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売上げはホボゼロの会社で法人税額を下げる為に資本金を１８００万円を９００万円にして資本金準備金を1500万円から２４００万円にしようとしているが、正しい選択でしょうか？ 以前にDESで増資し、投資を受ける準備をしたが投資は行われなかった為、法人税額を下げる目的です。フリーはベーシックプランで利用させて頂いています。
- 投稿日：2022/09/09
- 節税対策
- 回答数：3件
せどりを考えている学生です。 フリマサイトで仕入れてメルカリで販売しようと思っています。 一定の額を超えると確定申告が必要になると思うのですが、確定申告の際に仕入れ先の方が購入時にもらったレシートを使うことはできるのでしょうか？ また、公式の値段よりは安く売ろうと思っているのですが、その場合も確定申告は必要でしょうか？（不用品のために購入したということにできないのでしょうか？） また、レシートは公式のもののため、売上金よりも高くつくので、仕入れ値の方が高いという申告書になってしまうのですが、それで成立するのでしょうか？ また、フリマアプリでの仕入れは事実違法とのことですが、それを誤魔化せるような確定申告の書き方はないのでしょうか？（まだやっていないので、ないなら辞めます） ご回答よろしくお願い致します。
- 投稿日：2022/09/08
- 税金・お金
- 回答数：1件
現在、時給ベース、半年更新の労働契約で給与所得を得ています。フルタイムで出ているため社会保険にも加入、副業もOKでその際は欠勤扱いとしてもらっています。副業収入ほか雑収入は白色申告していましたが、今年中に個人事業主として開業し、青色申告に切り替えたいと思っています。 同時に資産管理のマイクロ法人設立を考えています。主に有価証券等の運用で、不動産運用も考えています。居住中の所有マンションが手狭になったため、これを法人名義に変更、賃貸に出し、法人の社宅として家賃12~15万の一軒家を借りたいと思います。現在の勤め先は、年齢を考えても現状の維持は5年程度、個人事業主の収入が増え、経済的な不安が無くなれば契約更新時に勤務日数を徐々に減らしていきたいと考えています。また、それ以前に契約更新が打切られる可能性もゼロとは言い切れません。 ここで質問なのですが、 1.社会保険を2箇所で加入することになってもマイクロ法人設立のメリットはあるのか。 2.社会保険料を最適化するために、労働契約から業務委託契約(準委任契約)に切替えるという考え方はアリか。その場合、現在年10日間付いている有給休暇、社会保険の半額負担の恩恵を失うことになると考えられる。 3.現在の状況や、手間、維持コストを考えるとマイクロ法人設立は現状、メリットは少ない。個人事業での家賃按分でもメリットは十分。 1.2.3.のうちどれが最適解ですか、また、私の認識に誤りがあるかもしれません。上述の3パターン以外でより良い解はあるのか、法的な問題は無いか等、こういった点も含め、ご指摘、ご助言頂けますと幸甚です。 あともう一点、将来のリタイアを見越して個人事業主は続けたいと思いますが、もし来年、個人事業の収入が無い場合、継続性が無いと見なされ個人事業主を続けられなくなるのか（廃業届を出さないといけない?）どうかについてもご助言よろしくおねがいします。
- 投稿日：2022/09/06
- 節税対策
- 回答数：2件
背景絵描きの漫画本及びアニメの定額配信サービスなどの経費計上について
私は現在背景会社に業務委託契約で勤めています。 基本的に上司に指示されたアニメの背景を描くことで賃金をいただいており、 また業務委託契約であるため個人事業主なので、背景会社以外にココナラなどのコミッションサイトでも一応商品の販売なども行っており、絵を書くという点で共通しているため開業届には職業名をイラストレーターとして登録しております。 ここからが本題なのですが この職種においてどこまでの参考資料の代金を経費計上できるのかを教えてほしいです。 気になっている対象は以下の通りです。 ・携わっっている作品の原作ゲーム、漫画、小説 ・関わりがないが絵の参考にしていると言い張ることもできる漫画 ・関わりのないが世界観を参考にしてると言い張ることもできる小説 ・背景画がメインのイラスト資料集 ・背景画以外がメインのイラスト資料集 ・創作活動向けの絵のない設定資料集やルールブック ・キャラクターを作ったりする時に参考にすることもある絵のない辞典 ・携わっている作品もそうでない作品も見ているアニメの定額配信サービス ・図鑑 ・絵を書くこと以外に関する書籍（確定申告に関するものやホームページ制作などの広告に必要な知識の本など） 以上のものをそれぞれ経費計上できるのかどうか。 またそれらを参考に一次創作または二次創作を行った場合と行ってない場合ではどうか。 また参考に創作活動を行いそれをsnsなどで発表した場合と発表しなかった場合はどうかなどをそれぞれおしえていただけるとありがたいです。 ご回答何卒よろしくお願いします。
- 投稿日：2022/09/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数：1件
住民票を変更するか悩んでいます節税はどちらの方がいいのか教えてほしいです
会社からお給料をもらっている個人事業主です。 節税対策も含め仕事用にマンションを購入しました。経費で落とす予定です。 交通費は住民票を異動させないと支払われません。 事務所に移住してしまうと経費で落とせる額が減ってしまいます。 他にもメリットやデメリットが有りましたら教えてほしいです。 よろしくお願いいします。
- 投稿日：2022/09/02
- 節税対策
- 回答数：1件
担当者様、 お世話になります。 現在会社員で、副業として資産管理会社の設立を検討しています。 事業内容は現在個人で行っている有価証券の取得、保有、譲渡を手始めとして、ベンチャー投資、ファイナンシャルプラン二ング、経営/ITコンサルティング、ドローンを利用した空撮等にビジネスを拡大していきたいと考えています。 資金としては、資本金として百万円を出資すると共に、個人で保有している資産を法人に無利子で貸し付け、それを運用して法人として利益を上げたいと考えています。 法人発足時は有価証券が資産の大半となり、その売買による利益が主な収益となる見込みです。 法人税率と有価証券の分離課税の税率を鑑みると、法人化をすることによるメリットが得られるか否かは、経費がどこまで認められるかがポイントだと考えています。 主な経費として以下を想定しています。 １，事務所兼社宅費用 ２．自動車の取得費用（減価償却費）および関連費用（保険、税金、駐車場等） ３．交際費 ４．ドローン購入費用、免許取得費用 そこで、以下の点についてご教示いただけますでしょうか？ ①経費として認められる範囲について、費目毎に利益に対する比率の制約等ありますでしょうか？ ②ドローンに関するビジネス等は収益を上げられるまでに時間を要することが想定されますが、それによりドローン購入費用等が経費として認められないようなことは想定されますでしょうか？ ③当初は会社員と並行して会社を運営するため、所得税率の増加を避けるため、資産管理会社からは報酬を得ない方針で考えていますが、そのことが問題視されることは想定されますでしょうか？ ④その他注意が必要なポイント、考慮すべきポイント等ありましたらご教示ください よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/08/31
- 会社設立・起業
- 回答数：1件
メルカリの住民税,確定申告についてお教え下さい。 現在大学生で、親の扶養内でアルバイトをしています。 今後はバイトに加え、メルカリでアクセサリーの販売を行いたいと考えております。そこで複数の質問をさせていただきます。 ①所得が20万円以下で親の扶養内であっても住民税を自分で納めに行く必要がありますでしょうか。 また、必要な場合、大体どれぐらいの額を納めなければならないのでしょうか。 ②20万円以上の売上でも、所得が20万円以下の場合は確定申告は不要かと思います。例えば、税務署が「30万円売り上げてるのに確定申告してないですよね？」と言ってきた時に、経費で10万円以上使っていることを証明できるよう、レシート等は保存した方が良いでしょうか。 ③収入が103万円以下で親の扶養内であっても確定申告は行うべきでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/08/31
- 税金・お金
- 回答数：2件
