節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • ベビーシッターです。節税対策でできることがあれば知りたいです。

    今年度よりベビーシッターをはじめました。 こんなものも経費になるという情報など、節税になることが知りたいです。 また自宅の一部を事務所として利用、スマホパソコンの通信費なども経費に入れたいのですがいまいち計算の仕方がわかりません。

    • 一般口座と特定口座の確定申告について

      日本とアメリカ株を一般口座と特定口座両方持っております。 特定口座での日本、アメリカ株の 損益金額合計が60万程、 配当金が25万円程出ました。 譲渡益税徴収額12万と、 配当所得税徴収額が5万かかる予定です。 ①一般口座で損失の大きな株を売却したら、 上記の税金はかからないのでしょうか？ ②売却する時は、利益分合計額相当(17万円)で税金0になるのでしょうか？ ③ ①の場合確定申告でどの様な手順を踏めば良いのでしょうか？ ④ ①の場合配当控除は受けられるのでしょうか？ どうぞ宜しくお願い申し上げます。

      • 経営セーフティ共済の控除について

        個人事業主で事業は利益なし、 株やFXで2000万円利益が出ました。 経営セーフティ共済や小規模企業、ふるさ納税の控除は、株やFXの利益から控除されるのでしょうか？

        • 課税業者について

          来期より課税業者になるのですが、仕入れ先が外国なので商品については、消費税が発生しません。支払いに関する消費税は、経費のみでたいした金額ではありません。事業は、小売り　事業の第二種事業です。この場合　本則課税よりも、簡易課税を選択した方がよいのですか？ アドバイスを宜しくお願いします。

        • 工具器具備品の経費処理（節税対策）

          創業１年目（２０２１年６月創業）です。開業資金でデスクトップパソコン（約２２万円、勘定科目：工具器具備品）を購入しましたが固定資産税の支払いと事務手続きを回避をするため経費処理にするつもりです。下記手続で問題等ありましたらご指摘いただいければ幸いです。 ・市役所の資産税課には「固定資産なし」と回答済み ・確定申告時に別表十六(七)の作税・提出予定（少額減価償却資産の特例を利用） ・会計freee上では決算申告→振替伝票より費用計上可能 （税理士等に確認が必要とのfreeeサポートの回答受ける←ここがギモン！） ・確定申告（決算月：５月）は自力で行う予定 ・今期は赤字の予定 恐れ入りますがご回答お待ちしております。

        • 役員借入金について

          法人の役員借入金の返済は 損金？経費？にならないのでしょうか。 かなり利益が上がってきたので返済していきたいと思っているのですが… 利子はどの位が標準なのでしょうか？

        • 住民税非課税について

          2002年4月生まれの大学生です。アルバイトの収入を住民税非課税になるように調整したいと思っています。未成年かそうでないかで、税金のかかり方が違うと書いてあったのを読んだのですが わたしの場合は、2022年1月〜2022年12月の収入が幾らまでなら、住民税かからないでしょうか？

        • 個人事業主と法人の経営セーフティ共済について

          個人事業主兼法人もあります。 本年利益を圧縮したく、経営セーフティ共済に加入したいと思っております。 個人事業主としてと、法人両方でそれぞれ加入する事は可能なのでしょうか？

          • コロナ過の時短協力金の所得収入の節税について

            協力金でなんとか乗り切れたんですが、お客様も元通りではなく、厳しい経営状態で頑張っています。国民健康保険料や税金が上がるのは仕方ないとは思うんですが、高額になるとやっていけるのか不安です。何とか節税して乗り切りたいと思うんですが、良い知恵を貸していただきたいと思います。

            • 太陽光発電事業の消費税還付について

              太陽光発電事業を考えております。初年度より課税事業者となり、設備投資資金の消費税の還付を受け、２年後に免税事業者になろうと思っております。しかし、途中で売上高が1,000万を超える可能性があるので、1,000万円を超える以降は子会社を設立し、子会社で設備投資を行おうと思っております。その場合でも子会社が設備投資資金の消費税の還付を受け２年後に免税事業者になるというスキームは使えるのでしょうか。

              • 免税事業者でも簡易課税制度の届出を提出することはできますか？

                現在、免税事業者なのですが、来年は売上が1000万円を超える可能性が出てきました。 もし超えた場合は消費税を納税することになると思うのですが、節税のため簡易課税制度を検討しています。 そこで質問なのですが、免税事業者でも簡易課税制度の届出を提出することはできるのでしょうか。 また、提出する場合は今年中に提出しなければならないということでよいでしょうか。 ちなみに、簡易課税制度を適用し来年の売上が1000万円を下回った場合、何かデメリットはありますでしょうか。

