税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(243ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 自宅の事務所家賃の計上と未払いの扱いについて

    会社設立から10か月程度たちますが、最近になって在宅ワークの場合、個人契約の自宅家賃の一部を経費計上できると伺いました。今月は、家賃の一部を勘定科目：地代家賃としましたが、いままで使用していた、9か月分をどう処理したらよいでしょうか？ ・支出の地代家賃毎月分作る　もしくは　10か月分の地代家賃の支払いを作る また、10か月分の支出が大きいので未払いでおいておいてもよいと伺ったのですが、 9か月分の家賃を毎月支出として作成して、振り込まずに未払いとしておいて、今月から振り込んだ場合、未払い分は決算時にどうなりますでしょうか？ ・払っておくのと、未払いでおいておく違い（メリットデメリットなど）が知りたいです。

    • 新幹線の代金返金処理

      法人です。 法人のクレジットカードで新幹線のチケットを購入しましたが、 変更が発生したためキャンセルをし、新たにチケットを取り直しました。 キャンセル分は全額戻ってきており、 現在freee上にカード口座の購入（出金）と返金（入金）の明細があがってきております。 こちらはどのように処理をすればよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

      • 医療費控除の還付申告とふるさと納税について

        令和2年にインプラントを55万でしたので医療費控除の申請をしようと思っています。 令和2年の年収は300万くらいでした。 令和4年分のふるさと納税をしたいと考えているのですが、今年の年収が約260万で普通にシミュレーションすると上限が約2万円でした。 今年、遡って令和2年の医療費控除の申請をすると、令和4年のふるさと納税の上限は変わるのでしょうか？ 医療費控除のシュミレーションでは所得税が約27000円、住民税が約50000円返ってくる(?)と出ました。

        • Ｗebサービスの海外展開にあたっての税金について

          自身のＷebサービス(ココナラのようなスキルシェアリングサービス)を海外へ展開したいと考えております。 その際に、国や地域別に消費税を加算しなければならないことは理解していますが、源泉徴収に関してよく分かっておりません。 例えばアメリカ国籍の人がフランス国籍の人が販売しているサービスを購入したという事例があった場合、かつ源泉徴収をする必要がある場合、会社として売り手側居住国の法律に基づき徴収しなければならないのでしょうか？ それとも、利用者各々で、必要があれば確定申告及び納税を行っていただき、多国間においての源泉徴収に関して、こちらは一切関与しないという選択肢もあるのでしょうか？ ご回答いただけると幸いです。

          • 損益通算で別荘売却益と株式損を通算できるか

            青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。

            • 株式投資の繰越控除について

              株式投資で損益が発生した場合、繰越控除できますが、海外の一般口座と国内の特定口座（源泉徴収あり）の損益通算はできますでしょうか。 また、今後も3年間繰越控除していく中で利益が発生すれば、住民税を普通徴収にすることで職場には知られないと聞きました。損益の場合はどのようなことに気をつければ職場に知られないようになりますか？ 決して悪いことではないですが、個人的に職場に知られたくないので詳しい方に教えていただきたいです。税理士に依頼することも検討しています。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

              • 青色申告の専従者給与について

                青色申告で専従者の届出をするべきか迷っています。個人事業主の他、給与所得有り、配偶者控除¥0です。合わせて収入金額2300万程度、所得金額1340万程度、課税所得が880万程度です。給与所得も有るので相対的に節税になるのかわかりません。住民税などにも影響が有ると思うのですが、、

                • 青色専従者について

                  主人が自営業をしています。 ここ2~3年は 非課税世帯です。 パートをしていたのですが 来年から 主人の 青色専従者で 働きたいと思ってます。 売上収入が少ない 自営業者に 青色専従者を入れても 節税対策など メリットはありますか?

                • 個人事業主とマイクロ法人の事業棲み分けについて

                  当方、個人事業にて建設業(溶接業)現場作業に従事しておりますが、 マイクロ法人を設立して現場監督業務、資格を生かした講師育成指導等の業務内容にて法人設立を考えていますが、 この事業での個人事業との棲み分けは税務署認定可能でしょうか？

                • メルカリの確定申告について

                  メルカリの確定申告についてです。アイドルのグッズ(トレーディングカードやアルバム)の整理の為メルカリで売却したのですが、売上金が合計で30万円程になります。 (グッズは1番高いものでも2万円いかない程の値段です。) 売却したグッズは、実際購入した時の金額よりマイナスになっております。実際購入にかかったお金は100万円以上です。 こちらの場合確定申告はしないといけないのでしょうか？ ご意見お願い致します。

