節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • ショッピングサイトで物販する際の初期経費について

    個人事業主としてショッピングサイトで物販を始めようとしているのですが、やはり評価がある程度ないと商品が売れないので、まず最初に評価を稼ぐために購入者として20~30個ほど低価格(100~300円程度)の商品を購入して高評価を集めてから販売を行おうと思っています。 その際、事業のための出費として経費で落とすことは可能でしょうか？ また、落とせない場合と落とせる場合についてお伺いしたいです。

    • 役員社宅に規定は必須なのでしょうか？

      次の引越の際に役員社宅を検討しています。 ネットで検索していると規定について書いている記事などが見つかったのですが、国税庁のページにはそのようなことは見当たりませんでした。 取り急ぎ小規模な住宅を想定しておりますので、賃貸料相当額の条件を満たしていれば特に規定自体は必須ではないのでしょうか？ また、必要な際には税理士の方などに作成を頼めるものでしょうか？ ご確認お願いいたします。

      • 祖母の家を、事務所件、居住場所としてリフォーム予定について

        祖母の家を、事務所件、居住場所としてリフォームをする予定です。 リフォームには500万～かかる予定です。 その際に、個人事業主、法人どちらで会社を設立するほうが良いのでしょうか？ 教えてください。

        • 個人での不動産所得を個人事業主、又は法人収入に切り替えた場合のメリット・デメリットについて

          個人で所得している家賃収入があります。 この収入、管理を個人事業主、又は法人の持ち物として管理することができるのでしょうか？ 又は個人事業主、又は法人の管理下に置いた場合のメリット・デメリット等ありましたら教えてください。

          • 個人事業と法人の節税について

            個人事業主の課税所得：1000万円 初年度の法人の売上：0円 初年度の法人の経費：100万円（パソコン代、freeeなどソフトウェア代、名刺代など） この時、法人の売上が0円なので個人から100万円を支払うとすると 法人の方は「役員借入金」になると思いますが 個人の方は「個人事業外の支出」にあたるため経費にできずに「事業主貸」に なるのかなと思いました。 その場合だと1000万円丸々課税されることになると思うので個人事業主と法人を 掛け持ちするメリットがないように思いました。 質問ですが、法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、 個人事業主側では経費として計上できない状況どのように節税ができるのでしょうか？

            • ひとり法人役員で賃貸物件を借上社宅で8割損金にするか、中古マンションを購入して住宅ローン控除 or 事業按分で1/3程度を損金とするかで悩んでいます。

              ひとり法人役員で現在30万/月の賃貸物件を借上社宅で8割損金にしています。 子供が小学校のタイミングで、都心から海浜幕張ベイタウンという地区への引越しを検討していますが、引き続き賃貸借上社宅にするべきか、6000万程度の築20年以内の中古マンションを購入するかで悩んでいます。 役員報酬は現在約1000万で、 購入した場合の住宅ローン控除をシミュレーションサイトで計算したところ、 年間15万程度しか控除されないと出てきてしまいました。 事業按分で1/3を法人事務所として貸し出すなどの方法もあるかと思いますが、 購入の場合は賃貸の借上社宅ほどの節税効果は見込めないかと思っています。 元々賃貸派でしたが、昨今のインフレを考慮すると、6000万/20年の支払いが確定している賃貸よりも、20年後売却した際に多少は戻ってくる可能性がある中古マンションを購入した方が、賃貸の節税効果よりも良いのでは？と思い始めました。 郊外とはいえ平均世帯所得が高く教育レベルが高いと評判の良いエリアで、 周辺にも現在タワマン6棟作っている首都圏最大の開発エリアでもあるので、 今後衰退していくエリアではないかなと見込んでいます。 以上を踏まえて、賃貸借上社宅 vs 中古マンション購入 のご意見をお聞かせいただけると幸いです。

              • 役員社宅を複数持つことは可能でしょうか？

                フリーランスのエンジニアで法人化を検討しており、後々役員社宅を考えております。 その場合に生活用の物件を法人で契約し役員社宅とし、さらにその近場でリモートワークでの作業兼趣味の場所としてもう一件法人契約し役員社宅に出来ると理想なのですが、そのような一人で複数の役員社宅を持つことは可能でしょうか？ 当初は作業場所は通常の事務所として法人契約を考えておりましたが、予算的に事務所可能な物件の選択肢が少ないため、上記のような役員社宅として借りることを考えております。

