確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 雑所得の経費について

    雑所得から経費は引いてよいとありますが、確定申告の際に経費を申告すると言う認識であってますか？ また、申告する際に必要なものがあれば教えていただきたいです。

    • 個人事業主が10月1日以降にインボイスに登録する場合

      https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf インボイスの登録とやめる場合に付いて質問です 前提条件 個人事業主 これまでずっと売上1,000万円未満で、消費税の免税事業者（2023年もなにもなければ免税） 質問 インボイスに登録する予定は無かったが、要望が多かったため登録することにした 登録は10月1日を超えてから（今のところ11月1日付けで登録したい） この場合、添付のURLを見ると問5に当てはまると思われます 登録日は今登録すれば11月1日でも間に合いますよね？（15日以降なので） もう一点、仮にインボイスをやめる場合 2年を経過する日の属する課税期間まではやめることが出来ない、ということになりますか？

      • 共同経営者に外注費として渡す際の注意点について

        共同経営者（個人事業主）に外注費として毎月売上から経費など引いたものを折半して手渡ししていますが、領収書以外に必要なものはありますか？契約書や請求書など必要でしょうか？

        • 事業用車両の売却について

          事業用車両を家事按分50%で固定資産にしてました。 減価償却は終わっている車両です。 この車両を売却して300万になりました。 購入価格は450万くらいでした。 この場合確定申告は必要ですか？

          • メルカリの確定申告は必要なのかどうか

            バイトをしてない学生です。 今年の冬頃当方がやっていたアーケードゲームがサービス終了し、持っていても仕方のないカードを今年の1月〜4月頃までメルカリで毎月20〜30件のペースで売り、売上のみで18万程になり持っていたカードはほぼ売ったのですが、その後の5月からも被ったアニメグッズや別のアーケードゲームで出たカードを売ったりして5月から今月の10月までで、アニメグッズと別のアーケードゲームのカードを合わせて売上が約20万程になり、合わせて売上が約40万 程になりました。 尚、アーケードゲームは1回100円でカードが出る感じになります。 1月から4月まで売っていたカードの方は不要になり不用品として売り5月以降売っていたアニメグッズは被ったり売っていたので決して転売目的で売っていたわけではないのですが、5月から売っていた別のアーケードゲームのカードは、ゲームをやってて被ったり不要なカードを売っていたのですが、出たカードによってはその時使った金額を上回り「利益」としてはプラスの状態になってました。 1月から4月までカードを売っていた方のゲームで使っていた金額は2年半で約30万程、5月からの方のゲームは今現在までで約10万程、5月以降売っていたアニメグッズに使った金額は約5万程になり、合計で45万程になるのでメルカリでの売上約40万を上回ることになり結果「利益」が出てなくマイナスになるのですが、この場合確定申告は必要になるのでしょうか？ 文章が少々読みづらいかもしれませんがよろしくお願い致します。

            • 購入した金地金の購入時の詳細が不明な場合について

              お世話になります。 15年程前に　金地金を購入しましたが 購入した際に販売代理店から頂いた明細のような紙を紛失してしまい ・販売代理店名(2カ所で何度か購入している為) ・購入日 ・購入時の手数料の有無 が不明です。 ただ、下記2点は個人的なメモとして保管してありました。 ・2008年6月購入(何日に購入したかが不明) ・購入時の支払額(手数料の有無が不明) 又、 ・現金払いしている為通帳等に記録もなく支払い金額を証明するものがメモのみ ・購入したことのある販売代理店が2カ所ある為どちらで購入したかが不明 ・販売代理店で確認したところ、購入日やその販売代理店で購入したといった記録はかなり前なので既に保管しておらず不明 ・販売代理店経由で大元の製造販売会社に問い合わせて頂き該当Lotの製造販売会社からの出荷日が2008年4月と教えて頂きました。 ・販売代理店からは税抜きで2000年以降の各月の　最高価格　最低価格　平均価格を教えて頂きました。 このような状況の為　来年e-Taxにて確定申告予定なのですが 下記をどのように記入すればいいのか分からない為困っています ・販売代理店名および住所　→　どちらの名前でもいいのか ・購入日　→　4月にすべきかメモの6月にすべきか　また何日にすればいいのか ・購入金額　→　証明出来ない自身のメモの6月購入の金額にすべきか　少なくとも出荷日記録がある為証明できる4月の平均価格　最高価格　最低価格どれかにするべきか 教えて下さい。 宜しくお願い致します。

