節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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  • 住宅ローンとふるさと納税

    今年3月より土地の住宅ローン、7月より建物の住宅ローンを払っておりトータルで5200万の借入をしています。来年確定申告予定ですが先日年末調整で配偶者特別控除、生命保険控除も出しております。この場合ふるさと納税をやるとシミュレーションでは寄付金30000円とすると自己負担額が約4000円程になります。ふるさと納税はすべきでしょうか？

  • 歯科医院の車は2台経費でおとせますか？

    歯科医師で、歯科医院の個人事業主です。私の家は勤務先から25km離れたところにあり、毎日通勤しています。 現在私の車を経費でおとしてますが、妻の車も経費でおとせますか？ 妻もほぼ毎日勤務をしております よろしくお願いします

    • 個人事業の実態について

      私は会社員ですが、節税のため個人事業を始めたいと考えております。 ① 個人事業には売上等の事業の実態が必要であると伺ったのですが、会社の同僚や友人とそれぞれ個人事業を始め、お互いにそれぞれのサービスを実際に利用しあい、金銭を継続的に授受した場合は、実態があるとみなされるのでしょうか。 ② また、上記の場合、青色申告や経費計上により事業所得の損失と給与所得の損益通算を行うことができるのでしょうか。 ③ 仮に、上記の方法に実態がないとされた場合、どのようにそれを判断されるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

    • 白色ですが今年家を買って事務所お店兼住になりますか？

      白色ですが例えば今年家を買って事務所お店兼住まいにすると300万の家ですとどれくらいの経費になりますか？また、家を買うと税務署が来ますか？コロナで２年ほどほぼ売り上げないです。あと今年中に節税対策があれば教えてください。ただ飲食店なので、少し給付金があります。

    • 節税対策で人に100万振り込む場合について

      節税対策で人に振込で100万送金するってなったら相手の口座にお金入るまで手続きや申請はどのくらい時間がかかりますか？

      • 個人事業で飲食店をしています。俗に言う協力金バブルで収入が増えてしまいました。節税について知りたいです。

        コロナ期間中に頂いていた協力金のお陰でお店を存続する以上に収入が増えてしまいました。 このままだと来年以降に支払う税金や市民税がかなりの額になるのでは？と困っています。 年内で個人事業主に出来そうな節税方法が知りたいです。 ※経費を上手く使おうと 感染拡大防止に繋がるところに投資をする意味で 店内に空気清浄機を導入したり、 業者を入れて換気扇の清掃をしたり。。 こういった場合での経費の上手な使い方や、 節税に繋がる事があればご教授いただきたいです。 よろしくお願いいたします。

        • 家族名義の車の経費計上について

          妻の名義の車を事業でも使っています。この場合の自動車にかかる経費はどのように計算したら良いですか？何か証明するものが必要ですか？

          • 事前確定給付届と、役員報酬の定期同額（毎月の報酬）の整合性について

            ＜事例＞ 6月決算につき、役員報酬の変更決定を9月30日に実施。 その後同日9月30日に、上記役員報酬の変更を取り消す決議を実施。 10月10日に、事前確定届出給付を申請。申請内容につき、毎月の役員報酬につき 取り消し前の金額にて申請してしまった場合 →当該事前確定届出給付申請を使用しなければ、取り消し後の毎月の役員報酬で 　定期同額を維持し全額損金にできるか？ ＜時系列＞ 令和3年9月30日　毎月の役員報酬60万円→200万円に増額 その後同日9月30日に上記決議を取り消し　毎月の役員報酬　200万円→60万円に戻す 令和3年10月10日　依頼している税理士が第1回の決議のまま、誤って下記事前確定届出給付を税務署に申請 　　　　　　　　・令和4年　3月31日に　役員賞与200万円支給 　　　　　　　　・令和3年7月～令和4年6月の　毎月の役員報酬200万円 ＜実態＞ただし、実態としては下記 令和3年　7月～10月給与　月60万円で現時点も継続　 定期同額を維持 給与明細も上記の通り 振込は現時点なし。会計帳簿は未決済で毎月60万円計上 ＜実現したいこと＞ このまま、月60万円の定期同額を維持したい ＜確認したいこと＞ 前提として、10月10日申請の　事前確定届出給付は使用しない。 ①実態としては、月60万円の定期同額を維持しているため全額損金となるか。 ②事前確定届出給付には、役員報酬が毎月200万円と記載のものを申請しているため 　実態の60万円と抵触しているが、当該事前確定届出給付を使用しなければ 　①の全額損金扱いで問題ないか。 　※役員報酬の変更は特に届け出る必要はなく、定期同額（毎月同額）を維持して 　　いれば経費になると解釈しております。 　 ③もし上記損金とならない等問題があった場合、損金にする手段を教えていただけますでしょうか 　（例えば事前確定届出給付の取り消しや、修正等）

            • マイクロ法人と個人事業の事業の分けかたについて

              初めまして。 現在広告関係のイラスト作成、webライター、本用のイラスト作成を仕事として個人事業主をしております。 社会保険料などの節税のため、マイクロ法人を合同会社で設立しよう検討中です。 その際、事業の分け方を A.広告関係のイラスト(個人事業) B.webライター、本関係(マイクロ法人) と分けようと思っておりますが、この２つの事業で、別事業として法人化可能でしょうか？

