節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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927件中221-240件を表示

  • 注文書をメールでPDFデータにて送付した場合

    注文書をメールでPDFデータにて相手先に送付した場合、相手先もPDFデータにてメールで請書を返送してくれれば、注文請書に収入印紙を貼らなくていいと聞きました。 しかし相手先が注文請書を印刷して社印を押印し、またスキャンしてPDFで注文請書をメールで返送してきたら、それは印刷してしまったので印紙が必要になってしまうのでしょうか

    • 専従者控除と障害者控除を比較

      僕が副業として行っている事業に、妻を専従者として登録するかどうか迷っています。 妻は障害者手帳を持っています。 所得は年間130万以内に押さえる予定です。 専従者になった場合とならなかった場合、どちらの方が特なのでしょうか？ ご回答をよろしくお願いいたします。

      • 株売却の確定申告

        教えてください。 株売却利益を得た場合、一般口座なので確定申告をせねばならないと思います。 医療控除を申請する以外にふるさと納税を併用するのは節税になりますか？他に何か方法はありますか？ また、通常所得はないので、生活費に響かないよう住民税と保険料を抑える方法はありませんか？ ご教示ください。

        • 専業主婦　特定口座　確定申告

          専業主婦で配偶者控除がありません。 特定口座、源泉徴収ありでアメリカ株の利益が例えば300万になった場合、利益の20%の税金が引かれてから口座に入ると思うのですが ①確定申告が必要ですか？納税額はいくらですか ②必要な場合、納める税金を少なくするための対策を教えてください。(ideco、ふるさと納税など) ③基礎控除はありますか？ ④夫の社会保険料など夫の方に何か損になるような影響がありますか ⑤私より夫の特定口座で株の利益があった方が控除等考えると納める税金は少ないのでしょうか 分からない事だらけですがご回答よろしくお願いします

          • 借りている家の家賃の経費計上について

            お世話になります。 下記の場合、借りている家の家賃は経費にできるのでしょうか？ また、可能な場合、按分はスペース×時間数みたいな計算方法になりますでしょうか？ ・自宅は持ち家（自分が住んでいる） ・別途、部屋を自分の名義で借りているが、そこで親が生活している（家賃は全額自分で払っている） ・基本は借りている家（親が住んでいる家）で仕事をしているが、仕事は自宅でもする お手数ですが、このケースがなかなか見当たらないため、ご教授いただけたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

            • 生計を同一としない親に対して支払うお金に関して、①業務委託費とすべきか②給与とすべきか

              お世話になります。 ●確認したいこと ・以下の状況において、諸々の観点を踏まえ①②どちらの方が良いか 　－①請負型の業務委託契約を締結し、外注費として支払い 　－②雇用契約を結び、給与(役員報酬)という形で費用計上し 　　　毎月同額を支給することで、損金算入する形(みなし役員と言える余地を残す) 　→基本的には①でいければと思うのですが 　　①のリスクが高いのであれば、②にする可能性も余地としてあります ●前提 ・質問者が経営する会社(売上200万ほどの一人会社、定款に「不動産投資業」を含めている)から 　生計を同一としない親に(節税目的も含め)費用としてお金を支払いたい ・親は社会保険には任意継続で加入中、別の会社と雇用契約を巻きつつ 　年金をもらっている、という状態です(今回の外注費を含めても月額48万には至らない程度) ・不動産関連の業務に携わっているので、不動産の買取情報について 　1件4000円程度、20~30件ほど➙月8万~12万ほどの情報提供料で、請負契約の業務委託契約を締結したい ・請求書等の発行については、作成と送信を親から行ってもらう想定 ●質問 ・相場観と比べて高いという背景から、外注費としての否認を受ける可能性は高いか？ ・①よりも②の方が良さそう、という印象を受けるか？ 　－また、どういう観点でそう思われるか 　－個人的には、他の勤務先との兼ね合いもあり②だと 　　手続きが色々とややこしくなるのではという懸念を抱いております もし難しければ一部だけでも構いませんので、ご回答をいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

              • 個人事業主が別居家族を従業員として雇用する際に必要な手続きについて

                個人事業主で青色申告をしています。 別居している兄弟をアルバイトとして雇いたいと考えております。 必要な書類、手続きを教えていただけないでしょうか？ （週5日、短時間の業務になるので月給が8万円以下となり、年末調整や雇用保険等は不要という認識です。）

                • 自己所有の戸建てを法人社宅へ

                  個人事業主からマイクロ法人立ち上げました。 現在は自宅を個人事業主の事務所として数％固定資産税や家屋の償却を個人事業の経費に上げていますが、今回さらに発展させて法人の社宅として経費にしたいと考えています。 その場合、法人が個人と社宅としての賃貸契約を結ぶことはできますでしょうか？ また、月にどの程度の家賃を個人に支払うことができるでしょうか？家賃相場の半分でしょうか？ 回答よろしくお願いいたします。　

                  • 譲渡による暗号資産の節税は可能か。

                    現在23歳の大学院生です。 2024年の給与は、小売店のアルバイトと大学授業のTA合わせて推定で約70万円です。 加えて、数年前から持っていた暗号資産が高騰し、今売れば50万程度の利益が得られるという状況です。 親の扶養を受けているため、給与と暗号資産による雑収入を合算した金額が103万を超えて親の税金を増やしてしまうことを恐れ、暗号資産は売らないまま保持しています。 しかし、どうにか扶養を外れずに全ての暗号資産を利益確定できないか考えています。 本題です。 親に暗号資産の取引口座を作ってもらい、親へ譲渡し、親が売却することで利益を親のものとすれば、暗号資産による私の雑所得を0円にすることができるのでしょうか。 感覚的にはだいぶずるい方法な気がするので税理士に相談したいと思いお聞きしました。 よろしくお願いします。

