確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 確定申告経費の扱い：仕事を手伝ってくれた家族へのお礼の扱い

    こんにちは。 副業の収入（何も申請していないので雑所得）で確定申告を初めて行うのですが、稀に家族や親戚に業務を手伝ってもらってお礼に食事をおごったり、手土産を渡したりしているのですが、この食事代・手土産代は経費として扱えますか？定額の給与みたいなものは支払っていません。 宜しくお願い致します。

    • 毎月の貯金の勘定科目を知りたい

      個人事業主をしています。毎月貯金をしているのですが、その貯金に関しても勘定科目を使って仕分ける必要があるのでしょうか？今のところプライベートと事業用と同じ口座を使っていますが、今年の分からは分けて使うつもりです。

      • 雑収入の確定申告について

        雑収入の確定申告について。 まだ確定申告の経験が浅いので質問内容がおかしかったらごめんなさい。雑収入はほかの給与（バイト）がある場合20万円以上なら確定申告が必要と書いてあったのですが、副業の場合ならとかいうキーワードもありその辺が分かりません。副業ではなく作家での収入がメンイだとしても確定申告は必要ですか？仮に作家収入が25万円、短期バイト（春休みだけなど）で5万円という感じでも作家収入（雑収入）が20万円を超えているので必要になるということですか？青色申告などはしてません。

        • 【副業の税金について】確定申告・住民税の申告方法を教えてください

          税金の申告について質問です。 企業に勤めつつ、副業でwebライターとして働いています。 昨年、その副業にて合計8万円ほどの報酬が発生しました。このうちほとんどが支払調書の発行はなく、源泉徴収されていません。 この場合、どのような対応が必要でしょうか？ 教えていただきたいです。

          • 確定申告をすべきかどうか。また、初めてでどう対応していいかわからない。

            株式の取引で2023年度で50,000円程のマイナスで出ており、確定申告をすべきなのか不明で質問しました。 また住民税の申告もすべきかわからなかったので、教えてください。

            • フランチャイズの英語教室の生徒さんからのお月謝の仕分けについて

              フランチャイズの英語教室の生徒さんからのお月謝を税込みでいただいており、その税込み金額の50パーセントをロイヤリティーとして支払っていますが、その生徒さんの税込みのお月謝の仕分けについて教えてください。

              • 報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書について

                昨年度の外注の源泉分を税務署に一部納め忘れました。 今年度納めますが、 外注の報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書については 納めたものとして、支払調書を発行して宜しいでしょうか。 お教えください。

                • 農家　自家消費の試算方法

                  農家で自家消費について試算する際に同じ商品を複数の経路で販売している際 販売先（直販や卸しではかなり違います）によって定価の部分が変動する場合はどの定価を使用すべきでしょうか？ 棚卸資産も同じ課題にぶつかりますので、アドバイスを頂けますと幸いです。

                  • インボイス登録の確認

                    昨年、開業しインボイス登録も済ませましたがインボイス登録が出来ているか確認をしたいのですがどこを見れば良いですか？

                    • 確定申告における国民健康保険料について

                      退職後の任意継続保険が終了し、令和４年７月から国民健康保険に変更しました。令和４年分は７月～令和５年３月まで毎月普通徴収にて納入しました。令和５年分は６月に一括納入しました。この場合、令和５年分の確定申告では、令和５年１月～３月納入分と６月の一括納入分を合計して社会保険料控除に入力しても良いでしょうか。令和４年分の一部と令和５年分を足し合わせることになりますが良いでしょうか。ちなみに令和５年４月から開業したため、今回初めて青色申告を行う予定です（昨年までは白色申告でした）。

                      • 初めての青色申告です

                        昨年７月に個人事業主になりまして、個人サロンを経営しております。初めての青色申告で、何から始めたら良いか、何の為にするかなど、ネット上で検索していますがよく理解が出来ません。個人的にアドバイスを頂きたいのですが、有料でも構いませんので教えて頂きたいです。

                        • バーチャルYouTuber（VTuber）の身体＝アバターは無形固定資産ですか？

                          バーチャルYouTuber（VTuber）となって活動するに当たり、身体となるアバターを制作者に依頼した場合の会計処理を教えていただきたいです。 前提条件として、依頼費用は10万円を超えます。 アバター＝無形固定資産（ソフトウェア？）であると理解して、減価償却すべきなのでしょうか。 それとも、無形固定資産とはせずに、アバター制作者に対する依頼費＝外注工賃として経費計上することもできるのでしょうか。 ちなみに、アバターの形状が2Dイラスト（いわゆるLive2D）の場合と3Dモデルの場合で、処理は異なってくるでしょうか？ お教えいただけると幸いです。