            • 配偶者と共有するPCなどの経費について

              PC，パソコンデスク，椅子などを購入する予定です． 通常のインターネットは別のPCで行っておりますので，今回購入したPCなどの使用はFxのみでの使用です． これらの物品は配偶者と共有で使用することを考えており，これらの物品を経費として申請しようと思うのですが，その場合には，配偶者との折半で申請できますでしょうか？ ご教授いただきたいです．

              • 配偶者が支払っている費用の経費計上について

                現在、本人：個人事業主、配偶者：給与所得者として生計を一にしており、 本人は自宅にて文筆業に従事しております。 この時、自宅の水道光熱費や本人の社会保険料などについては 『配偶者』が一括して口座振替により支払いをしておりますが、 本人が支払いをしていなくても経費計上する事は可能でしょうか？

                • 一つの合同会社で異なる業務できますか？

                  医師で、本業の勤務医以外に検査会社の外注のバイトをしています。先輩で会社を作って業務請負契約にしている方がいて、自分も長いスパンでみて、そのようにしたいなと思っています。 別の話で、現在手持ちの不動産はアパート1棟のみなんですが、それなりの規模の親の不動産の相続が10年以内には発生することを鑑みると、将来的には合同会社にしたいなと思っています。 初心者的な質問で恐縮です、医師としての検査業務を請け負う業務と、不動産投資用、一つの合同会社で兼ねることは可能なのでしょうか？

                  • 確定申告の協力金バブル対策

                    時短協力金バブルで、今年の確定申告が心配です。 例年は売り上げが10,000,000円以内で、控除などでかなりおさえられてるのですが、今年は協力金だけで一千万くらいあり、昨年の持続化給付金も支給されたのが年明けで、今年の収入になっています。 例えば開業資金の融資の残債を一括で払ってしまうとか、社用車のローンの残りを払ってしまうとかで、今年の支出として経費にできるでしょうか。 他にあと一か月で間に合うことがあればおしえてください。

                    • 2021年の年末調整および確定申告について。

                      サラリーマンです。 今年、年収500万(控除前)で、保険料控除および住宅ローン減税を適用し、所得税の全額還付および控除余剰分が住民税から減額される見通しです。 さらに節税を考えた場合、ふるさと納税以外に何かおすすめの方法はありますでしょうか。

                    • 役員社宅について

                      現在サラリーマンのため、まだ法人より役員報酬を受け取っておりません。 (脱サラ後に社会保険料を払うために役員報酬を設定予定) そのような状態(役員報酬未払い)でも法人から役員社宅として賃貸を借り上げて提供しても問題ないでしょうか。 給与所得としてみなされることはありますでしょうか。

                      • 税理士への相談料は経費になる？

                        転勤で持ち家に住めないため、自宅を賃貸で貸しています。 個人経営という規模ではないので、税理士への相談は躊躇しています。 税金対策など詳しく知りたいという思いはあるのですが、相談料も高額なのではないか？と心配です。 税理士へ相談した場合の相談料の相場はおいくらくらいなのでしょうか？ また、相談料は経費として確定申告できるのでしょうか？

                        • 青色申告するのに得になる条件

                          夫婦でそれなりの収入があり、別々に確定申告しています。夫婦とも、給与以外に報酬による収入があり、青色申告を考えています。それぞれ、個人事業届と青色申告申請は終わったのですが、実際に使うかは決めていません。そんなおり、知人にある程度の報酬収入がないと（190万？）返って損になる、と言われました。実際の青色申告をするのに有利な条件などあるのでしょうか。僕は年30万ほど、妻は200万ほどの、報酬であれば、僕の者は雑所得あつかいになってしまうでしょうか。

                        • 軽貨物の車両　購入とリース　どちらが節税？

                          軽貨物の車両を購入、リースで検討しています。 購入の場合は 一括購入の場合 130万円 リース購入の場合 頭金 80万 49回払い 初回6056円 47×3000円　 最終378000円 この場合どちらの方が節税になりますか？

                          • SESシステムエンジニアが別件で仕事を受けた場合、個人事業税の対象になってしまうかのご相談

                            私は、準委任契約で指定された開発現場で働き報酬を得ている個人事業主です。 一般的にはSESのシステムエンジニアと呼ばれるものです。 上記のような形だと個人事業税の対象にならないと思うのですが、 別件で、Webサイトの構築をやってくれないかという依頼が来ています。 仮にこの依頼を受けたとしても、SESの売上が9割以上になるのですが、 この仕事を受けてしまうことで、今まで発生していなかった個人事業税が 発生してしまわないか不安に思っています。 このケースの場合、個人事業税の支払いの対象になるのでしょうか？ また、個人事業税の支払いの対象にならない契約方法がありましたら教えて頂きたいです。

                            • 会社員年収3000万円。いい節税方法はありますか。

                              現在サラリーマンをしていて5年ほど年収3000万円が続いています。年収は割と高いと思うのですが、半分近く税金として納めているので思ったほど裕福な生活ができていません。医療費、保険、ふるさと納税等の控除は確定申告時にしています。 何か良い節税方法があれば教えて下さい。

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