確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 昨年度売上０の副業、固定費などのマイナスになった経費の申告は認められますか？

    自分が代表の法人で給与所得があります。個人事業で軽貨物運送を３年前から始めました。昨年は仕事が全く取れず売上０でした。ですが駐車場と自動車保険と車両減価償却で約５０万のマイナスになりました。この場合、給与所得との損益通算は可能でしょうか？事業が成立していないとみなされ拒否さるのでしょうか？

    • 開業費の入力の仕方（2年目）

      前年度に確定申告終わらせたのですが 開業費を入れ忘れ、 2年目にていれたいのですが どういれたらいいのか（日付など） わからなくて

      • 確定申告書の雑所得でその他か業務か

        確定申告の雑所得で、雑所得にはその他と業務がありますが 会社員しながらAmazon物販の副業の場合は、どちらに 金額を入力すればいいですか？ 業務のほうでいいんでしょうか？

        • メルカリとタイミーの確定申告について

          会社員ですが、週1回タイミーで働いています（週40時間以内） またメルカリで不用品（アニメグッズや雑誌など）を出品しております。 まだどちらも始めたばかりで数万程度しか収入はありません。 タイミーで得た収入は年間20万以下だった場合、住民税の申請が必要とありますが この場合は確定申告で「自分で納付（普通徴収）」を選べば大丈夫でしょうか？ メルカリの不用品販売分も申請は必要なのでしょうか？ 宜しくお願いいたします。

          • 確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分が不課税の売上です。「消費税申告をしていない！」と税務署から目を付けられたりしないでしょうか？

            YouTubeにて広告収益を得ています。表題のとおり、令和５年確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分がYouTubeの収益（不課税）のため、課税売上高は1000万円未満です。よって、令和7年においては私は消費税の免税事業者であるという認識です。 このようなケースでは、「確定申告で1000万以上収入があったのに、消費税申告をしていない！」と税務署から目を付けられたり税務調査の対象になりやすくなったりしないのでしょうか？ 所得税と消費税、それぞれの申告データが関連があるのかないのか、どのように処理されるのか全くわからないため、お恥ずかしい質問で恐縮ですが投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。

            • 家賃収入を得ていたマンションを売却した際の確定申告について教えてほしい

              ローン返済が残っているマンションを賃貸に出し、昨年5月まで家賃収入を得ていました。 　※不動産賃貸の個人事業主として開業届を出しております。 7月にマンションの売却先が決まり、8月末に売却手続きを行いました。 以下のような収入と支出が出ており、各勘定科目と税区分について教えていただきたいです。 ※青色申告 (1) 収入：マンション売却手付金 (2) 収入：マンション売却残金 (3) 収入：固定資産税の立替分の支払い（2023年度の支払先が変えられないため立替） (4) 収入：マンション管理費1ヶ月分の立替分の支払い（振込設定が行われるまでの間立替） (5) 収入：各種手数料の立替分の支払い（振込手数料等） (6) 支出：収入印紙 (7) 支出：ローン返済 (8) 支出：不動産への売却に伴う仲介手数料 (9) 支出：司法書士への支払 (10) 収入：ローン全額返済に伴う戻し保証料 ※（３）別途：支出で [不]租税公課で固定資産税支払を記載済み ※（４）別途：支出で [不]外注管理費で管理費支払を記載済み

              • 2023年分の確定申告を青色で受ける際の事業開始日に関して

                お世話になっております。 2023年分の確定申告と青色申告承認申請書に関して質問させていただきたいです。 【前提】 ・活動形態：Web制作フリーランス ・確定申告：青色で申告を希望 ・開業届：未提出 ・青色申告承認申請書：未提出 【質問】 2023年分の確定申告を青色申告で受けたく、 現在freee会計ソフトで所得税の確定申告書作成を進めております。 そのため併せて青色申告承認申請書を作成する必要があり、申請書に事業開始日を記入する欄があるのですが、事業開始日を申請書提出日にしたく、その場合青色申告は可能でしょうか？ 情報の不足等ございましたらご指摘いただけますと幸いです。 上記ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。

                • 建物を取り壊した後の土地の売却にかかる譲渡所得の確定申告について

                  ＜経緯＞ 1989（平成元）年12月、建物（居住用の家屋）と土地を43,000,000円で購入。当時の不動産売買契約書を見ると、建物と土地の価格の内訳は不明。 1990（平成２）年１月、土地の一部を7,100,000円で売却。 2022（令和４）年８月、老朽化した建物を取り壊して更地にした。 2023（令和５）年６月、その土地を22,000,000円で売却。 ＜質問＞ 不動産の譲渡所得の確定申告を行うにあたり、建物については購入当時の金額から減価償却費相当額を差し引くことになっていると思いますが、上記経緯のとおり、当該土地・建物を購入した時の建物の金額は不明であり、また、その建物は土地を譲渡する前年に取り壊しています。 このようなケースにおける、不動産譲渡所得の確定申告の計算方法についてご教示ください。

                  • ペアローンの確定申告について

                    freeeは対応していないとのことなので、国税庁のサイトでの確定申告を予定していますが、freeeで住宅ローン控除のみ何も書かずに作成(家購入を×に)してデータを出力(拡張子は.xtx)、その後に国税庁のサイトでそのデータを使って住宅ローンの内容を追加して申請する、ということは可能でしょうか？ .dataの拡張子がfreeeで出てこないので不可能のなのでしょうか？(国税庁のサイトでの確定申告書のデータの拡張子は.dataになっております) もし不可能である場合、最初からfreeeではなく、国税庁のサイトで一から確定申告書類を書かないといけないのでしょうか？ どういう流れになるのか、お聞きしたいです。

