確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 個人事業主の確定申告など税務相談

    個人事業主の従業員が確定申告や社長からの税務相談は大丈夫でしょうか 具体的には現在白色のため青色に変更しようと思うのですが社長から相談されている場合 個別の問題や状況へ回答していいのか その場合申請書などを従業員が作成してもいいのか

    • 学生アルバイト　掛け持ちの確定申告について

      現在、大学生で親の扶養内でアルバイトをしています。 収入が103万以下で同じ会社（直営店とFC店）でアルバイトを2つ掛け持ちしていますが、最初の3年くらいは同じ会社同士なので103万以下でも直営店の方で所得税が取られていたので自分で確定申告をして還付金をもらっていました。（FC店では何も引かれていないです） ここ２年はどちらのお店も所得税が取られていない+直営店で年末調整、FC店では源泉徴収票のみでした。還付金がないため自分で確定申告をしていなかったのですが、掛け持ちはやはり確定申告をするべきでしょうか？ 給与比率は直営店　約５０万、FC店　約５０万で、給与も同じ取り扱い店の番号から各々金額別に支払われています。調べたら、掛け持ちでメインで年末調整、サブで2０万以上稼いでいれば１０３万以下でも確定申告しなければならないと書いてあります。 ・合計１０３万以下で、どちらのお店も所得税を取られていない+どちらも２０万以上稼いでいるが、必ず確定申告をするべきか ・それは同じ会社同士でもなのか ・もし、確定申告をする場合はFC店のみなのか 以上のことを知りたいです。 大変長くなりました。よろしくお願いいたします。

      • 医療費控除のみの確定申告

        確定申告は2/16〜3/15の期間内に行うものだと思いますが、 過去の医療費控除のみの目的で確定申告を行う場合は、何月でも行えますか？

        • ワンストップ特例申請と確定申告

          今年のふるさと納税のワンストップ特例申請をした後に、一昨年の医療費控除の確定申告を行いました。 今年のワンストップ特例申請はそのまま有効ですか？

          • 外国株式の売却について

            年金のみの収入になりますが、外国株式を売却益を売却してそれなりに利益が出そうです。 税理士さんに確定申告をお願いした費用や節税対策などアドバイスをお願いします。

            • メルカリでの20万以上の販売利益ですが、この場合確定申告が必要でしょうか？

              質問失礼します。 私は最近、一昨年にハマっていたが今は熱が冷めてしまった某バイクヒーロー作品のグッズや未開封フィギュアをメルカリで売っているのですが今年1月からの利益が20万円を超してしまいました。 基本的に定価で購入して（約7000円）販売金額は定価より少し前後するくらいの値段で販売させてもらっていました。（5000〜10000円） 純粋な利益と呼べる額はそこまで多くはないと思うのですがメルカリアプリ内での利益が20万円を超していたら確定申告は必要ですか？

              • 医療費控除とふるさと納税

                一昨年の医療費控除と、今年の寄附金控除(ふるさと納税)は同時に確定申告できますか？

                • 過去の医療費控除と今年の寄附金控除について

                  令和3年の医療費控除と、令和5年の寄附金控除(ふるさと納税)の確定申告を令和5年9月に行いました。 ふるさと納税の寄付を行ったのは令和5年9月なのですが、令和3年の医療費控除とともに確定申告をした為か、寄付日付の欄で令和5年を選択することができず、令和3年9月に寄付をしたという申告になってしまいました。これは問題ありますか？

                  • 過去の医療費控除について

                    令和3年の医療費控除を令和5年に行う場合、源泉徴収票は令和3年分のものを使用する　で間違いないでしょうか？ また会社員なのですが、確定申告を行なったことを会社側は分かるのでしょうか？