                    • 個人事業主が新NISAを始める際の納税方法について

                      新NISAを今年度より始めようと思っています。口座開設の際に、以下の3つの納税方法から1つ選ぶように選択肢を設けられたのですが、どれを選べば良いのでしょうか？ ①特定口座（源泉徴収あり）/確定申告が不要 ②特定口座（源泉徴収なし）/自分で確定申告 ③一般口座（源泉徴収なし）/自分で計算して確定申告 個人事業主のため、freee会計で帳簿をつけ、自分で所得税の確定申告を行っています。 ①を選んだ場合は確定申告が不要とのことらしいので、自分で確定申告を行う際はNISAで発生した所得？などについては申告の必要がないのでしょうか？なお、NISA口座がおすすめとのことなので、新しくNISA口座を開設予定です。 NISAについて初心者のため、初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。

                      • 家賃のコスト化

                        同棲している女性（私の㈱の役員：賃貸契約は女性）の家賃を、社長である私の㈱の経費で落とすには １）家賃補助 ２）会社の借り上げの形にする ３）その他

                        • 親から贈与を受けながら親への借金返済は贈与税がかかるか

                          現在、親と金銭消費貸借契約書を交わして400万円の借金があります。 返済しながら親から毎年110万円の贈与を受ける場合、贈与税はかかりますか？

                          • 急激に売り上げが上がった際の税金対策について

                            お疲れ様です。突然ですがご相談させてください。 普段は副業にて毎年250万程度の収入を得ているのですが、 今年は珍しく400万円ほどの収益を得る見込みが立ち始めています。 （本業の給料は700万円ほどで、400万となると、それなりにお金が潤う形です。） ただ、来年以降は100万程度とおちこむよていでして、 このままだと来年以降の住民税が多く上がってしまい、生活が厳しくなるのではと予想しています。 もちろんのごとく、職種状、普段経費は100万行くかいかないか程度であり、 それ以上につけられるものはありません。 (来年は事業割合で経費はさらに下がる予定) この場合、何かできる税金対策はありますでしょうか？ 今やっているのは ・保険３種 ・ふるさと納税 ・企業DC などの基本項目のみとなります

                            • 家賃の経費化

                              同棲している女性（私の㈱の役員になってもらっている：賃貸契約は女性）の家賃を、社長である私の㈱の経費で落とすにはどのような処理をすれば良いでしょうか？

                              • 借上社宅の従業員負担額の割合について

                                福利厚生で借上社宅制度を謳っている会社に入社予定なのですが、家賃の自己負担額は全額従業員負担で給与天引きされるようです。 個人的に調べてみたところ、全額従業員負担だと福利厚生費には計上できないような情報がありました。 全額従業員負担での借上社宅制度というのは節税もできなさそうですし、企業にとって何かメリットはあるのでしょうか？ 従業員目線だと初期費用や契約の手間など省けるのは嬉しいことですが、社宅の家賃は会社と個人で半々くらいという認識だったこともあり、何かメリットがあるから全額従業員負担にしてるのかと気になりました。

                                • 別に住む母親を、会社の役員にして月6万円の給与（扶養内）に、社宅制度を使い社宅に住まわせる事は可能でしょうか？

                                  別に住む母親を、会社の役員にして月6万円の給与（扶養内）に、社宅制度を使い社宅に住まわせる事は可能でしょうか？ また、役員にする為の手続き等教えていただきたいです。

                                  • 実母を扶養(税法上、社会保険上)に入れるかどうか？

                                    現在主人と別居中の40歳女性です。 年収420万円正社員、13歳と14歳の子ども2人、実家に身を寄せています。まだ住民票未届出です。 実母は71歳、年金(年間100万円)とパート(年間70～80万円)の収入あり、身障者手帳3級、非課税世帯です。実父は他界、祖母92歳も同居してます。 節税になり、お互いの出費が減るなら、実母を扶養(税法、社会保険)に入れることを考えています。 扶養に入れることがプラスになるのかどうか教えて下さい。具体的なアドバイス(世帯分離や社会保険だけでも入れる、このままが良い等)があると嬉しいです。 足りない情報がありましたら追記いたします。

                                    • マイクロ法人の事業活動と認められる範囲について

                                      youtubeなどへの動画投稿を事業活動とし、 投稿した動画に収益がつかず赤字で売上ゼロとなりそれが数年続いた場合、 事業活動として認められるでしょうか。また、動画投稿数、頻度などは事業を行っているかの判断に影響するでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                      • 役員報酬

                                        法人なり後の役員報酬の設定 質問内容：法人なりにおいて、役員報酬を手取り、妻２０万、社長の私４０万で検討考えています。この金額で、何か考慮すべき点はありますか？

                                        • 節税

                                          法人なり後の役員報酬の設定 質問内容：法人なりにおいて、役員報酬を手取り、妻２０万、社長の私４０万で検討考えています。この金額で、何か考慮すべき点はありますか？

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