今まで一般社団法人において物販を行っていたのですが、株式会社の方が経営セーフティ共済に入れたり配当が出来たりなど節税や事業の幅も広がるとお聞きしました。 そこで、新しく株式会社を設立して物販事業を一般社団法人から新設株式会社に移す予定をしております。 設立後2年間は消費税がかからないなど、メリットが大きいと認識しており実行予定なのですが、デメリットや留意点があれば教えていただけますでしょうか。 また、物販事業の移し方もよく分かっておりません。 在庫を新設株式会社に帳簿価格で売却すれば問題ないと思っているのですが、その他にすべきこと等あれば教えていただけますと幸いです。 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/08/29
- 会社設立・起業
- 回答数：1件
はじめまして。お小遣い稼ぎのつもりでメルカリ等でハンドメイド作品を販売していたら、思いのほか売上が伸びてしまい、嬉しい反面、少し困っています。私自身が副業禁止の会社に勤めているからです。 そこで、色々調べて、夫に開業届けを提出してもらい、作品はわたしが作り、発送などの業務を夫に担当してもらいたいと考えました。時期がきたら夫に確定申告→納税してもらいたいと思っています。事業に関わりがあれば夫が開業申請し、確定申告することは可能でしょうか。ちなみに、作品販売で得た収入は、夫の口座に入金し、手をつけず夫(夫婦)の貯金としていきたいと思っています。 また、20万を超える売上の場合、雑所得としての申告の必要があると思いますが、まさか確定申告が必要なほどになるとは思っておらず、経費等のメモは残っていますが領収書がなく、使った日付があいまいなものがあります。それらは経費として引くことはできなくなりますか。 ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日：2022/08/27
- 会社設立・起業
- 回答数：1件
登記して半年たち 福祉の会社がまだ稼働していません 事業所の事務所が見つからず 収入につながる利益等もない状態です 以前に個人でしていた物販、配信業を しようと思うのですが 自宅とは別に借りる場合 個人と法人で借りるメリットデメリットが気になります。 借りるとしたらどの程度のマンションが良いのかも教えていただきたいです。
- 投稿日：2022/08/26
- 節税対策
- 回答数：1件
会社設立日を9月5日に予定しています。決算月を9月決算にしたいのですが、何か不都合はありますか？
- 投稿日：2022/08/26
- 法人決算
- 回答数：2件
ショッピングサイトやフリマアプリ、オークションで購入した スポーツ用品(主にスノーボード)の要らなくなった物や購入したけど使わなかった新品の物を フリマアプリやオークションで売っていいます。 当たり前ですが、転売目的ではないので 購入した金額より安く売っているのですが、 年に20回ぐらいの取引で合計で100万円以上(個々は10万円以下)になりましたが、確定申告は必要ですか？ もし必要ないにしても税務調査など来た場合、購入伝票等捨ててしまっていますし、オークションで購入した物に対しては伝票すらありません。 どう対処すればよろしいでしょうか？ よろしくお願いします。
- 投稿日：2022/08/23
- 確定申告
- 回答数：3件
株式での質問です． 子ども(3歳)名義で，米国ETFを購入しました．売却はせず，配当金を年4回受け取る予定です． 確定申告の際，課税未成年者口座で，外国税額控除を使うことはできるのでしょうか？
- 投稿日：2022/08/19
- 国際税務・海外税務
- 回答数：1件
現在、父親の扶養に入っている学生です。法人での1人起業を行い、代表取締役となる予定です。 取り扱う事業内容から信用・諸手続き等を考慮して、個人事業主ではなく法人化の選択を考えています。 開業当初は、広告宣伝費他の投資がかさむため、売上は幾分あがる見込みですが、 半月から1年程度は赤字を見込んでいます。 収益化の目途がたつまでは、役員報酬は0円とする予定ですが、起業した会社での社会保険の加入は行わず、父親の扶養に入った状態を維持することが可能でしょうか。
- 投稿日：2022/08/17
- 会社設立・起業
- 回答数：2件
信託型ストックオプションの発行を検討中です。それに関連し法人課税信託について学びたいです。オススメの書籍があれば教えて頂けますでしょうか。