                    • 口座振替について

                      クレジットカードの支払いを滞納してしまったため銀行口座の明細登録から口座振替をしたいのでふが、自分の口座から相手会社の口座に振込の登録はどうすれば良いでしょうか？

                      • [確定申告]令和5年度は１月〜6月まで業務委託で7月から正社員で働いています。

                        確定申告をFreeeでしたのですが、どのようにしたら良いのか分かりません。 ７月以降の給与に関しては、すでに会社で年末調整済です。 できればオンラインで済ませたいです。

                        • 1月から3月までサラリーマン　4月以降から個人事業主の場合の確定申告のやり方

                          1月から3月までサラリーマン 4月以降から個人事業主の場合の確定申告のやり方

                          • 不動産収入　勘定科目

                            毎月不動産収入がありますか、勘定科目は何になりますか？副業で青色申告です。

                            • 生存給付金についての質問です。

                              生存給付金付終身保険について確定申告の登録について質問があります。 契約者が父で給付金受取人が私です。 110万円が2023.12.15に保険会社から入金ありました。 雑所得に登録すればよろしいのでしょうか。 個人事業主なので事業所得があります。 注意画面で事業所得と雑所得の二重計上となる恐れがありますと出てきました。 重複しないようにしてくださいとはどういうことでしょうか。 支払者の氏名または名称とは父になるのか保険会社になるのかも教えていただけると助かります。

                              • Apple Gift Card を経費計上したが、購入年に使用しなかった場合の収支登録方法について

                                仮に、2023/11/01 にプライベート資金にて 50,000 円分の Apple Gift Card を購入し、2023 年内に使用しなかったと仮定して、以下の質問にご回答いただけると幸いです。 ※Gift Card の利用目的は事業用の MacBook Air 購入です。 質問は以下 3 つになります。 1. 購入時の収支登録方法 2. 期末時の終始登録方法 3. 使用時の収支登録方法 > 1. 購入時の収支登録方法 以下の登録で問題なさそうでしょうか 【発生日】2023/11/01 【収支】支出 【金額】50,000 円 【仕分結果】借方：貯蔵品 ¥50,000｜貸方：事業主貸 ¥50,000 > 2. 期末時の収支登録方法 今回のケースで、特に登録は不要でしょうか？ > 3. 使用時の収支登録方法 2024/02/01 に 200,000 円の MacBook Air を購入する際に Gift Card 50,000 円分を使用したと仮定して、以下の①と②の登録で問題なさそうでしょうか？ ① 【発生日】2024/02/01 【収支】収入 【金額】50,000 円 【仕分結果】借方：一括償却資産 ¥50,000｜貸方：貯蔵品 ¥50,000 ② 【発生日】2024/02/01 【収支】支出 【金額】50,000 円 【仕分結果】借方：一括償却資産 ¥200,000｜貸方：クレジットカード ¥50,000 https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/gift-certificates/#content4-6 上記の説明を拝見したのですが、自信がなかったため質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

                                • 途中から個人事業主になった場合の確定申告について

                                  9月末までアルバイト 10月から個人事業主になったものです。 国税庁のサイトで確定申告を記入しているのですが、アルバイト先から貰った源泉徴収票を記入するのは 決算書・収支内訳書コーナーでしょうか。 それとも所得税の申告書を作成する際に表示される、給与所得でしょうか。

                                  • 開業準備段階で青色申告をするメリットはありますか？

                                    ウェブマガジンの発行事業を開始する準備をしています。すでに必要経費は発生していますが、まだ売り上げは0円です。開業届け、青色申告申請はしていますが、この場合、青色申告をする必要やメリット、逆にデメリットはありますか？

                                    • 確定申告が必要かどうか

                                      メルカリ、ブックオフ、スニーカーダンクなどのフリマサイトで、カードとスニーカーを転売致しました。 確定申告で、雑所得が20万円以上の場合は確定申告が必要だと思うのですが、転売目的で売ったものは、売上から経費として購入費を引いていいのでしょうか？ 経費(購入費)を売上から引くと所得は20万円以下になります。 お手数ですが、ご回答いただければと思います。よろしくお願いいたします。

                                      • 小規模会社で年末調整をしてもらえない

                                        個人事業主でもないですが 源泉徴収票、医療費、生命保険など確定申告をするのでしょうか？

                                        • 確定申告における退職所得の入力方法について

                                          確定申告における退職所得の入力方法について 質問失礼いたします。 令和５年２月、会社都合により退職をし、退職所得を得ました。 退職所得の受給に関する申告書を提出しているため確定申告は不要と聞いたのですが、別件で結局確定申告をする必要があったため退職所得についても入力を行おうとしています。 国税庁の確定申告書作成コーナーにて入力を進めていたのですが、 「【勤続年数】が５年以下の入力をされる方は、特定役員退職手当等又は短期退職手当等に関する事項を入力してください。」 という表示が出て先に進めなくなりました。 退職所得の源泉徴収票内の摘要には特に何も記載はないのですが、これはどのように入力を行えばよろしいのでしょうか。 （役員ではないため恐らく短期退職手当等の支給として記載を行うと思うのですが、この場合支払金額には何の金額を入力すればよろしいのでしょうか）

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