節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • 子会社を作って資本金投資することで、利益を抑えることは出来ますか？

    一般社団法人で利益が出るので、将来のために事業会社（株式会社）を設立し、資本金出資するなどして、未来の収益化につなげると同時に、今期の節税をしたいのですが、可能でしょうか？

    • 個人事業とブログ

      通信販売業の傍ら、事業とはあまり関係ない様々なジャンルのブログを書いているのですが、ブログを書くのに使ったお金を経費にするためにはライターとして税務署に届けないといけませんよね？

      • 法人化した場合の給与について

        個人事業主か、法人化かで迷っています。Freeの「法人化の税額診断」に、見込み収入2400万、経費１％と入力したところ、「社長の給料に係る社会保険は、1/2を会社が負担します。最低限、会社負担分の社会保険料は利益として残しましょう。その場合の社長の給与額は2,225万円が最大です。」と出てきました。 法人化した場合、 ①社長の給与をできるだけ多く払って、法人としての儲けを少なくする方が、お得ということでしょうか？ ②それとも、社長個人の所得税・住民税・社会保険料が最高料率になりそうなので、あえて安い給与にして、個人の税金や社会保険料を抑えた方がお得でしょうか？ ③妻にも給与を支払うより、扶養家族に入れた方が税制的にお得でしょうか？ よろしくお願いします。

        • 節税対策のご相談をしたいです。

          サラリーマンの収入に加えて、区分マンション４つを所有していますが、全体の節税対策を検討しています。アドバイスをいただきたいです。

          • 専従者と障害者控除の差

            主人が一人親方として今年４月から独立し会社を立ち上げました。従業員はいません。 妻である私を専従者として登録してあるのですが、私は障害者手帳を持っているため、専従者として給料をもらわなければ扶養控除と障害者控除が受けられるのですよね。 申告した専従者給料は月額115,200円です。 専従者として給料をもらうのと、もらわずに扶養者控除＋障害者控除を受けるのと、どれくらいの差があるのでしょうか？ 子どもは未就学児が一人です。 また、もし専従者として給料をもらわない方を選択した場合、妻である私が経理等を手伝った際にかかった交通費や交際費は、経費とならないのでしょうか？ ご回答をよろしくお願いいたします。

            • サラリーマン　不動産取得で節税

              サラリーマンです。節税のための不動産を取得しました。確定申告は白色が良いですか青色が良いですか？年収3000万円。取得不動産は20部屋のアパート。減価償却で1000万円、家賃収入700万円です。

              • 副業年間所得２０万以下、ふるさと納税して住民税控除を受けるにはどうすればいいでしょうか？

                副業OKな会社でサラリーマンしています。 副業年間所得２０万以下で、ふるさと納税して住民税控除を受けるには具体的にどうすればいいのでしょうか？ ※注意点もあれば知りたいです。 当方の認識としては、 ワンスト特例申請は出来ない？ 副業年間所得２０万以下なので所得税の確定申告は不要 副業分の住民税は普通徴収で支払い予定です。 【補足】 ・本業（年末調整有で給与所得） ・副業（ブログ、Youtubeの広告収入で給与所得ではない）

                • 中古車の減価償却について

                  中古車を11月末に購入します。 　 個人事業主で購入するか、法人で購入するか迷っています。 （法人の決算は5月です） 個人事業主は申告分離課税の利益がかなり出ています。 法人は赤字です。 邦人と個人での違い、アドバイスを頂けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願いいたします。

                • 節税はできるのか、また節税方法はどうすれば良いかアドバイス下さい。

                  今年の6月に法人化しました。夫婦で共同経営です。16歳以下の子供２人います。 節税をお伺いしたいのですが… まずはレシート管理だとは思いますが、いつからいつまでのレシートをアプリに登録すれば良いのでしょうか。 また、法人自体の収入は夫婦で合わせて月額30万〜40万以下の収入です。 その場合は年末調整は不要なのでしょうか。 これを踏まえて、節税対策ができる方法はありますか？ よろしくお願いします。

                • 住宅ローンとふるさと納税

                  今年3月より土地の住宅ローン、7月より建物の住宅ローンを払っておりトータルで5200万の借入をしています。来年確定申告予定ですが先日年末調整で配偶者特別控除、生命保険控除も出しております。この場合ふるさと納税をやるとシミュレーションでは寄付金30000円とすると自己負担額が約4000円程になります。ふるさと納税はすべきでしょうか？

                • 歯科医院の車は2台経費でおとせますか？

                  歯科医師で、歯科医院の個人事業主です。私の家は勤務先から25km離れたところにあり、毎日通勤しています。 現在私の車を経費でおとしてますが、妻の車も経費でおとせますか？ 妻もほぼ毎日勤務をしております よろしくお願いします

                  • 個人事業の実態について

                    私は会社員ですが、節税のため個人事業を始めたいと考えております。 ① 個人事業には売上等の事業の実態が必要であると伺ったのですが、会社の同僚や友人とそれぞれ個人事業を始め、お互いにそれぞれのサービスを実際に利用しあい、金銭を継続的に授受した場合は、実態があるとみなされるのでしょうか。 ② また、上記の場合、青色申告や経費計上により事業所得の損失と給与所得の損益通算を行うことができるのでしょうか。 ③ 仮に、上記の方法に実態がないとされた場合、どのようにそれを判断されるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

