節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • 立替費について

    従業員や役員の方に事務用品等を立て替えて頂いた時に、その費用を給与として一緒に渡した場合は立替費のみは非課税になるのでしょうか？ また、逆に一緒に渡した時に課税になる場合は立替費だけお渡しした方が宜しいのでしょうか？ 宜しくお願い致します。

    • 通信制大学の学費について

      業務上において、精神保健福祉士の受験資格を得る為に通信制大学の入学を検討しております。（通信制大学を卒業して初めて精神保健福祉士の受験する事が出来ます。） 受験資格を得る為だけの場合でも学費は経費になりますでしょうか？ もちろん、卒業後は精神保健福祉士の受験をして合格者するつもりでいます。 回答のほど、宜しくお願い致します。

      • 定年後にマイクロ法人で社会保険料の節減をしたい

        今年定年となり、社会保険の継続方法を探っていたところ、マイクロ法人による節減方法があることを知りました。定年後は、アルバイト程度の勤めと株式その他の投資で生計を立てようと考えています。 マイクロ法人の事業を何にするか悩んでいましたが、資産管理運用ということも可能ということを知り、比較的収益の安定する株式配当収入管理をしようかと考えました。一方で、現在FXやCDF等先物取引も行っていますので、これらの収益は個人の確定申告でアルバイト収入と併せて納税しようと思います。 お聞きしたいのは、マイクロ法人と個人事業は異なる事業としなければならないということですが、私のように個人としてFXや先物取引を行い(個人事業ではなく)、マイクロ法人として株式運用管理を行う、という分業の仕方は税務上問題ないのでしょうか？ ご回答、よろしくお願いいたします。

        • 自宅兼事務所家賃経費について

          【実家住み、法人登記も実家の場合家賃は経費になるか？】 実家が3階建て戸建て、1Fを事務所として登記 家賃発生している為経費になるか？

          • 海外から日本帰国時の税金対策について

            ４月にヨーロッパから日本へ本帰国した者です。 海外では夫婦共働きで日本の平均より上回る収入を得ておりましたが、二人ともその仕事は辞め、日本での収入は低所得者に入るほどです。 子供の保育園費用の計算のため、区から昨年の収入証明の提出を求められていますが収入が多いためと今後の収入が低いため可能であれば提出せずに済ませたいです。 今後の税金対策のアドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

            • ラーメン店　ガス乾燥機を設置して、ガス代を安くしたい

              ラーメン店ですが、自宅でやっています。ガス乾燥機を買って設置すれば、今より安くガスを使用できるのですが、経費で落とすことが、あるいは、備品として認められますか？ タオル、布巾等、店用に毎日洗濯してますが乾燥機を利用して早く乾かしたいし、追い焚き機能付き風呂、ガス釜、ガス乾燥機、ガスレンジを使用していれば、ガスを割安に使うことができるので。（光熱費が高騰している折、安く使いたい）

              • 個人事業主の専従者の副業について。

                主人が個人事業主です。私は近々、そこに専従者として雇用してもらい、在宅でできる業務を担当しようと思っています。そして、それとは別に在宅でできる業務委託の仕事（月4万円程度）も副業としてしたいと考えています。 おそらく、副業で確定申告も必要になると思いますが、その場合、開業届の届出の必要はあるのでしょうか。 開業届を出した場合は、専従者雇用には出来ないと思いますが、そもそも、専従者雇用として働きながら副業というのは認められるのでしょうか。 一番控除を受けられる、節税できる働き方が知りたいです。

                • 家賃•光熱費の経費計上について

                  現在、彼と住んでおり未婚です。自宅でフリーランスとして働いています。 家賃、光熱費は全て折半ですが彼の名義のため毎月、その他の生活費を含めた額を彼に渡し支払ってもらっています。 この場合、家賃や光熱費は経費にできますか？ また可能な場合の計上方法を教えていただきたいです。 お願いいたします。

                  • 住宅ローンが払うのが厳しなりつつある件

                    私が会社員時代主人と ペアローンで購入したマンションが あります。 しかし、そのあと会社員を卒業し、 フリーランスとなりましたが、妊娠出産。 現在育児中のママですが、 フリーランスとして在宅として働いてますが、 会社員時代より収入が多い訳ではありません。 自宅は気に入っているのですが、 このままペアローンで進めるのも 限界を感じつつあり不安です。 （育児ができる範囲で 収入が増える手段は探してます） 主人はそこまで収入が多い訳ではありません。 こんな私でも出来る節税対策など 何かあれば教えて欲しいです。

                    • 国民年金の追納・iDeCoについて（所得税率が上がる間際等の最適なタイミング）

                      国民年金の追納について、所得税率が上がるタイミングで行うとより節税になるのではと思い、そのタイミング（給与年収がこの額を超えたら、という目安）についてお伺いします。また、iDeCoを始める場合にそのタイミングが遅くなることはあるでしょうか。現在、国立大学職員２年目です。 ・H29年5月より学生納付特例を受け、R4年3月までの計59ヶ月分（974,870円）納入が可能 ・iDeCoは月12,000円掛ける予定（R5年度から満額の年144,000円） ・給与以外の収入なし ・ふるさと納税にも興味があるが、追納をした年にふるさと納税ができる上限にどの程度影響が出るのか（もしくはでないのか） もしくは所得税率の上がるタイミングを考慮せず、追納できるなら早いうちにしておくのが吉でしょうか（加算額との兼ね合い）。 どうぞよろしくお願いいたします。

