確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • FXのバイナリーオプションにおける繰越損失計上について（海外口座）

    お世話になります。表題の件につきましてご質問させていただきます。 現在、FXにおけるバイナリーオプションで繰越損失金が発生しています。 こちらを確定申告で計上したいと考えているのですが、こちらは何年分まで遡って計上できますでしょうか？ 国内口座と海外口座で考え方が異なっているように思えますので、ご教授いただけると幸いです。 ※そもそも遡っての損失金計上はできないのでしょうか？もしズレたご質問であれば大変申し訳ありません。

    • 確定申告について、会社を退職した年度の給与所得は開業費の償却で相殺可能ですか？

      令和3年度分の確定申告に取り組んでいます。 昨年、2021年4月末に勤めていた会社を退職し、年末ぎりぎりに開業しました。 事業所得は０なのですが、1-4月の給与所得がそれなりにあり、また2022年も当面は事業利益が発生する見込みがないため、開業費をいつ償却すべきか考えあぐねております。 基本的な質問で恐縮ですが、開業費の償却によって発生した経費は、給与（開業した事業とは関係ない）所得と相殺（控除？）が可能なのでしょうか…？ それとも、開業費はあくまで事業所得に対して適用されるのでしょうか…？ ご教示いただけると助かります。

      • 仮想通貨の課税は2回？

        アルトコインを売却益にかかる税金を支払うとき、仮想通貨同士の交換に加えて日本円へ変換するので、課税が2回発生するのですか？

        • プライベート使用分のクレジットカード

          青色申告、freee初心者です。 　 事業とプライベート、兼用のクレジットカードを登録しています。 クレジットカードのプライベートの支出分というのは、確定申告で提出する書類に反映されるのでしょうか？ というのも、売上がまだ少なく、生活費は貯金を切り崩しております。　 クレジットカードでのプライベートの支出が、売上より多いのは不自然で、他に収入があると勘違いされるのではないかと心配しております。 宜しくお願い致します。

          • 固定資産台帳への登録について

            いつも大変お世話になっております。 10万円以上のものは固定資産台帳への登録が必要かと思いますが、初期費用でかかった内装費もその対象になりますでしょうか。 お忙しいところ、大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願い致します。

            • 医療費控除の対象について

              いつも大変お世話になっております。 確定申告を提出する際、医療費控除の入力で家族も控除の対象とありますが、扶養に入っていない家族も控除対象になりますでしょうか。 お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願い致します。

              • 保険料控除を申告、税金が増える？

                サラリーマンで、年末調整のときに保険料控除をし損ねたので、e-taxで確定申告をしようとすると、逆に税金が課されるという計算になります。これはどこか間違っていますか？

                • 初めての確定申告をする個人事業主です(焦っております)

                  昨年10月に開業し、初めて確定申告致しますが個人とお店の口座が同じです。 ①公庫より借入金があり、8月に入金され10月開業の場合、最初に入力する残高を8月に入金された残高に設定すればいいのか、どのように設定し仕分けしていいのか分かりません。8月から10月までの間の個人の支払いの仕分けも必要でしょうか。 ②開業費についてですが工事費などほとんどの支払は開業後にしています。開業後に支払ったものは全て開業費にはならないのでしょうか。 ③個人とお店の通帳が同じ場合、個人の入出金の仕分けはどのようにしたらよいでしょうか これからfreeで入力し、確定申告します。経営未経験者で勘定科目や仕分けなどが本当に分からなくて何をどうすればいいのか困っています。何卒宜しくお願い致します。

                  • 【質問】不動産購入時の記帳・ローンの記帳について

                    サラリーマンをしながら副業で不動産投資をしています。 不動産投資そのものは2015年から開始し、物件1件を保有、2020年度まで白色申告をしておりました。 21年度に2件目購入を検討したのをきっかけにfreeeを使い始め、かつ青色申告承認申請・開業申請を行ったのですが、いざ確定申告をとなったときに、以下の点がわからず、質問させていただきたいです。 1）「開始残高の設定」における、1件目の不動産のローン返済残高の記載方法 2）2件目（2021年度に購入）のローンの記帳方法（ローン会社からの振り込み） 3）2件目の物件購入時の記帳方法（不動産売買業者への振り込み）

                    • 配当の外国所得税について

                      すいません教えてください。 特定口座での配当に外国所得税の記載があります。 そもそも特定口座なので配当について申告しなくてもよいのですが、分離課税で確定申告することで税額が控除されることはあっても税金が増えることはないのでメリットしかないと思うのですがこの考えは間違っていますか？

                      • 自宅の一部屋で仕事をしてます。青色申告決算書の「住所」と「事業所所在地」ではどちらに住所入れますか？

                        開業届を出し、自宅の一部屋で仕事をしてるのですが、青色申告決算書の「住所」と「事業所所在地」ではどちらに住所を入れればいいでしょうか？

                        • 個人事業主の事業所得と、不動産所得の申告について

                          今までサラリーマンをしながら、不動産収入(分譲マンション)がありました。 今までは10万円の控除を受ける簡易簿記で申告しておりましたが、昨年度より年度の途中でサラリーマンから個人事業主になりました。 複式簿記で青色申告をする予定なのです、不動産収入に関しては今まで通り簡易簿記です。 事業所得の複式簿記と、不動産収入の簡易簿記で合わせて確定申告はできないのでしょうか。

