節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • 前年までに株式取引で損失が発生し、損益通算中の「ふるさと納税」について

    前年の株式取引において損失が発生したため今年は損益通算中ですが、今年の株式取引において利益(譲渡益・配当金)が発生しました。 (今年の利益は昨年の損失額より小額です) この場合、今年のふるさと納税の控除対象額は「給与のみ」となるか「給与➕株式取引の利益」となるかご教示ください。

    • 無料招待イベントの交通費、経費にしても良い？

      美容ブロガーをしております。 開業届提出済みです。 コスメの新作発表会に招待いただけることがあるのですが、遠方なので交通費と宿泊費がかかります。 先方から頂けるのはコスメのサンプルだけで金銭のやり取りはありません。 撮影を自由にしてSNSなどで発信してくださいという内容のイベントです。 こちらのイベント、ブログに載せれば、宿泊費と交通費は経費になるのでしょうか？ 経費にできるとすれば…ブログが儲かっていなくても経費になるのかが疑問です。SNSに載せるだけでも経費にできるのでしょうか。

      • 相続した土地（50年前に親が購入し価額不明）の売却時における譲渡所得税

        50年前に親が購入し価額不明の土地を5％ルールで申告すると多額の納税になります。不動産鑑定士に当時の価額を鑑定してもらって申告することは可能でしょうか。　国税庁TAX相談ではNGと言われましたが、可能だとの内容がネットにありました。

        • 不動産譲渡による損益通算について

          サラリーマンです。今年自宅の不動産を売却しましたが約600万円程の損失が出ています。 自分で調べたところ、損益通算という制度で所得税が減額されるケースがあることが判りましたが、この制度が受けられるか判りませんので税理士さんに相談したいと考えています。 約3年程前に自宅の買い替えをしました。前の自宅は17年程住んでいましたが空き家にしていました。今まで確定申告等をしたことが有りませんので、上記のケースで損益通算の適用が受けられる場合には、来年の確定申告も含めて税理士さんに依頼しようと考えています。 よろしくお願いします。

        • ひとり親で子が就職　それに伴い節税対策したい

          ひとり親で来春子供（一人っ子）が就職し、私の扶養から外れます。今まで所得が低く住民税は非課税（令和４年は年収300万あります）でしたが扶養から外れた場合、住民税（所得税も）はいつから発生するのでしょうか。ふるさと納税で少しでも節税できればと考えています。よろしくお願いいたします。

          • 別居の両親を扶養に入れるには

            毎月仕送りをしている、年金暮らしの別居している両親（77歳、74歳）を扶養に入れたいと考えています。 送金の金額は、いくら以上など規定があるのでしょうか？また、送金の証明は何ヶ月分必要でしょうか。 デメリットで、親の介護保険料が上がるとネットでみました。いくらくらい違うのか、計算の仕方が知りたいです。

            • 美容ライターの経費、どこまでなら認められる？

              美容系のWebライター、ブロガーをしております。 取り扱うものはコスメやスキンケアなど、いわゆる消耗品が多いです。 記事のために買ったものでも、プライベートで使うこともままあります。 家事按分をしたいのですが、割合はどのように決めるのが妥当でしょうか？ まさか、使った日数で割るとか…減った具合で考えるとか…そこまでしないといけないのでしょうか。 記事として使われる部分は、たとえばシャンプーだとせいぜい3、4回分だと思います。

            • 副業で行うFXの経費について

              会社員として働いています。副業として今年の9月からFXを行い、約30万円ほど利益を出しました。取引はスマホで行っていました。 今年中にPCを購入し、以降の取引をPCで行った場合、それは経費としてどれくらいの割合で認められるでしょうか。

            • パートとウーバーイーツを掛け持ちで行った時の扶養条件について

              扶養内の主婦です。 ウーバーイーツを始めようと思っており、質問があります。 夫の年収は500万程度です。 パートで99万円 ウーバーイーツで30万円 で計129万円とした場合、 住民税の支払い→あり 所得税→あり 社会保険(年金)→なし 配偶者特別控除→MAX38万円 確定申告→要 といった認識で大丈夫でしょうか？ 103万円内で働くか、130万内で働くか悩んでます。 回答お願い致します。

              • 副業確定申告

                スマホのメールレディと言う副業を しているのですが、経費として 認められる物はなんなのか教えて頂けると幸いです！

              • 開業前の雑収入に対しての家賃、電気代は経費で認められる？

                今年9月にライターとして開業しました。 青色申告申請済みです。 5月～7月までは、ライターとは関係の無い在宅ワークをしておりました。 5～7月までの在宅ワーク分については雑収入で申告しようと思うのですが…在宅ですので家賃と電気代がかかっています。 開業前のものでも家事按分して、経費計上してもよいのでしょうか？ 計上するとしたら、家賃の按分率が9月以降のものと同様になってしまうので、税務署に変な目で見られないか心配です。 また、経費計上できるのであれば、家賃は「地代家賃」でよいのですか？