                          • 家事按分について

                            家事按分について質問させてください。 　 自宅兼店舗で菓子製造業を営んでいるのですが、実際に計算してみて電気、ガス、水道の使用割合がそれぞれ違う時は、各種違う割合で按分し計上したらよろしいのでしょうか。 　 例)電気3割 　ガス1割 　 など。 　 ご教示いただけましたら幸いです。

                            • 副業(開業届提出済み)の確定申告について

                              副業として動画制作代行をしておりますが、2023年度の所得が、必要経費を差し引くと20万円以下となりました。 【質問内容】 ①この場合、確定申告をする必要がないと多くの記事に記載されておりましたが、開業届を提出している場合でも所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いのでしょうか？ ②また、必要経費を差し引いた所得が20万円以下である証明などを提出する必要などはないのでしょうか？ ③一定期間、この動画制作業務を辞めたいのですが、 やめるにあたって廃業届を提出した場合、また業務を再開したいと思っても、開業届を提出しないと業務を行うことができないのでしょうか？ ご確認の程よろしくお願いいたします。

                              • 遺産相続したアパートローンの残債継承の、処理の仕方

                                遺産相続したアパートの、ローンの残債も引継ぎました。 確定申告での、処理の方法を教えて下さい !

                                • 年度途中の事業用口座の変更について

                                  今年度から個人事業主として動く予定の者です。 現在、事業用口座はひとつ所持している状況です。（これを事業用口座（A）とします） 諸事情で別の銀行で再度事業用口座を作る必要が出てきました。既に口座開設の手続き中です。（これを事業用口座（B）とします） そこでメインで使用する事業用口座を（A）から（B）に変更したいのですが、 年度の途中で切り替える場合何か手続きは必要でしょうか？ （A）の口座には現時点で既に売上が何件か振り込まれています。 このような場合に、切り替える際に必要なことや確定申告の時に気をつけることなど教えて頂きたいです。

                                  • 12/31で会社を退職した場合の副業の確定申告

                                    初めての確定申告なので、教えて頂きたいです。 2023.12.31会社を退職 2024.1.4 に退職金入金 2023年中は副業により150万の収入あり 昨年退職した会社で年末調整しております。(保険控除、住宅ローン控除、ふるさと納税のワンストップ) 副業の確定申告を提出する際に、会社の給与収入や退職金、また保険控除情報等も申告しなければいけませんか？

                                    • 白色申告の事業専従者は確定申告が必要か？

                                      父が個人事業主で、白色申告をしています。 自分はそこに専従者として働いており給与を貰っているのですが。 その貰っている給与がいくら以上ですと確定申告をしなければいけないでしょうか？ もし確定申告が必要でしたら、どのようにしたらいいでしょうか？ (源泉徴収票 給与支払報告書などはありません。)

                                      • 不用品をフリマアプリで売ったら確定申告が必要か？

                                        断捨離と趣味の縮小で10年以上前から集めていたフィギュアやゲーム、本など買ったけど合わなかった化粧品のケースなどをフリマアプリで売っていきたいと思いましたが… 税務署に確認した所1点が30万を超えなければ一年でいくら売れても申告が必要ないのと転売目的ではない事、不用品を売るとなると申告は不要とお答え頂きましたが… こちらを過去の質問を見ると申告が必要だと言う回答があったり申告は必要ないと言う回答があったり混乱しております。 どちらがただしいのでしょうか？

                                        • フリマアプリを利用した際の所得の計算に関して

                                          主にフリマアプリを利用した際の所得の計算に関して質問がございます。 不用品の売却の場合は "生活動産の譲渡" 扱いで税金がかからないという認識なのですが、もし "生活動産だと認められなかった場合" や "継続性が認められた場合" を仮定したとき以下の点がどのようになるか確認させていただきたいです。 (前提知識や用語の使い方が間違っている場合はご容赦ください) 1. 物を売却した際、売却時の金額が購入時の金額額より低い場合は所得は発生しないという認識で問題ないか (例: 5 万円で購入したものを 3 万円で売却する) 2. 1 の考えが正の場合、対象の物の購入年と売却年が異なる場合でも所得は発生しないか (例: 2020 年に 5 万円で購入したものを 2022 年に 3 万円で売却する) 3. 1 と 2 の考えが正の場合、1 のような取引を年に何回か繰り返しても所得が発生していないため、確定申告や住民税の申告は不要という認識で問題ないか (例: 年内に計 20 回の取引を行い、各取引では商品を購入時より低い価格で売却し、売上は 30 万円となった)

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