                          • 支払調書の支払い金額の見方

                            支払調書の支払金額ですが、「源泉徴収前」の税込み金額になりますか？ それとも、「源泉徴収後」の税込み金額になりますか？ 教えていただけましたら幸いです。

                            • フリーでライターをしています。開業届を提出するべきか、また確定申告は必要か迷っています。

                              お世話になります。 結婚済みの20代後半主婦です。 当方、とある企業からフリーランスでYoutube動画の脚本制作の依頼を受けています。 今はパートをしておりそちらと掛け持ちしているのですが、今年夏頃にパートを退職し脚本制作一本に絞ろうかと考えております。 報酬としては本数によりますが月8万円ぐらいになる予定です。 そうなった場合、個人事業主として開業届を出したほうが良いのでしょうか？ また確定申告は必要なのでしょうか？ ちなみに夫もフリーランスのエンジニアで個人事業主なので扶養等の制度はありません。 宜しくお願い致します。

                              • 仮想通貨における確定申告時期について

                                質問失礼します。 2月28日に一度質問させていただきましたが、内容の一部に誤りがありましたので、仮想通貨の確定申告時期について、再度ご質問させていただきます。どうぞご教授のほどお願いします。 ①2019年中に10万円を日本の取引所に入金し、10万円分のビットコインを購入。 ※日本円→ビットコイン ②2019年中にそのビットコイン10万円分を海外取引所に送金して全額チリーズコインに交換。※ビットコイン→チリーズコイン ③2021年中に、海外取引所にて、2019年から保有していたチリーズコインの1割ほどをAコインへ交換。※チリーズコイン→Aコイン ④2021年中に海外取引所にてAコインを全額チリーズコインに交換（売却）。※Aコイン→チリーズコイン ⑤2022年中に保有しているチリーズコインを海外取引所にてすべてビットコインに交換（売却）後、ビットコインを日本の取引所に送金し、日本円に交換（売却）。 ※チリーズコイン→ビットコイン→日本円 このような場合、この一連の流れで発生した損益は、ひっくるめて2023年に確定申告するのか、あるいはそれぞれ取引を行った翌年に確定申告するのかどちらになるのでしょうか。

                                • 海外企業からの株主配当を個人で確定申告するにあたって

                                  海外企業からの株主配当を個人で確定申告するにあたって 個人で海外企業の株主になっています。（※セーシェル国、未上場） その株主配当として、海外法人から暗号通貨（USDT）で受取りました。 海外の暗号通貨取引所を経由してBTCに交換して、日本の暗号資産取引所GMOで、BTC→円の交換を行い、自身の個人口座で受け取りました。（5,000万円程度） 2点質問があります。 ①申告する金額は個人口座で受け取った金額で問題ないですか？ ②自分でネットで確認したところ普通の所得となるので税率が40％近くなりますが間違いないですか？（※海外法人ということ、証券会社を通していないということで株主配当扱いではない。セーシェルなので向こうで税金を引かれて受け取ったわけではないので還付金もない。経費も認められない。） 上記、理解が合っているか、その他節税対策はできないかなどご教授いただきたいです。

                                  • メルカリ売上金の確定申告について

                                    お世話になります。 メルカリで不用品等を売った際の売上金について、二通りの利用方法があります。一つ目は銀行口座に振り込み現金化、二つ目は売上金＝メルペイ（ポイント）を電子マネーとして実店舗やメルカリ内で支払い物品購入。現金化した場合、一定の条件を満たした際には確定申告が必要という点は把握しておりますが、一方で電子マネーとしてアプリ内で使用した場合などは売上金は確定申告すべきなのでしょうか？よろしくお願いいたします。

                                    • 雑所得で源泉徴収された場合の勘定項目は何でしょうか？

                                      お世話になっております。 Webライターをしております。 2021年6月22日に開業し、青色申告で現在、freeeで確定申告に取りかかっているのところなのですが、 6月22日以前の原稿料（雑所得）にて、源泉徴収税が引かれている場合には、勘定項目は何になるでしょうか？ （事業主貸にしてしまうと、事業所得に自動的になってしまい、困っています） 6月22日からの原稿料（事業所得）は事業主貸で源泉徴収税として登録できています。 直前でお忙しいところ、大変申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。

                                      • 確定申告書作成コーナーの「住民税・事業税に関する事項の入力」に「非課税所得など」の入力欄があるのですが、これは私の場合入れる必要はあるでしょうか？

                                        確定申告書作成コーナーの「住民税・事業税に関する事項の入力」に「非課税所得など」の入力欄があるのですが、これは私の場合入れる必要はあるでしょうか？ ●自宅で物撮りをする仕事してます　開業届提出済 ●収入-経費＝２９万円ほど ●青色１０万円控除予定 ●夫の扶養に入ってます

                                        • 「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」というのは、誰のことを指すのでしょうか？ 私と同居してるのは副業してないサラリーマンの夫のみです。

                                          「所得税で控除対象配偶者などとした専従者」というのは、誰のことを指すのでしょうか？ 私と同居してるのは副業してないサラリーマンの夫のみです。

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