税理士「森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】」が回答した質問・相談一覧(15ページ目)

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森田太郎税理士事務所【不動産所得・相続対策のエキスパート】が回答した質問一覧

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  • 賃貸物件を事務所として使用する場合

    自宅とは別に、事務所利用可の賃貸マンションを、ただ単に事務所として利用する場合は、家賃を100%計上できますか？ それともマンションという理由で、〇〇%が上限など制約がありますでしょうか？

    • メルカリの住民税申告について

      私は現在扶養範囲内でアルバイトをしています。 今年メルカリでいらないアニメグッズや買ったけど1度も使わなかったテキストなどを販売しました。 発送手数料を抜いて3万円ほどの利益があります。 不用品を売って得た利益は確定申告不要と聞きましたが住民税の申告は必要なのでしょうか？

      • フリーランスのエンジニアです。法人成りを検討しています。

        フリーランスのエンジニアです。現在個人事業主で毎年青色申告をしています。 年の利益が900万円程度出るようになったので、法人成りを検討しています。 従業員を雇う予定はありません。 エージェントと契約しているので売上の振込はエージェントからの月一回の振込のみです。 合同会社を作ろうと思っていますが、青色申告の個人事業主と比較して、経理の手間などはどの程度増えるでしょうか？会計ソフトはfreeeを使っています。

        • 確定申告をお願いする時期について

          今年9月に父が所有するアパートを売却しました。 今年中の所得が大幅に増え、確定申告書を作成するのに複雑になり個人ではできないと判断しました。 そこで税理士さんにお願いするつもりです。 資料を集めたりいろいろと準備がありますが、何月ごろからお願いすればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

          • タクシー代の経費計上について

            タクシー代を経費に計上する場合、「どこからどこへ、何の目的で移動したか」までメモしておく（あるいは記憶しておく）必要はありますでしょうか。 領収書はすべて手元にありますが、上記の内容を失念してしまったものもあり、どうすべきか悩んでいます。 業種は編集者・ライター、副業の個人事業主です。

            • 同類消耗品の経費計上について

              私はフリーランスエンジニアです。 私にとってキーボードは仕事道具であり、作業の効率化を求めて、今年度新たに２つのキーボードを購入しました。(約2〜3万円程度/台) しかし１つは破損、もう１つは効率化できるような代物ではなかったです。 そのため、新たにもう1台購入したいと考えていますが、税務上「必要かつ適切な」経費として計上できるのかお伺いしたいです。

              • 確定申告は必要ですか？

                フリマサイトにてコレクションしていたトレカを売却しました。 2022年12月30日〜2023年3月22日までで総額50万ほど（経費含む） 1枚30万以上の取引は無し

                • 年間収入を知る方法

                  昨年度、どの企業から何月にいくらの収入があったのかを調べる方法を教えてください。

                  • 雑所得の経費について

                    雑所得から経費は引いてよいとありますが、確定申告の際に経費を申告すると言う認識であってますか？ また、申告する際に必要なものがあれば教えていただきたいです。

                    • 小規模企業共済とIDECOについて

                      現在個人事業主をしている30歳です。 節税のため、小規模企業共済とIDECOどちらかあるいはどちらも加入を検討しているのですが、何が一番効率がいいか不明なため、以下を踏まえて相談です。 （ちなみに積立ニーサは満額で加入しています） ・小規模は20年経ったら積立金100％引き出せるが、共済金A、B、準共済金に当てはまらない限り任意解約となり、積立金100％より増額することはない ・IDECOは30年後（60歳）から引き出せて、かつ積立金100％以上の増額の可能性が高い 調べる限り、小規模に優先して加入するべきとあるのですが、廃業するか65歳以上にならない限り増額がないという認識です。 20年後に廃業するか不明ですが、法人化したとしても廃業する予定もない場合は65歳まで受け取れないので、その場合はIDECOを優先して、60歳から増額した分一括で受け取る方がいいのではないかと思いますが、いかがなものでしょうか。。