                  • 白色ですが今年家を買って事務所お店兼住になりますか？

                    白色ですが例えば今年家を買って事務所お店兼住まいにすると300万の家ですとどれくらいの経費になりますか？また、家を買うと税務署が来ますか？コロナで２年ほどほぼ売り上げないです。あと今年中に節税対策があれば教えてください。ただ飲食店なので、少し給付金があります。

                  • 節税対策で人に100万振り込む場合について

                    節税対策で人に振込で100万送金するってなったら相手の口座にお金入るまで手続きや申請はどのくらい時間がかかりますか？

                    • 個人事業で飲食店をしています。俗に言う協力金バブルで収入が増えてしまいました。節税について知りたいです。

                      コロナ期間中に頂いていた協力金のお陰でお店を存続する以上に収入が増えてしまいました。 このままだと来年以降に支払う税金や市民税がかなりの額になるのでは？と困っています。 年内で個人事業主に出来そうな節税方法が知りたいです。 ※経費を上手く使おうと 感染拡大防止に繋がるところに投資をする意味で 店内に空気清浄機を導入したり、 業者を入れて換気扇の清掃をしたり。。 こういった場合での経費の上手な使い方や、 節税に繋がる事があればご教授いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                      • 家族名義の車の経費計上について

                        妻の名義の車を事業でも使っています。この場合の自動車にかかる経費はどのように計算したら良いですか？何か証明するものが必要ですか？

                        • 事前確定給付届と、役員報酬の定期同額（毎月の報酬）の整合性について

                          ＜事例＞ 6月決算につき、役員報酬の変更決定を9月30日に実施。 その後同日9月30日に、上記役員報酬の変更を取り消す決議を実施。 10月10日に、事前確定届出給付を申請。申請内容につき、毎月の役員報酬につき 取り消し前の金額にて申請してしまった場合 →当該事前確定届出給付申請を使用しなければ、取り消し後の毎月の役員報酬で 　定期同額を維持し全額損金にできるか？ ＜時系列＞ 令和3年9月30日　毎月の役員報酬60万円→200万円に増額 その後同日9月30日に上記決議を取り消し　毎月の役員報酬　200万円→60万円に戻す 令和3年10月10日　依頼している税理士が第1回の決議のまま、誤って下記事前確定届出給付を税務署に申請 　　　　　　　　・令和4年　3月31日に　役員賞与200万円支給 　　　　　　　　・令和3年7月～令和4年6月の　毎月の役員報酬200万円 ＜実態＞ただし、実態としては下記 令和3年　7月～10月給与　月60万円で現時点も継続　 定期同額を維持 給与明細も上記の通り 振込は現時点なし。会計帳簿は未決済で毎月60万円計上 ＜実現したいこと＞ このまま、月60万円の定期同額を維持したい ＜確認したいこと＞ 前提として、10月10日申請の　事前確定届出給付は使用しない。 ①実態としては、月60万円の定期同額を維持しているため全額損金となるか。 ②事前確定届出給付には、役員報酬が毎月200万円と記載のものを申請しているため 　実態の60万円と抵触しているが、当該事前確定届出給付を使用しなければ 　①の全額損金扱いで問題ないか。 　※役員報酬の変更は特に届け出る必要はなく、定期同額（毎月同額）を維持して 　　いれば経費になると解釈しております。 　 ③もし上記損金とならない等問題があった場合、損金にする手段を教えていただけますでしょうか 　（例えば事前確定届出給付の取り消しや、修正等）

                          • マイクロ法人と個人事業の事業の分けかたについて

                            初めまして。 現在広告関係のイラスト作成、webライター、本用のイラスト作成を仕事として個人事業主をしております。 社会保険料などの節税のため、マイクロ法人を合同会社で設立しよう検討中です。 その際、事業の分け方を A.広告関係のイラスト(個人事業) B.webライター、本関係(マイクロ法人) と分けようと思っておりますが、この２つの事業で、別事業として法人化可能でしょうか？

                          • 配偶者と共有するPCなどの経費について

                            PC，パソコンデスク，椅子などを購入する予定です． 通常のインターネットは別のPCで行っておりますので，今回購入したPCなどの使用はFxのみでの使用です． これらの物品は配偶者と共有で使用することを考えており，これらの物品を経費として申請しようと思うのですが，その場合には，配偶者との折半で申請できますでしょうか？ ご教授いただきたいです．

                            • 配偶者が支払っている費用の経費計上について

                              現在、本人：個人事業主、配偶者：給与所得者として生計を一にしており、 本人は自宅にて文筆業に従事しております。 この時、自宅の水道光熱費や本人の社会保険料などについては 『配偶者』が一括して口座振替により支払いをしておりますが、 本人が支払いをしていなくても経費計上する事は可能でしょうか？

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