              • Paypal口座に振り込まれたドル建て売上の入金について

                海外サイトでの売上があるため今年の6月に個人事業主として開業した者です。 海外で売り上げた報酬がPaypalにドルで入金されるのですが、2021年度分から2023年現在までに振り込まれた報酬を一度も国内の口座に入金したことがなく、Paypal上でそのまま貯まっています。 ですので、今年まとめて国内の口座に入金したいのですがここで不明なことが何点かあり質問させていただきます。 （なお、21年度分の売上は数万円の売上であったため確定申告せず、22年度分の売上は50万円程度になったので発生主義に基づいて白色申告を済ませております） ① 2021年度から2023度の開業日までの売上は雑所得なのですが、まとめて国内口座に振り込んでも問題ないでしょうか。それとも各年度毎に分けて振り込んだ方が良いでしょうか。 ② 為替差損益を確定申告するとなると、どのような書類が必要、または保管する義務がありますでしょうか？ ③ 為替差損益は雑所得として報告する分と、事業所得として報告する分（2023年6月の開業以降分）で必要な書類は変わりますでしょうか？ 文章が下手で申し訳ないですが、お答え頂けますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                • 会計処理のことです

                  役員が従業員にお金を貸して給料天引きにしているんですけど　そのさいの記帳のしかた教えてください。

                  • 書籍購入費用を経費計上する場合の注意点

                    会社員として勤務しながら、副業でwebライター&編集をしています。 ライターとしての収入の分を確定申告する際に、書籍の購入費用を経費計上したいと思っています。 いつも、新しい企画のネタを考える（いわゆる編集会議）のために書籍を買うことも多く、 書籍の内容を、必ずしも具体的な記事に反映できていないのですが、経費計上することは可能でしょうか。 領収書はすべて保管していますが、具体的にどの書籍を買ったのか、半年以上前のものは正直記憶があやふやです。。 その場合は経費計上しないほうがよいでしょうか。 万が一税務調査が入った際に「この記事にこのように生かした」とまで具体的に説明する自信がなく、「編集作業のために買った」という程度の説明になりそうなため、ご相談させていただきました。」

                    • シェアハウスの頭金について

                      個人事業主としてシェアハウスの購入を検討しております。頭金を今度支払う予定なのですが、こちらは経費に計上することはできますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

                      • 個人事業主が引っ越した場合に必要な手続きについて

                        よろしくお願いします 現在個人事業主3年目で開業届や青色申告の手続きなどはしてあります 今度別の市町村に引っ越すことになりました（住民票も） この場合税務署や市町村に提出する書類はありますでしょうか

                        • 同一事業年度に免税・課税の両期間が併存する場合の経理処理は？

                          今年の6月から個人事業主になりました。適格請求書の登録をせず、免税事業者として仕事をしておりました。 しかし10月に入ってから免税事業者を理由に次々と仕事が無くなっております。 今からインボイスの申請すれば11月から課税事業者になれると思いますが、そうすると同一事業年度に「免税事業者」と「課税事業者」の期間が併存することになると思います。 この様な場合はどうしたらよいのでしょうか？ また経理初心者には難しい事であれば、来期（1月1日)という区切りで変えるべきでしょうか？ 免税事業者の消費税等の経理処理については「税込経理方式」にしておりました。 インボイスで混乱しており、上手く説明が出来ませんがどうぞよろしくお願いします。