                      • メルカリの確定申告は必要なのかどうか

                        バイトをしてない学生です。 今年の冬頃当方がやっていたアーケードゲームがサービス終了し、持っていても仕方のないカードを今年の1月〜4月頃までメルカリで毎月20〜30件のペースで売り、売上のみで18万程になり持っていたカードはほぼ売ったのですが、その後の5月からも被ったアニメグッズや別のアーケードゲームで出たカードを売ったりして5月から今月の10月までで、アニメグッズと別のアーケードゲームのカードを合わせて売上が約20万程になり、合わせて売上が約40万 程になりました。 尚、アーケードゲームは1回100円でカードが出る感じになります。 1月から4月まで売っていたカードの方は不要になり不用品として売り5月以降売っていたアニメグッズは被ったり売っていたので決して転売目的で売っていたわけではないのですが、5月から売っていた別のアーケードゲームのカードは、ゲームをやってて被ったり不要なカードを売っていたのですが、出たカードによってはその時使った金額を上回り「利益」としてはプラスの状態になってました。 1月から4月までカードを売っていた方のゲームで使っていた金額は2年半で約30万程、5月からの方のゲームは今現在までで約10万程、5月以降売っていたアニメグッズに使った金額は約5万程になり、合計で45万程になるのでメルカリでの売上約40万を上回ることになり結果「利益」が出てなくマイナスになるのですが、この場合確定申告は必要になるのでしょうか？ 文章が少々読みづらいかもしれませんがよろしくお願い致します。

                        • 書籍購入費用を経費計上する場合の注意点

                          会社員として勤務しながら、副業でwebライター&編集をしています。 ライターとしての収入の分を確定申告する際に、書籍の購入費用を経費計上したいと思っています。 いつも、新しい企画のネタを考える（いわゆる編集会議）のために書籍を買うことも多く、 書籍の内容を、必ずしも具体的な記事に反映できていないのですが、経費計上することは可能でしょうか。 領収書はすべて保管していますが、具体的にどの書籍を買ったのか、半年以上前のものは正直記憶があやふやです。。 その場合は経費計上しないほうがよいでしょうか。 万が一税務調査が入った際に「この記事にこのように生かした」とまで具体的に説明する自信がなく、「編集作業のために買った」という程度の説明になりそうなため、ご相談させていただきました。」

                          • 法人設立１年目、消費税免除とインボイス

                            こんにちは 法人設立１年目です。 インボイスを導入してしますと、 消費税免除の届け出ができないんでしょうか？

                            • 役員報酬を減額する場合

                              法人を経営しております。業績が芳しくないため、翌期首から役員報酬を０円にしようと思いますが、何か弊害がございますでしょうか。よろしくお願いいたします。

                              • 個人事業主が引っ越した場合に必要な手続きについて

                                よろしくお願いします 現在個人事業主3年目で開業届や青色申告の手続きなどはしてあります 今度別の市町村に引っ越すことになりました（住民票も） この場合税務署や市町村に提出する書類はありますでしょうか

                                • 同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理は？

                                  今年の6月から個人事業主になりました。適格請求書の登録をせず、免税事業者として仕事をしておりました。 しかし10月に入ってから免税事業者を理由に次々と仕事が無くなっております。 今からインボイスの申請すれば11月から課税事業者になれると思いますが、そうすると同一事業年度に「免税事業者」と「課税事業者」の期間が併存することになると思います。 この様な場合はどうしたらよいのでしょうか？ また経理初心者には難しい事であれば、来期（1月1日)という区切りで変えるべきでしょうか？ 免税事業者の消費税等の経理処理については「税込経理方式」にしておりました。 インボイスで混乱しており、上手く説明が出来ませんがどうぞよろしくお願いします。

                                  • 短期滞在の免税で購入したｐｃは固定資産としてできますでしょうか。

                                    短期滞在の免税で購入したｐｃは固定資産としてできますでしょうか。

                                    • インボイス制度でやること

                                      フリーランス組織の経営者です。 ３期目で課税事業主となりインボイスも登録済みです。 しかし外注先はほとんどインボイス登録せずです。 この場合、今月以降の消費税は１０％（外注先に）＋１０％（追加で国に）つまり２０％収めるイメージであってますでしょうか。 １００万円の取引をした場合１２０万円会社から無くなるのでしょうか 今更な質問かとは思いますが、教えていただけますと幸いです。

                                      • ２割特例

                                        ３期目法人経営者です。 １期目の課税売り上げは１０００万円を超えています。 なので、３期目から課税事業主なのですが、この場合インボイス制度２割特例は適用外でしょうか

                                        • 消費税•（簡易課税）

                                          今年の申告で税務署から、 消費税を簡易課税にしたら還付がある。何年か？遡れる とだけ、言われたのですが、方法などきちんとした事を教えてくれません。 現在は簡易課税ではありません。 消費税の修正申告をしたいと思っていますが、 なにをどのようにしたら良いかわかりません。

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