- 投稿日：2022/08/14
- 融資・資金調達
- 回答数：5件
マイクロ法人を利用することで、社会保険料と所得税・住民税を極限まで下げたいと考えてます。 個人事業（不動産賃貸業）と マイクロ法人（太陽光発電事業）は 税務署的に大丈夫でしょうか？ マイクロ法人と個人事業主で行っているビジネスが同じだと税務署に実質一緒とみなされて、まとめて課税されるのが心配です。よろしくお願い致します。
- 投稿日：2022/08/13
- 節税対策
- 回答数：2件
今年の1月ごろから7月まで不要品整理ために家の中のものをメルカリで売っていました。 主に、担降りしてしまったアニメグッツ、集めていた漫画全巻やdvdのセット、頂き物ですが使用しない服な鞄、購入したのですが肌に合わなかったり使用しないコスメやサンプルなどです。最終的に約300品程、40万円程（売上金のみで商品の元の値段や梱包材の料金などは計算しておりません）ほどになりました。 頂き物や無料で貰ったサンプルなども売ったため、そちらの分は利益がでてしまいましたが、自分で購入したものの売買につきましては、購入時より価格が低いものが多く、また、売ったものの中に漫画全巻(全10巻以上です)やBlu-rayセットなど元値が高いものがあったこともあり頂き物などの利益分をいれても赤字になりました。 この場合は確定申告や年末調整への記載は必要でしょうか？ 必要な場合は利益分のみを記載すればよろしいでしょうか？ ちなみに、アルバイトをしております。
- 投稿日：2022/08/08
- 確定申告
- 回答数：2件
44歳女性です。主人の扶養に入っております。 開業し。確定申告をする予定なのですが、節税のために小規模企業共済に加入しようと思っています。 50までは満額7万にしようと思うのですが、それ以降はそこまで働けるか分からず かなり減額となりそうです。 その場合、「減額された分の掛け金はその後運用されないままになってしまう」 とあったのですが、どういうことでしょうか？ 今までの収めてきた金額の運用はそこでストップしてしまうということでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日：2022/07/15
- 節税対策
- 回答数：1件
国際結婚で現在オーストラリア在住です。外国人の主人が個人事業主としてウェブ制作の仕事を１０年以上しています。海外のクライアントから仕事を得て、海外の銀行口座に収入が入ってきています。 主人の仕事が完全にリモートワーク可能ですので、主人の配偶者ビザを取得し、今年の８月末に日本に移住することになりました。 期間は最短１年～最長３年の予定です。 主人はこのまま、リモートワークで海外のクライアントから収入を得て、そこから生活費を日本に送金することになります。所得税は海外で支払います。 この場合、主人は日本居住者ですが外国籍で、日本には１０年で５年以内の滞在なので、日本居住の非永住者となり、日本国外の利益や所得は申告する必要はないとみていいでしょうか？そうすると、日本での主人の所得税はなし、住民税は均等割分のみとなりますか？ また日本に銀行口座を作り、そこに仕送りのような形で月５０万以下の金額を海外の主人の口座から日本の口座に毎月送っても日本で相続税はかかりませんか？その場合、日本の銀行名義は日本国籍の妻の私の物でも良いでしょうか？それとも主人名義であるべきでしょうか？ また、私が週２０時間、月に8.8万円以上で日本で仕事をした場合、主人は日本での収入がないので、私の扶養に入れることは可能でしょうか？ 回答お待ちしています。よろしくお願いします。
- 投稿日：2022/07/15
- 国際税務・海外税務
- 回答数：1件
現在扶養内でアルバイトとして働いているのですが、業務委託を始めたいと思っています。 業務委託は月4万×12ヶ月の48万円以下なら扶養内で働けるとおみかけしたのですが、不安なので下記にて質問させて頂きます。 1、今のアルバイト収入に業務委託の収入合わせて10万程になります。 年130以下になる予定なのですが出来ますでしょうか？ 業務委託としての収入は4万以下です。 2、1の場合が出来ない場合 アルバイト収入＋業務委託合わせて8万に押える場合が出来ますか？
- 投稿日：2022/07/14
- 確定申告
- 回答数：2件