                • 代表社員の給与

                  合同会社の代表社員です。これまで別の法人から給与があったので代表社員の給与は０円でした。4月から自身が代表社員の合同会社の事業見込みが立ったので、4月から代表社員へ給与を払う予定です。この合同会社は9末決算です。 ・代表社員へ給与/報酬を払うのに社内規定を整備し、どこかに提出する必要はありますか？ ・役員報酬は毎月同額の必要はありますか？（年に3回とかは可能でしょうか） ・期の途中から役員報酬を払うことは可能でしょうか？ ・代表社員に対し役員報酬以外に給与を払うことは可能でしょうか？ ・代表社員へ役員報酬以外の給与を支払える場合、収益が上がりだす4月以降とすることは可能でしょうか？ ・代表社員の役員報酬と代表社員以外の役員報酬を別の金額とすることは可能でしょうか？ ？ お忙しいかと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

                  • 子会社を作って資本金投資することで、利益を抑えることは出来ますか？

                    一般社団法人で利益が出るので、将来のために事業会社（株式会社）を設立し、資本金出資するなどして、未来の収益化につなげると同時に、今期の節税をしたいのですが、可能でしょうか？

                    • 個人事業とブログ

                      通信販売業の傍ら、事業とはあまり関係ない様々なジャンルのブログを書いているのですが、ブログを書くのに使ったお金を経費にするためにはライターとして税務署に届けないといけませんよね？

                      • 法人化した場合の給与について

                        個人事業主か、法人化かで迷っています。Freeの「法人化の税額診断」に、見込み収入2400万、経費１％と入力したところ、「社長の給料に係る社会保険は、1/2を会社が負担します。最低限、会社負担分の社会保険料は利益として残しましょう。その場合の社長の給与額は2,225万円が最大です。」と出てきました。 法人化した場合、 ①社長の給与をできるだけ多く払って、法人としての儲けを少なくする方が、お得ということでしょうか？ ②それとも、社長個人の所得税・住民税・社会保険料が最高料率になりそうなので、あえて安い給与にして、個人の税金や社会保険料を抑えた方がお得でしょうか？ ③妻にも給与を支払うより、扶養家族に入れた方が税制的にお得でしょうか？ よろしくお願いします。

                        • 節税対策のご相談をしたいです。

                          サラリーマンの収入に加えて、区分マンション４つを所有していますが、全体の節税対策を検討しています。アドバイスをいただきたいです。

                          • 専従者と障害者控除の差

                            主人が一人親方として今年４月から独立し会社を立ち上げました。従業員はいません。 妻である私を専従者として登録してあるのですが、私は障害者手帳を持っているため、専従者として給料をもらわなければ扶養控除と障害者控除が受けられるのですよね。 申告した専従者給料は月額115,200円です。 専従者として給料をもらうのと、もらわずに扶養者控除＋障害者控除を受けるのと、どれくらいの差があるのでしょうか？ 子どもは未就学児が一人です。 また、もし専従者として給料をもらわない方を選択した場合、妻である私が経理等を手伝った際にかかった交通費や交際費は、経費とならないのでしょうか？ ご回答をよろしくお願いいたします。

                            • サラリーマン　不動産取得で節税

                              サラリーマンです。節税のための不動産を取得しました。確定申告は白色が良いですか青色が良いですか？年収3000万円。取得不動産は20部屋のアパート。減価償却で1000万円、家賃収入700万円です。

                              • 副業年間所得２０万以下、ふるさと納税して住民税控除を受けるにはどうすればいいでしょうか？

                                副業OKな会社でサラリーマンしています。 副業年間所得２０万以下で、ふるさと納税して住民税控除を受けるには具体的にどうすればいいのでしょうか？ ※注意点もあれば知りたいです。 当方の認識としては、 ワンスト特例申請は出来ない？ 副業年間所得２０万以下なので所得税の確定申告は不要 副業分の住民税は普通徴収で支払い予定です。 【補足】 ・本業（年末調整有で給与所得） ・副業（ブログ、Youtubeの広告収入で給与所得ではない）

                                • 中古車の減価償却について

                                  中古車を11月末に購入します。 　 個人事業主で購入するか、法人で購入するか迷っています。 （法人の決算は5月です） 個人事業主は申告分離課税の利益がかなり出ています。 法人は赤字です。 邦人と個人での違い、アドバイスを頂けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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