確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 開始残高の登録について

    初めての確定申告なので、開始残高の登録で躓いています。 以下の条件の場合、残高(借方)の『みずほ銀行』の金額欄には、プライベートの貯蓄は省いて10万円と登録すればよろしいのでしょうか？ 開業前の収入を、事業所得とするか雑所得とするかで変わりますか？ ・前年度開業 ・開業前に既に10万円の収入が発生している ・銀行口座（みずほ銀行）は、事業とプライベート兼用 ・口座等はfreee会計に同期させず、全て手動登録をする 初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

    • 携帯料金通信費経費計上について

      一番確実なのは、支払証明書を郵送依頼することはわかっていますが、 仕事柄、多くの携帯回線数を利用していて、 １通郵送してもらうのに４４０円かかるため、経費をかけたくないので、 毎月のご利用明細書とクレジットカードご利用明細で代用可能でしょうか？

    • 減価償却について

      令和4年4月に個人事業主になり 今まで仕事で乗っていた車を経費にしたいのですがややこしくなり、教えて頂きたいです。 令和4年4月から個人事業主になりました。 個人事業主になってから使用していた月数は8ヶ月になります。 乗っていた車は、初度登録年月29年 4ナンバーハイエースになります。 購入費用は3750350円です。 計算式と定額法の償却率(耐用年数)がわかりません。

      • 12月の売上の中に私物の売上が含まれたまま、1月に事業用口座にまとめて振り込まれた場合の仕訳について

        2022年12月31日にフリマアプリで、事業の売り上げ4万円、私物の売り上げ1万円ありました。（同じアカウントを利用しました） 2023年1月10日に事業用口座に、振込手数料200円を引かれて、まとめて49800円振り込まれた場合の仕訳を教えて頂きたいです。 12/31 の仕訳と1/10の仕訳の両方ともわからない状態ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

        • 青色申告、事業用とプライベート用で口座を兼用している場合の申告方法

          お世話になっております。 イラストレーターとして収入を得ており、今年初めてfreeeを利用し青色申告を行う予定です。 2022年1月から収入を得ていますが、開業したのは10月です。 事業での収入・支出の件数が少ないため、プライベート用の銀行口座・カードを事業用に使用しています。 ①開始残高の登録は必ず必要でしょうか？その場合、2022年の1月時点で銀行口座にはいっていた金額を入力すれば良いのでしょうか？ ※もともと所持している道具等を使用しているため、開業のための出費はございません。 ②プライベートと兼用している場合は、プライベートでの入出金を全て記録しなければならないのでしょうか？ 事業の入出金だけを記録し、申告することは可能でしょうか？ 初めての青色申告で、調べても分からないことが多く、大変困っています。 何卒宜しくお願い致します。

          • 青色申告65万円控除　Freee会計について

            個人事業主としてライターをしています。 事業用の口座やカードはなく、全てプライベート(口座)で取引しています。 毎月の取引も4.5回と少なく、8割がプライベートでの支出です。 そのため、口座登録は必要ないと考えています。 Freee会計にて 【口座を登録しない場合手動登録になるが事業での利用分だけ記帳すればOK】 とありますが、このようなやり方でも青色申告で最大65万円の控除は受けられるのでしょうか？青色申告は初めてで、残高設定などもどうしたら良いのか分かりません。 私の現状から、どのようにして帳簿づけを進めていけば良いのか教えて頂きたいです。

            • 業務用自動車を減価償却途中で抜くことについて

              お世話になります。質問失礼致します。 昨年度の確定申告で減価償却中の事業用の車を何度途中で抜きました。（妊娠し体調が悪くほぼ仕事ができなくなった為） 今年確定申告しようと思ったのですが、この手続きはいけないことではないかと焦っております。 ・個人事業主 ・車は夫名義で100%（按分なし） ・個人事業主使用にあたり売買なし ・減価償却から抜いた時も売買なし 特に今年の確定申告はそのままで良いのかが心配です。（産後のためほぼ仕事ができておらず車の減価償却はなしにしております） 一年で1番の繁忙期に情けない質問で本当に恐縮です。どの様に処理したら良いのかご教示いただけたら幸いです。

              • プライベート支払いをした経費について

                白色申告で質問があります。 仕事用の口座ではなく、私や夫名義のプライベート用口座から支払った経費について、下記の通り帳簿付けを行ったので問題ないでしょうか？ 例）書籍１冊を私（もしくは夫）のプライベート口座から支払った 分類　科目　　　摘要　　　　　　金額 経費　事業主借　○○○美術画集　\1,000 また、確定申告の時期にまとめて一年間分の金額を引き落として金額を合わせたいと考えていますが、通帳にその出金の記録さえあれば十分でしょうか？ どうかご回答の程よろしくお願い致します。

                • 開業から初めての確定申告です。開業費と固定資産登録について教えて頂けませんか。

                  2021年11日に開業(開業届を提出)した個人事業主です。 開業はしたものの、実際営業するにあたって必要な機械が届いたのが2022年5月になりました。 それまでは売上も勿論なく、2021年度の確定申告では税務署の無料相談に行って「実際稼働してないなら、開業費等は来年計上して下さい」と言われました。 今回freeeのスタンダードプランを使い始めたところなのですが、年度をまたいだ開業費や固定資産の登録の仕方が分からず、どなたか教えて頂けないでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