                    • 新卒の確定申告について

                      新卒の年末調整、確定申告について。 大学四年生の1月～4月に ① A社のバイト給与所得(甲欄) ② B社の業務委託の報酬 の収入があるとします。 4月からはA社のバイトを辞め、新卒でC社に正社員として就職しました。また、4月からもB社の業務委託はつづけています。 この場合は、 『12月の年末調整で、A社の源泉徴収票をC社に提出し、まとめて年末調整を行う。 その後、2月の確定申告の時期に、C社から貰った新しい源泉徴収票(A社の分も計算済み)を使って、B社の収入を含めて自分で確定申告をする」 という流れで良いのでしょうか。 また、B社の業務委託の分だけを自分で納付にチェックした場合、4月以降も続けた業務委託がC社にバレることはありませんか？ よろしくお願いいたします。

                      • インボイス未登録者の青色申告について、なにかインボイス開始前と変わることはありますか？

                        インボイス未登録の場合、今後青色申告する際に、なにかインボイス制度開始前（去年の確定申告）と変わることはありますか？

                        • インボイス登録後の確定申告について

                          今までの確定申告と変わる部分はありますか？ 消費税の申告を別にしないといけませんか？

                          • 個人事業主の経費について

                            個人事業主をしている者です。 雇用契約はしていませんが、知り合い3人を従業員として働かせています。 僕と従業員3人で、慰安旅行に行くのですが、その際僕の分も従業員の分も全額経費で落ちますでしょうか？

                            • 開業日以前の事業に関する支出について、事業支出として認められるか？またその場合の経費の勘定科目について

                              開業日が8/1だとして、8/1以前に、開業にあたってかかった費用は、 経費として青色申告時に申請できますでしょうか？ また、経費の勘定科目としては「開業前準備」のようなものにするべきなのでしょうか？ それとも、普通に「消耗品費」、「雑費」のように仕分けしてしまっていいのでしょうか？ 例えば、下記などです。 ・事業に必要で登録したサービスの料金「雑費」 ・事業に使用する机や椅子など「消耗品費」 ・パソコンのモニター「消耗品費」

                              • 所得税、青色申告制度、扶養控除について

                                大学生でネット通販で同人活動を始めようと考えています。同人活動をするうえで確定申告をする際に青色申告制度をしておくと良いという情報を聞きました。所得税や住民税については自分で調べてなるべく理解したつもりなのですが青色申告制度を利用した場合に扶養控除が適用されるのかがわかりません。 前提条件として 大学生、 扶養控除から外れないようにする、 給与収入は無し、 個人事業主として青色申告制度を利用、 これらの条件で所得税を計算した場合自分の解釈で次のようになります。（給与所得や雑所得の式は解釈の確認で書いています。） 　{[給与収入ー給与所得控除＜55万円＞＝給与所得] 　or 　[個人事業による収入ー必要経費（ーA）＝事業所得] 　＋ 　[副業など雑多な収入ー必要経費＝雑所得]} ＝総所得金額、 →[総所得金額ー基礎控除＜48万円＞（ーB）]＝課税所得、 →[課税所得✕税率＜5%＞]＝所得税、 このとき青色申告特別控除はA、Bどちらかまたはその他で引かれるのかがわかりません。扶養控除の条件は総所得金額が48万円以下であると調べました。Aで青色申告特別控除を55万円引けると仮定して、同じ収入103万円経費0円の場合、雑所得で申告した場合は総所得金額103万円で扶養控除の対象外ですが、青色申告制度で申告した場合は（事業所得＜103万円＞ー青色申告特別控除＜55万円＞）となり総所得金額は48万円で扶養控除の条件を満たせるということでしょうか？それともBで引くため扶養控除の対象である総所得金額48万円が上限となり青色申告特別控除があっても意味がないのでしょうか？また所得税の計算の解釈が間違っていたりした場合はご指摘お願いします。