                          • 短期滞在の免税で購入したｐｃは固定資産としてできますでしょうか。

                            短期滞在の免税で購入したｐｃは固定資産としてできますでしょうか。

                            • プライベート口座のデータ連携要否と、プライベート口座→事業用口座への資金移動について

                              お世話になります。Amazon物販業をしている個人事業主になります。 元々プライベート口座（A）のみあり、Amazonからの売上入金がその口座に振り込まれており、途中で事業用口座（B）を作成しましたが、訳あって今もAmazonからの入金はプライベート口座（A）に振り込まれています。 そして、振り込まれた売上のうち、一定額を生活費としてプライベート口座（A）にそのまま残し、残りを事業費として事業用口座（B）に振り込んでいます。 質問は下記2点になります。 １．プライベート口座（A）はfreeeに登録すべきでしょうか、それとも登録不要でしょうか？また、登録した場合はプライベート口座（A）で利用したプライベートの取引全てを事業主貸等に割り当てる必要があり、登録しなかった場合はAmazonからの振込と事業用口座（B）への振込のみfreeeに入力すれば良いと思っていますが、その認識で合ってますでしょうか？ ２．例として、Amazonからプライベート口座（A）へ100万円の入金があり、そのうち70万円を事業用口座（B）に振り込み、30万円はそのままプライベート口座（A）に残し生活資金とする場合、どのように仕訳をすれば宜しいでしょうか？

                              • 経費の補助について

                                役所関連の仕事をしておりまして、経費の一部を助成金として補助を受けております。この場合の勘定科目は何になりますでしょうか。

                                • メルカリの確定申告について、継続的に販売に当るのかどうか

                                  バイトのしてない学生です。 今年に入りメルカリで不用品や被ったアニメグッズやアーケードゲームで排出されるカードを毎月売り、今現在で送料や手数料を引いて売上が約36万程になったのですが、この場合継続的に販売と判断され確定申告は必要なのでしょうか？ アーケードゲームで排出されたカードはゲームを1回100円でやったり○000円使ってカードを買ったりして被ったり、自分の狙いじゃないカードが出たら売る感じで転売、営利目的ではないです。 使った金額はあやふやですが総収支を考えたら多分マイナス気味になると思います。

                                  • 夫が自営業を営む専業従事者の確定申告について教えてください。

                                    昨年10月に仕事を退職し、転職を考えて就職活動をしていたのですが、7月頃より夫の事業が忙しくなったため現在は手伝っております。 夫は白色確定申告を毎年行っており、今年も白色確定申告だと思います。 その場合、夫(事業)の確定申告は配偶者の専従者控除(7〜12月従事予定)を受けられると思うのですが、私は専従者控除の金額(86万)を収入として確定申告を行えば節税対策になるのでしょうか？ 夫は支払い終えているようですが、私は生命保険や医療保険を払っています。 今年は医療費の支払いも多く、医療費控除については夫婦でまとめたものを夫の確定申告側で申請したら良いと考えております。 昨年に続き、自分で確定申告を行うのが２回目なため、どうすれば節税対策になるのか勉強中です。ぜひ教えてください。

                                    • 消費税•（簡易課税）

                                      今年の申告で税務署から、 消費税を簡易課税にしたら還付がある。何年か？遡れる とだけ、言われたのですが、方法などきちんとした事を教えてくれません。 現在は簡易課税ではありません。 消費税の修正申告をしたいと思っていますが、 なにをどのようにしたら良いかわかりません。

                                      • 小規模共済貸付金について

                                        小規模企業共済の掛け金は経費ではなく、所得控除ですが 貸付金を利用した場合は、貸付金を計上しなくてはいけないのでしょうか？ それとも、利息を経費扱いにしたい場合のみ利息を計上するという事なのでしょうか？

                                        • 商品券にて消耗品を購入

                                          個人事業主になります。商品券を購入して、消耗品を購入したのですが、それぞれの仕訳の方法を教えていただけますでしょうか。

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