                • YouTuberの経費について

                  YouTuberは収益化前の物でも経費に出来る という回答を各所で見かけます。 収益化までの期間はかなりの個人差があると思いますが、何年もかかってしまっている場合…もはや一生収益化しないのではと言うレベルのチャンネルを所持している人はいつまで「収益化前の経費」として認められるのでしょうか？ 個人事業主、本業で稼ぎがある副業YouTuberの想定です。 正確な答えは無いと思いますが、想定出来る範囲で回答して頂けたらありがたいです。 よろしくお願いいたします。

                  • 法人化時の小規模企業共済の引き継ぎ

                    現在、個人事業主で小規模企業共済に入っており、売上が上がってきたので法人化を検討しております。 その際に、小規模企業共済について、 ・個人契約のままにする ・個人事業主を廃業して法人契約にする の二つで迷っているのですが、どちらも対象としては個人の所得控除となるのみで特に個人と法人で契約が変わっても違いはない認識で合っていますでしょうか？ ご確認よろしくお願いいたします。

                    • 副業で起業した合同会社を利用した節税対策

                      会社員として働きつつ、副業として起業し合同会社の代表社員をしております。 合同会社としての収入は月5万円程度です。スポットコンサルの業務委託をうけています。 節税対策として、合同会社の経費などで処理することでお得になることはありますでしょうか？

                      • 個人事業主と法人の掛け持ちをした場合の法人の赤字の処理について

                        現在個人事業主をしていますが、法人を設立して個人事業主とマイクロ法人の二刀流を考えております。 インターネットでいろいろ調べていたところ以下の疑問点がありました。 例えば以下の状況だったとします。 個人事業主の課税所得：1000万円 初年度の法人の売上：0円 初年度の法人の経費：100万円（役員報酬、パソコン代、ソフトウェア代、名刺代、税理士への依頼など） この時、法人の売上が0円なので個人から100万円を支払うとすると法人の方は「役員借入金」になると思いますが 個人の方は「個人事業外の支出」にあたるため、経費にできずに「事業主貸」や「立替金」になるという回答が以前ありました。 その場合だと、1000万円丸々課税されることになると思うので個人事業主と法人を掛け持ちするメリットがないように思いました。 質問ですが、法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、個人事業主側では経費として計上できない状況どのように節税ができるのでしょうか？ お手数ですがよろしくお願いいたします。

                        • 「将来の法人設立に向けた不動産取得方法の選択：賃貸（法人名義） vs. 個人名義での住宅ローン（サラリーマン属性）」

                          私は現在サラリーマンですが、将来的に（2-3年以内に）自立して法人を設立することを考えています。節税の観点から、賃貸（法人名義）または個人名義の住宅ローン（現在のサラリーマン属性で）を活用してマンションを取得し、その後法人設立後にその法人に賃貸で貸し出すという２つの選択肢であれば、一般的にはどちらが一般的にはベターでしょうか。 私は、現在無職のLGBTのパートナー（私とパートナーとの間には何かあった時に備え、相続等の公正証書を既に作成済）と20年近く生活を共にしており、自分自身ががん等の病気になった場合に備え、自宅が残り、他にも各種保障付きローンを活用できる住宅ローンが良いのではと考えています。 大まかではありますが現在の状況は以下の通りです： 自宅：郊外の戸建て住宅（ローン残高0）を売却し、便利な都内への引っ越しを検討中。 収入：単身世帯で年収は2000万円弱。現金や有価証券など約3000万円保有（別世帯で無職LGBTパートナー） 不動産：賃貸の場合は月20万円前半、住宅ローン利用の場合は7000万程度を想定。 扶養や控除等：実家の後期高齢者の父一人を扶養、選択制企業年金で毎月55,000円の拠出を行っています。

                          • 土地と建物の夫婦の持分について

                            ・土地と住宅をキャッシュで購入予定。妻名義の貯蓄の方がかなり多い状況。 ・土地を夫婦での共同名義か単独名義どちらで購入するか検討中。また、将来価値が下がる住宅よりも、土地の夫側持分を増やすべきか迷っている。 固定資産税や相続の面から、どちらかが先に死亡した際に最も良いパターンを知りたい