              • カーシェアで副業した場合の車の原価償却の可否について

                サラリーマンの他に副業でカーシェアサイトでキャンピングカー（中古で400万程で購入予定）を貸すというビジネスを想定しています。 月の稼働が月3-4日ほどで、年間収入が30万～40万を見込んでいます。 その際に車を減価償却として確定申告をする事は可能でしょうか？ このビジネスは副業の収入を増やしたいというよりは、減価償却などで節税ができればと考えていますがアドバイスいただけますと幸甚です。

              • 扶養枠を超えた部分を節税対策で枠に抑えることができるって本当？

                大学生です。私は来年のアルバイト等の収入が１０３万、１３０万円の壁を超える可能性があります。 タイトルの話を先日知人より聞きました。曰く、「稼ぎすぎても経費算入などで扶養の枠(１０３万円・１３０万円)を超えないように調整することができる」と聞きました。 お聞きしたいことは以下の二点です。 ①そもそもこれは脱税ではなく節税に当たるのか ②節税に当たる場合、具体的な方法は何か 　私は税金に関して素人なのですが、アルバイトをしながら新たに個人事業主として手続きを行い、全ての収入を合計及びすべての支出を経費として計上し確定申告等をすることで、可能になるのかと考えています。　 以上について、ご回答いただければと思います。宜しくお願いします。

                • 退職し、夫の第3号被保険者になる際の注意点

                  19年勤めた会社を退職予定です。起業予定ですが、準備期間中に3号保険者になろうと考えています。 ＜私＞ ・配当所得が40万円(源泉徴収・分離課税) ・株式の譲渡所得が200万円(源泉徴収・分離課税) ＜夫の情報＞ ・勤続21年。給与収入 額面890万円、小学生2人扶養 ・健保組合の３号保険者の記載→配当収入は考慮に入るが譲渡所得については記載なし この場合、以下となると考えていますが間違いないでしょうか。 (1)健康保険において、被扶養者になれる 　(配当の月額収入が月により108,300円を超える場合は健保組合に相談。 　配当が年間130万円以上にならないように注意) (2)配偶者控除は配当を総合課税で確定申告しなければ48万円以下の控除をうけられる。 　配当や譲渡所得が133万円以上でも、 　源泉徴収の分離課税とした場合は所得48万円以下として控除を受けられる。 (3)年金については厚生年金を抜け、年金の負担は無し 　配当と譲渡所得が133万円以上でも、源泉徴収の分離課税とした場合は年金の負担なし。 ご確認、お願い致します。注意点等ありましたらアドバイスよろしくお願い致します。

                  • 決算前に給料を支払いたい

                    1期目は役員報酬を支払わずに役員貸付金で乗り切りました。 2期目からは役員報酬を支払おうと思っています。 決算月は11月なので、12月から支給すると定期同額給与として経費に認められると思うのですが、社会保険に加入する為に経費として認められない11月に給与を支払うのは可能でしょうか？ 実は10月で別の会社を退職するのですが、11月の社会保険が国保になってしまうので手続き上面倒なので立ち上げたばかりの会社から役員報酬を支払おうと思っています。 気を付ける事などございますでしょうか？

                    • 節税について

                      個人事業主で 四年落ちの車は経費として100%と調べると書いてありますが 今月(10月中に購入した場合) その月で全額経費になるのでしょうか？ また、この期間でできる他の節税があれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。

                    • カフェ代経費について

                      スターバックスなどのカフェ代（飲み物のみ）の経費計上について質問です。 Blog収益が少ないんですが、カフェでBlogを書くと経費計上できますか？ Blogの内容はアフィリエイトと業務委託で学んだことのアウトプットが中心です。 収益はアフィリエイトとGoogleアドセンスです。

                    • サラリーマンの節税について

                      質問内容：現在、商社に勤務しておりますが今年度で住宅ローン控除、扶養控除（子供、大学生）が終了するため何か節税できないか？と考えております。ふるさと納税、イデコ、ニーサはやっております。よろしくお願いします。

                    • サラリーマンの節税対策について

                      現在、商社に勤務しておりますが今年度で住宅ローン控除、扶養控除（子供、大学生）が終了するため何か節税できないか？と考えております。ふるさと納税、イデコ、ニーサはやっております。よろしくお願いします。

                      • ペアローンは住宅ローン控除が夫婦ともに受けられますか？

                        住宅ローン控除（減税）について質問させてください。 中古マンションの物件購入について、例えば 夫借り入れ：5000万　年収900万　正社員　 妻借り入れ：3000万　年収500万　正社員　 のペアローンのかたちで進めた場合、住宅ローン控除として 「一般住宅」の「中古」マンションの借入限度額2000万で年間14万円 というのは、夫婦でもらえるものという認識はあっていますか？ 例えば、年末時点の借入額が2000万ある状態だと、 夫：控除14万 妻：控除14万 （世帯で見たら28万）の控除が受けられる。 様々なwebページ上の解説でこのような旨の記載がありましたので、 確認させてください。 逆にもし上記のように夫婦ともに控除を受けられないとしたら、 どういった条件によって受けられないのか教えてください。

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