節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • セカンドハウスの減価償却について

    クライアントが個人として、セカンドハウスを新たに建てようとしています。 木造住宅をゼロから建てる（注文住宅）予定でいますが、住宅ローンで既に本宅の減価償却を取っていたとき、セカンドハウスの減価償却も問題なくとることができるのでしょうか？

    • カーリースの経費精算

      車をリース契約で手続きしております。毎月銀行自動引き落としで分かりやすく簡単ですが 経費精算する際には領収書が発行されない為、どうするのかわかりません。 通帳の記録のコピーで引き落とされたことがわかればよいのでしょうか？ 残高証明はいつでも出さるそうですが確定申告で対処方法ご教授いただければ幸いです。

    • 退職後の開業・貯蓄の開始残高としての計上と青色申告について

      首題の件につきましてご質問です。 2021年内に会社を退職し、同じ年に開業を考えております。ただ想定される月の所得は2万円ほどで事業所得として承認されうるのかお伺いしたいです。また承認されるのであれば青色申告による55万円控除を受けようと思います。2021年内に給与所得・退職所得が発生しますが、開業届をだすのであれば、個人事業主として青色申告により節税することは可能でしょうか？ また想定所得が少ないため、一部貯蓄（口座預金）を切り崩して事業を運営していくのですが、その際には全貯蓄の一部を開始残高として帳簿に記載する（例：口座残高100万円の内、50万円を開始残高とする）という理解でよろしいのでしょうか？生活費といった事業に関係のない消費のための資産については一切申告する必要はないという理解で正しいでしょうか？

      • 持ち家の節税対策について

        サラリーマンで副業をしております。 持ち家(ローン返済中)が今年から住宅ローン減税がなくなります。 ①副業の確定申告時に地代家賃で仕事部屋分を計上したいと思っています。 ②同居人の法人に自宅のひと部屋を貸し、家賃を貰おうと思っています。 ③ 上記①②を同時に行う事は可能でしょうか？ 50％以上事業に使用の為、今までどおり白色申告で考えています。 また、 ③持ち家の一階に駐車場があります。 この駐車場代の算定方法はどのようにすれば良いのでしょうか？(事業用の車のみ停めています) ④家賃の設定は近隣の同じ位の広さのワンルームマンション位で良いでしょうか？ どうぞ、お近添えをお願い申し上げます。

      • ローン控除と医療費控除を上手く使って節税

        今月新築マンションを購入し、ローン控除を最大限活用したいので、頭金なしでローンを組みました。 また、インプラントを考えていて、医療費控除も受けようと思いますが、12月までが良いのか、来年がよいのか、節税となるのはどちらでしょうか？また、他に対策があれば教えて下さい。

        • 【消費税免除】法人化のタイミングについて

          今年で開業2年目の個人事業主です。 偶然も相まって売り上げが伸び、今年の1-6月において、売り上げが1000万円を超えました。 ただし、従業員の給料は1000万円以下となっています。 この場合、消費税を免除したいと思ったら、何年に法人化すればいいのでしょうか？

          • ふるさと納税上限に関しまして

            私はサラリーマンで妻は無職、子供無し、給料収入460万です。 伯父の遺産相続でマンション、金地金を相続、それを売却し440万に対し所得税が発生しました。 節税の為ふるさと納税をしようとしております。 この場合のお得な寄付金額はいくらになるのかわからくて質問させて頂きました。

            • 年金追納とふるさと納税とiDeCoの併用

              2021年になってからふるさと納税と、8月からiDeCoを開始しました。また、学生猶予されてた国民年金も半額ですが追納しました。気になったのですが、これら3つは併用してもそれぞれの控除額に影響はないのでしょうか？年金事務所、iDeCoのお問い合わせ電話に確認したのですが双方とも「うちではわからない」とのことでした。税務署にも聞いて「影響はない」と言われましたが、同じ悩みをもつ友人は税務署に「上限に気をつけて」と言われたそうです。控除額に上限があるならば上限額を知る方法も教えて頂きたいです。ふるさと納税はまだ上限額に達していないので追加を考えてるのですが、このまま追加で申請してもきちんと控除してもらえるのか気になります。

              • 節税対策★法人名義で住宅を購入する場合

                法人名義で住宅を購入し、事務所兼住宅として利用したいと考えています。理由は、節税対策になると知ったからです。 ただ、開業したばかりで、会社として資金調達が厳しいため、社長（個人）が会社に現金資金を貸し付けて法人名義で購入することは可能でしょうか？ 金銭消費貸借契約書を作成し、個人と会社とのお金の貸し借りを明文化しておけば大丈夫なのでしょうか？

                • 法人成りについてご相談です。

                  個人事業主で仕事を始めもうすぐ3年になります。 売り上げが少し増える見込みがあるのですが　（売り上げで700万行程度） このままフリーランスでやるのがいいか法人成りした方が良いのか正直わかりません。 節税ではイデコ・小規模企業共済合わせて月13万程やってます。 法人成りや節税についてまだまだ勉強不足なので よろしくお願いいたします。