                      • 自宅で作業する場合の家賃、光熱費の按分方法について

                        現在個人事業主として自宅で作業進めていてこれから株式会社を設立予定。 現在2人で居住している自宅を本店所在地として登記し、自宅で作業を行っていく予定です。 以下の場合の按分方法をご教授いただきたく存じます。 ・自宅の25％を作業スペースとして利用する。 ①家賃や光熱費の按分方法はどのような計算になりますか？ ※例えば、プライベートでの1か月の電気代が3万円とした場合、【在住の2人＋法人格として1名カウントし合計3名で電気代3万円を3等分してそれぞれ負担する】ことは可能なのでしょうか？ また、固定資産税についても法人として住宅ローンの按分・負担も可能でしょうか？ 以上よろしくお願いいたします。

                        • 資と節税について

                          質問内容：増資を予定しています。役員は私と妻の会社です。 現在資本金988万円、これを増資後3000万円又は5000万円で考えています。 夫婦の個人資産が、退職時の出口戦略として手取が最も多くなる選択をしたいと 考えており、下記質問につきご教授いただけますでしょうか。 ・資本金3000万円と、5000万円で、増資後に負担増になる税金等は 　何がありますでしょうか。 ・資本金に関しては、会社経費・退職金等で最終的に０に近い額になっても 　問題ないでしょうか。不都合があるとすると何かありますでしょうか。 ・出口の個人資産（手取り）が多くなる選択しとして、利益剰余金等会社の内部留保から 　増資がよいでしょうか。夫婦の個人資金からの第三者割当がよいでしょうか。 ・他、増資により、節税の観点や、将来の退職金受け取り等の出口戦略で 　自己資産が目減りするようなリスクありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                          • インボイス制度の消費税の件

                            1000万未満売上の卸売業の個人事業主です。10月からのインボイス制度に伴い登録をすませました。また、消費税の簡易制度にも申請しました。税務署より受理済です。 ①そこで消費税申告のための節税の質問ですが、2023年10月から12月までの3ヶ月の売上額は予測しています。仕入れについては10月からの売上分の一部仕入れを9月度までに行い、在庫分を10月以後に売上する。これは消費税支払いの節税対策になりますか？ ②9月末に売上をおこしたがお客様より帳端扱いになる場合は10月の売上分として申告必要ですか？　9月の売上のため消費税の申告は必要なし？　どちらでしょうか？ 以上2点のご回答をお願い致します。

                            • 扶養に入る際の注意点について

                              結婚を機に退職し夫の扶養に入る予定なのですが、今年の3月に退職し失業保険を受給しており今年の年収が130万超えそうです。 130万を超える時は扶養に入らない方がよいのでしょうか? また、今年の年収が130万超えた場合、税金は昨年の年収から計算されるので来年の入らない方がよいのでしょうか?

                              • 共働き夫婦の扶養について教えてください。夫は既に親を扶養、妻は障害者、新たに子が生まれる場合

                                共働き夫婦の扶養について教えてください。 夫婦は同じ会社で勤務しており、それぞれ健康保険組合の組合員です。 収入に大きな差はあまりなく、夫の方が少し多いくらいです。 夫は後期高齢者の母を確定申告の際に扶養に入れており、控除を受けています。 妻は障害手帳2級取得の特別障害控除を受けています。 この夫婦に新たに子供が生まれる予定です。 世帯主は妻です。 この場合、新たに生まれてくる子供を、夫と妻のどちらの扶養に入れる方が節税対策になりますか。 よろしくお願いいたします。

                                • 母子家庭、節税した後非課税世帯に

                                  母子家庭、高校生2人を持つ母です。 正社員フルタイムで賞与を入れ、年間総所得約340万弱、毎月総支給23万、手取り18万程度の母です。 ふるさと納税で、市県民税4000円弱になりますが、中途半端な収入でこれから大学進学を控えた子供の事を考えています。非課税世帯であれば奨学金など恩恵に預かる事ができそうですが、節税対策を取ることになり可能なでしょうか？また見込みがあるようでしたら、どの対策が有効的か知りたいです。

                                  • 社保途中加入の場合の月額

                                    現在社保未加入の一人法人を経営しています。 年度途中から社保に入る場合は現在の報酬から月額を算出すると思いますが、 社保に入る前月までは別の会社で収入を得ていた場合、その収入分も加算されて月額が算出されますでしょうか。

                                    • 別居の（配偶者の)両親は扶養に入れられるか

                                      別居している被保険者の配偶者の両親を扶養に入れるのは可能でしょうか。 ネットで検索しても両親の扶養範囲が明記されておらず、対象なのか不明です。 また、仕送り金はどの程度用意すれば問題ないでしょうか。 両親は年金収入180万以下です。 回答宜しくお願いします。

                                      • 会社員夫と、パートと兼業で個人事業主になりました。社会保険と年金の扶養に入ってままにするには。

                                        現在、主人は会社員で、私は130万以下のパートで働いています。 この度同じ業種で個人のお店を開業する事になりました。 パート先から委託のような形で、個人のお店にお金を払ってもらい、お店の売り上げとした方が良いのか、そのまま給料として、個人のお店の売上と別にした方が良いのか。 合わせて夫の社会保険、年金上の扶養に入りつづけるには、個人のお店とパート先の収入が合わせて130万以下であれば良いのか。 それも、上記の働き方、どちらか今の働きかたより収入が減らずにすむのか。節税につながるのか。 イレギュラーな働き方かと思い、ネットで調べても分からないことだらけなので、教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

                                        • 年収に対しての節税方法・経費上限額の目安について

                                          会社での年収1300万円＋個人事業での年収125万円(個人事業主)の場合、の経費上限額や節税方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

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