用車の取得に関して

            中古車を購入し、減価償却に対する耐用年数を計算する際に必要な 経過年数の定義 をご教示頂けないでしょうか。 具体的には、 経過年数＝［購入日？納車日？］ー初年度登録日？ となるのでしょうか。

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