                                • メルカリ販売の住民税申告書の書き方について

                                  例えばメルカリで10万円の売上があり1万の経費があった場合 収入金額等の雑(業務)に 10万と記入し 所得金額の雑（業務）に 経費を引いた９万と記入する と思うのですが 自分が売却したものが 生活用動産に該当するか 判別できずに困っています そこで 生活用動産に含まれるかどうかや 継続性があるのかないのか 課税非課税に関わらず全ての所得を 雑（業務）に記入してもいいものでしょうか？ 全ての所得を雑（業務）にすることで いくらか住民税は増えるかもしれませんが どう判断されるかわからない曖昧な申告をしたり 無申告のまま課税されずに税務調査が来ないことを祈り続けるよりも 罰則を受けることはないのではないかと考えました ご意見をお聞かせください

                                  • 海外翻訳会社の仕事について

                                    個人事業主の翻訳者をしています。海外の翻訳会社からの依頼の仕事に消費税はなく日本の翻訳会社からの依頼はありません。インボイスの登録は必要ですか？ また、同僚の翻訳者に翻訳を分けて作業する場合、海外翻訳会社から消費税がない報酬を受けて、そのまま人数で分けて報酬を支払う場合も消費税を追記していません。この場合は消費税は必要ですか？インボイスも必要ですか？ 日本の翻訳会社から仕事の依頼があってからインボイスの登録をすることはできますか？インボイスの登録が必要な場合は、Freee会計で作成したいと思います。 ご回答よろしくお願いいたします。

                                    • 所得税、贈与、親子間について

                                      夜のお仕事で数年間貯めた現金1500万円を実家に帰った際に親に預けていました。※納税していないお金です。 ある時それを渡してもらおうと思いましたが、住んでいる所から実家が離れている為、親の口座から自分の口座に振り込んでもらいました。 この時、親は自身の口座に1500万を預け入れして私に振り込んでいます。 私が預けていた現金と証明出来る物はありません。 これは親も何か課税される可能性があるでしょうか？ 昨年のお話になります。 又、私自身は納税したいのですがいくら納める必要があるでしょうか？ 税金に無知だった為質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

                                      • 青色申告予定です。ビジネス口座とビジネスのクレジットカードを持っています。クレジットカード側で仕分けした場合、口座側の明細でカードの引き落としに関する行に関しても仕分けする必要があるのでしょうか？

                                        青色申告予定です。初心者です。 ビジネス口座を持ってまして、毎月そのビジネス口座から引かれるクレジットカードがあります。 ビジネス口座とクレジットカードを両方ともfreeeに同期しております。 クレジットカード側は、下記のように仕分けしています。 ○○　事業主貸　2000円 ○○　会議費　6000円 ○○　消耗品 2000円 ８月合計　1万円 それで、ビジネス口座からクレジットカードの１万円が引かれているのですが、 その１万円も、ビジネス口座側で仕分けする必要がありますか？ すでに、クレジットカード側で上記のように細かく仕分けしているので、 ビジネス口座側で１万円がクレジットカード会社によって引き落としがあった行については ビジネス口座の通帳の仕分けではどのように入力すればいいのでしょうか？ お手数ですがご教示いただけますと大変助かります。

                                        • 登録するクレジットカードの明細がほとんどプライベートで使用されている場合、プライベートな支出は「事業主借」と全部手作業で入れていけばいいでしょうか？

                                          今年の９月から事業を始めました。 事業で必要なものを購入する際には、クレジットカードを使ってます。 このクレジットカードはプライバートにも使っていて、9月以降は公私8:2くらいの割合にはなりましたが、 ９月以前事業を始める前には100%完全にプライベートで使用していました。 freeeでこのクレジットカードから取得した明細データで仕分けしたいんですが、 なにしろ９月まで100%完全にプライベートにしていて、 1/1から恐らく１年分のデータが自動的に取り込まれるのだろうと思うのですが ９月以前のものはすべて１行１行手動でひたすらに、プライベート支出として「事業主借」に設定していけばいいのでしょうか？

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