                • 中古住宅総額購入時の建物内訳と減価償却

                  　中古住宅購入して賃貸経営予定です。昭和の古い住宅のため、土地建物総額で購入しました。状態が良いため可能な範囲で建物費用を多くして減価償却を厚くしたいです。 　仮に購入1500万円、土地固定資産評価額900万円・建物固定資産評価額100万円の場合、①均等割りで土地1350建物150②土地評価900を差し引いだ建物600③状態が良いので自己評価して建物300土地1200など、適切な評価額の決め方はありますか？できれば②が良いのですが。。 　あと、加えて資産に計上できるものはありますか？仲介手数料、売買契約印紙、登記費用、不動産取得税、固定資産税、建物検査費用、リフォーム設計費、リフォーム代などがあり、適切に処理したいです。

                • 経費にできる保険について

                  今住んでいる自宅を借家として親戚夫婦に貸した場合、火災保険や地震保険は個人の損害保険料控除として申告できないと聞きました。そうした場合、保険料を必要経費として計上する事は出来るのでしょうか。

                • 不動産賃貸経営の開業準備と節税対策

                  会社員です。2021年3月に賃貸経営を前提として中古住宅購入し、開業準備として建築士へリフォーム設計など業務委託費を既に支払いしています。工務店からリフォーム見積取得し、①2021年12月迄の工事完成と年末迄の開業、②年を跨いで2022年2月迄の工事完成とその後の開業で、節税面でどちらが有利となりますか？会社に怪しまれないように通期合算でできる限り大幅なマイナス申告しないように数年に渡り平準化できればと思います。

                • フリーランス向けの社会保険サービスの加入について

                  現在フリーランスとして活動をしていて、最近フリーランス向けの社会保険サービスを知ったのですがこういったサービスに入り、社会保険を加入をするのは問題ありますか？ アッドジョブというサービスです。 https://peraichi.com/landing_pages/view/addjobjob 現在、国民健康保険+国民年金を支払いしているのですが、こちらのサービスに加入し、月額34,000円を払えば厚生年金＋健康保険になり、保険料を抑えられるという仕組みだそうです。 サービス会社より、小額の給料を受け取りそれに対する社会保険料を会費からお支払いする仕組みのようですが、こういった社会保険への加入の仕方は問題ありませんか？

                  • 【個人事業主】減価償却済みの車の売却益について

                    個人事業において、減価償却が済んだ車を売却した場合に得た利益はどうなりますか？ 「売却益は譲渡所得扱い」ということは調べて知りましたが、この具体的な意味がわかりません。短期譲渡、長期譲渡、特別控除というワードが出てくると更に難解になります。 具体的に、 ・減価償却済みの車が100万円で売れた（購入額は200万円、事業比率80％） ・償却前残高が80万円の車が120万円で売れた（購入額は200万円、事業比率80％） どちらも短期所有の場合の処理の仕方を教えていただきたいです。 あと、減価償却済みの車を譲渡（身内にあげるなど）した場合はどうすればいいのでしょうか？ この質問の意図になりますが、節税対策として車を乗り換えていくことについての有益性について悩んでいるための質問ですので、そのあたりのアドバイスなどあればぜひお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

                  • 家賃の年払いによる損金算入の有無

                    こんにちは。 法人で建物の家賃を決算月に年払いすることで損金に算入し、節税対策を行おうかと思っています。建物は、代表取締役個人の所有名義となります。代表取締役への家賃の支払いですが、年払いで損金に算入することはできるでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                  • 医師の個人事業による節税効果について

                    医師として働いているものです。 今年からヘルスケアITに関する継続的な仕事を始め、副業と呼べる仕事ができました。 個人事業主として申請をした場合、経費として最大いくら程度の節税効果が見込めるでしょうか。 常勤先病院からは800万円/年、非常勤病院からは100万円/年、副業からは150万円/年程度の収入です。 よろしくお願い致します。

                  • 節税したく具体的なアクションを知りたい

                    本年度の総利益が800万ほどあり、正しい節税を考えています。 経営セフティー加入及び家賃前倒し、確約している外注の前払いなどは実質節税になるとおもっていますが正しいか？あと他に対策などはあるか？

                  • 簡易課税制度

                    現在は個人事業主で、仕入があるような商売でなく、主に人件費が経費である商売である関係で、簡易課税を選択しております。昨年売上高が5,000万円超となったことで、来期は本則課税により消費税負担が多くなってしまいそうです。 お金を使った節税は本質的でないことは承知しておりますが、少しでも消費税の納税を圧縮する術はないでしょうか。 対応として、車の買い替えを検討しています。

                  • 家族への給料払い

                    青色申告の場合 給料の形で家族に払った方が良いことがわかりました。 この場合、実際に家族の口座に 振り込むなどのエビデンスは必要ですか その家族は年金受給者でも 専業主婦、他に収入がなければ 大丈夫ですか

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