                • マイクロ法人を設立した時の妻の仕事について

                  妻はバレエ講師をしていて、２箇所のスクールに教えに行っています。私は映像の仕事を個人事業としている傍ら、実家のバレエスクールの運営を副業として手伝っており、こちらをマイクロ法人化しようと思っています。妻が教えに行っているスクールの一つは実家のバレエ教室で、こちらに関しては法人化した会社を通して教えに行ってもらおうと思います。 一方で、もう一つのスクールに関しては個人事業のままで通ってもらおうと思っています。 そうなると、法人の経営者である私は、映像の個人事業とバレエスクールの運営という、全く異なる事業なのですが、一緒に働く妻は同じ仕事を法人と個人で請け負うことになります。これは同じ仕事だと節税対策とみなされてマイクロ法人は作れないという問題に該当しますか？

                  • 家事按分について

                    家事按分のルールを登録しようとしています。 以下URLの説明に従って登録しようとしていますが品目名に「事務所家賃」の選択肢が出てきません。 https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202849030 どのように対応すればよろしいでしょうか？ また、家賃按分について事業利用比率を記入する必要がありますがトイレの範囲も含めてだいたいの％の記入で宜しかったでしょうか？

                    • 銀行融資資金につきまして

                      お世話になります。 事業の運転資金として銀行から融資を受けたお金を、 事業運転資金＋収益目的の株式投資に使うことは可能でしょうか。

                      • 備品と一緒に事業に関係ない生活雑貨を買ってしまいました、どうすればいいですか

                        本日備品を購入したのですが、その中に一緒に業務とは関係の無い生活雑貨を普通に買ってしまいました。 レシートの紙保存は今後NGになるそうですが レシートを画像で保存、備品分を経理ソフトに打ち込んでで、大丈夫でしょうか？

                        • フリマの確定申告について

                          今年一年間フリマアプリで商品を売却しています。主に、衣類や靴、キャラクターグッズ、ゲームなどです。一点30万円を超えるものはなく、骨董品や絵画の出品などもありません。転売ではもちろんありません。一万円を超えて売れるものもほとんどありません。現在、100万円ほどの売り上げがあります。細々してるものが多く取引数は多いです。 　 上記の場合確定申告は必要でしょうか？ またゲームやトレカ、キャラクターグッズは非課税になるでしょうか？

                        • 賃貸契約、社宅について

                          社員1人でIT系の合同会社を経営していて、個人事業主としてもフル在宅ワークで従事しています。家賃10万の物件の場合、賃貸料相当額2万として ・法人契約の場合 8万程度が経費になる、また賃貸料相当額の3割が個人の経費になる →0.8+0.2*0.3=0.86分が経費になる ・個人契約の場合 3割が法人/個人の経費になる →0.6分が経費になる という計算で問題ないでしょうか。

                          • インフルエンサーの確定申告

                            主婦です。(内縁の夫の扶養に入ってます) インフルエンサーとしての収入があります。(バイト等はしてません) 色んな会社からの報酬合わせて年収90〜92万程度です。(一部源泉徴収有り) この額だと所得税はかからないから確定申告しなくても大丈夫と聞いたのですが本当でしょうか？ 還付を受けられる事があるそうですが大した額にはならないと思うので、しなくてもいいなら確定申告はしないつもりです。 宜しくお願い致します。

                          • 80過ぎの祖母を扶養に入れたら祖母の介護保険料はあがりますか？

                            80過ぎの祖母がいます。 同居していますが扶養に入っていません。 ちなみに、片耳が聴こえないなどの障害もあります。 そんな祖母を扶養入れると、様々な控除が受けられることは知っていますが、介護保険料は上がるのでしょうか。 また上がるのであればどのくらい上がるのでしょうか。

                            • 困ってます

                              本文 先日、R3年に対しての【源泉所得税の納付についてのおたずね】の用紙が届きました。 内容は【給与等の支払状況について】でした。 初めてで流れが分からず、教えていただきたく質問いたしました。 2名来てくださっていていたのですが、従業員として契約を結んでいないため、各自で国民健康保険・国民年金加入していたため、社会保険等の控除は行っておりません。 回答書に『給与賃金』として回答した場合と『外注費でした』と回答した場合の違いをできる限り細かく教えていただけると幸いです。 ※①給与賃金として回答した場合：社会保険料等の控除してるしていないに関係なく納税するものなのでしょうか？ ※②外注費でした。と回答した場合：どこまでの書類提出を求められますでしょうか？(例、請求書や取引実績の他に取引通帳の開示は必要になってくるのか) よろしくお願いします。

                              • ネットワークビジネスの収入の申告のやり方

                                ネットワークビジネスでの収入の申告漏れがあったのですが 仕入商品とかかった経費などを申告すれび大丈夫でしょうか？

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