                  • YouTubeの収益を売上に計上するタイミングについて

                    YouTubeから得られる収益を売上として計上するタイミングはいつかお教え願えますでしょうか？ 現在YouTubeチャンネルの脚本を担当しており、チャンネル運営のクライアントさんからYouTubeから入る報酬の3割をいただいています。 収益は日々「推定収益」という形で2日遅れで更新されており、翌月の下旬に確定収益がクライアントさんに振り込まれます。 クライアントさんも確定収益は分からず、YouTubeから振り込まれたときはじめて確定収益が分かり、そしてその振り込まれた収益の３割を計算してわたしの口座に振り込んでいただいています。 この場合、売上の発生はクライアントにYouTubeから確定収益が振り込まれた日がそうなるのでしょうか？わたしの3割の収益はどのタイミングで計上すべきでしょうか？

                    • 経費と事業主借の違い

                      経費にしたいもののうち、夫名義のクレジットカードで購入したものがあります。 調べてみると、そのまま自分支払いの場合と同様に「経費」とする方法と、「事業主借」とする方法があるようですが、２種類の方法があるだけで、どちらの扱いにしても構わないものなのでしょうか？ 確定申告についてはまだ勉強注意なので、問題なければ「経費」として計上できたらなと考えています。 ただ「事業主借」の方法もあって、こっちにしないといけないのかな…？と不安になった次第です。 ご教示の程、どうぞ宜しくお願いします。

                      • 住民税について

                        会社員のものですが、年末調整で調整されない医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする予定です。確定申告をすることにより、源泉徴収されていた所得税の一部が還付されるという計算結果になりましたが、住民税はどのようになりますでしょうか。

                        • 医療費控除の申告について

                          当期の確定申告より、電子申告にて確定申告をしております。医療費控除があり、その分も入力しているのですが、領収書などの書類は別途税務署に郵送する必要がありますでしょうか。それとも、自宅に保管しておけば問題ありませんでしょうか。

                          • 株式の売却損の繰越について

                            前年に株式の売却損がありまして、翌期以降に繰り越しをしております。今年は、特に株の売却取引はなく、確定申告は不要になるのですが、その場合、前年の売却損の繰越処理はどうなりますでしょうか？

                            • 本来無いはずの元入金が莫大に膨れ上がってしまいました

                              確定申告作成中です 個人事業主で今まで出費があった際は、消耗品：事業主借 などで処理していました。 そして口座からプライベートの引き落としをする際は何も処理していませんでした。 すると普通預金（の項目）がどんどん積み上がり、実際には無いのに大量の預金がある記載になってしまいました。 他の質問などを検索し、これを年度末日に事業主貸：普通預金　で実際の預金に近づけました。 ですが私は上記の事業主借処理を3年も続けており、 それが元入金としてまだ大量に引き継がれております。 これも相殺したいのですが、どのような処理をすればよいでしょうか。 また、今後クレジットカード等で購入する際は 消耗品：事業主借　とした後に、どう記述していくべきなのでしょうか。 恥ずかしい内容なのですが、今後間違いなく記載していくためにご教授お願いします。

                              • 個人事業主、法人二刀流の確定申告

                                個人事業主でマイクロ法人をしております。社会保険料控除は、個人事業主の方では、自己負担分だけを申告すれば良いんですよね？ また、社会保険控除を入力する時に、国民健康保険を払っていますか？国民年金を払っていますか？と画面に出てくるのですが、厚生年金保険料の場合には、×の方に進めばいいのでしょうか？

                                • ユーチューブアドセンスと収益受け取り口座を家族の名義にする場合について

                                  私は春から社会人になりますが、入社する会社は副業禁止かもしれません。しかし、副業でYouTubeを収益化したいと思っています。 そこで会社に副業しているのがバレないように、Adsenseも名義を母にして収益を受け取り、母が税金を払うという形にして良いのでしょうか？ 収益は家族全員で使うと思います。 動画は出演が私、編集を母になるので共同ユーチューバーのような感じになります。 母が亡くなってしまうか、副業が解禁されたら私のAdsense 名義に変えたいと考えております。

                                  • 売上高とプライベート資金

                                    今年の6月から個人でサロンを開業致しました。 初めての確定申告で準備不足が多かった為、困っております。お力頂けますと幸いです。 現在、全ての取引をプライベートの資金（プライベートの現金・プライベートのクレジット）から行っております。 その場合、他の質問者の方を拝見させて頂くと現金払いでもクレジットでも プライベート資金で登録との事でしたので参考にさせて頂きました。 そして収入登録の際に勘定科目が売上高だとすると、口座はこちらも現金でお支払い頂いた場合もクレジットでお支払い頂いた場合もプライベート資金で登録してよろしいのでしょうか？ そうなると青色申告は大丈夫なのでしょうか？ 知識が全くなく初めて事だらけで申し訳ありません。

                                    • 消費税の確定申告

                                      法人です。 消費税の申告期限延長をしているため 6月末までに確定申告を行います。 納付期限は延長されないため、5月末には見込納付を行う予定でしたが、中間申告で払いすぎた分が、還付になる見込みです。 その場合、5月末までに税務署に何かしらお知らせした方が良いのでしょうか？？ 見込納付がないため。 それとも6月末までに確定申告を行い、還付があるまで待っていれば良いのでしょうか？

                                      • マンション管理組合の理事報酬の所得区分

                                        収益物件としてマンションを数室所有しております。 そのうちの1室のマンションの管理組合の理事になり、報酬を受け取りました。 報酬は、給与所得になるのでしょうか？ 又は、不動産所得の雑収入、雑所得になるのでしょうか？

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