                            • 白色申告で「家内労働者等の必要経費の特例」を活用している個人事業主が青色申告に変更する際の税制につきまして

                              個人事業主で白色申告しています。業務的には保険のセールスレディやヤクルトレディに近いもので、「家内労働者等の必要経費の特例」は活用している状態です。青色申告に変更し、非課税世帯化するというゴールなのですが、以下の認識は正しいでしょうか？ 税務署に「家内労働者等の必要経費の特例は白色申告でしか適用できない」と言われ戸惑っています。 ■前提 総収入200万円程度 経費はガソリン代程度（その他は勉強中） 障害者年金をもらっている配偶者あり（68歳、障害者手帳2級、年額145万円程度） 白色申告 家内労働者等の必要経費の特例適用 ■質問 ・前提条件からみて、一般的に次の控除は適用案件でしょうか？ 基礎控除、特別障害者控除、配偶者控除、家庭内労働者等の必要経費の特例、青色申告控除 ・↑の控除が適用される場合、事業所得が赤字になるのですが、非課税世帯化できますか？（住民税は事業所得額に関わると言う認識で正しいですか？） ■ゴール 非課税世帯化し、配偶者の入院費や介護費の負担を軽減したい

                              • 副業について

                                現職サラリーマンで、副業でネイルサロンのオーナーとして始めようと思っているのですが、税務署的にネイルサロンは副業として認められるのでしょうか？ また、奥さんにオーナーとしてやってもらうのと、私自身がオーナーとしてやるのとで、節税効果が高い方を教えて頂きたいです。

                                • パーソナルトレーナーとしての経費について

                                  パーソナルトレーナーとして、ジムを経営しております。 またSNSの投稿にも力を入れており、ジムの宣伝や権威性確保のためにコンテストへの出場を控えております。 その中で、以下の内容が経費計上出来るのか、出来たら勘定科目は何になるのかをご教授頂きたいです。 ーー ・コンテスト 団体登録料や参加費、また現地までの移動費がかかります。 ・日サロ、カラーリング代 コンテストでは、日焼けした肌での出場が必須のため、日焼けサロンや当日のカラーリング剤などの代金がかかります。 ・痩身、ハイパーナイフ コンテストの終盤、絞り切るためにエステサロンへ通うと効果的です。 またお客様にサロンを経営されている方がおり、その方に別のお客様をご紹介頂いているので、今後の付き合いも深くしていきたいと考えています。 ・サプリメント プロテインや、アミノ酸などトレーニングの質を保つために必要なサプリメント類です。 ーー まだ今年開業したばかりのため、分からぬことばかりです。 是非ともご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                  • 勤務先の行為が脱税か否かについて

                                    はじめまして。勤務先の給与について不可解なことがあり、質問させて頂きたいです。 給与の明細に「平和寄付金」という名目で毎月1000円ほど支給され、その同額が「平和寄付金控除」という名目で控除されています。また、賞与についても同様なことが20000円ほどの金額で行われています。 ①このように金銭を一度給与として払ってから控除で回収するという行為には、どのような意味があるのでしょうか？②勤務先は宗教的な施設に寄付を行っているようなのですが、税金などの関係で何か都合が良いのでしょうか？ 勤務先のことでもあり、脱税などに該当する行為ではないのか少々気になっているのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。

                                    • 法人税・地方税について

                                      ご担当者　様 初めまして、菅原と申します。 バーチャルオフィスの登録を検討しており、支店が都内の渋谷区か横浜支店で迷っております。 例えば法人税（納税地）の観点からだと、渋谷区よりも横浜店の方がオススメでしょうか？ 都内（渋谷区以外にも新宿区、港区等のオプション有り）、神奈川県の支店、どちらを登録したら良いか節税の観点からアドバイス頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。 菅原

                                      • 正社員としての給与を個人事業主の売上とし、多少の副業を法人の売上とする場合の節税について

                                        正社員としての給与を、個人事業主の業務委託契約に切り替えて売上とし、多少の副業を合同会社の売上とする場合の節税について。 上記のような場合、「個人事業主として」「法人として」それぞれどのような節税対策がありますか。 経費をきちんとつけて青色申告することはもちろん、社会保険料は法人で（自分の分を。ほかの雇用はないとして）出し、控除も活用し、小規模企業共済に満額入れ、2年目以降は経営セーフティ共済の活用も考えていますが、それ以外で何かあれば教えてください。

                                        • 平均課税制度

                                          2022年６月まで会社員カメラマン、 2022年７月以降フリーランスカメラマンをしております。 フリーランスになったことにより、所得が増加していて、平均課税制度を適用できるのか質問です。 所得に関して、 2021年600万(会社員) 2022年1000万(６月まで会社員、以降フリーランス) 2023年1800万(予定) 上記になります。 たまたま所得が増えていますが、 仕事の性質上、翌年は激減などもありえます。

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