税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(271ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 個人事業主とマイクロ法人の運用、節税、社保最適化についてのご質問

    現在、コンサル業務的な個人事業をしておりますが、所得税、国保などが高く、マイクロ法人（営業代行、マーケティング）をこの5月に設立しました。目的としては節税、社保の最適化を模索しております。 マイクロ法人の代表は私が就任し、妻をマイクロ法人の社保の3号保険に入れいたいと思っております。 妻は、午前のみパートに出ており、年間９５万程の収入を得ておりますが、青色申告の専従者給与として２月より３万円の支払いもしております。 妻の3号保険加入与件として、パート収入＋青色専業者給与の合算でギリギリ130万円にしようと考えており、マイクロ法人代表である私の給与を月額45,000円にしようと考えております。 上記を前提とした場合、以下ごアドバイス頂けませんでしょうか？ ①妻の合算収入は、「専従者」という判断において社保加入にとって否決されるような可能性はありますでしょうか？その場合、専従者給与は廃止して、配偶者控除にした方が良いでしょうか？ ②マイクロ法人の代表給与（45,000円×12＝年間54万円）が、妻の収入の1/2以下の場合、妻は3号保険に入れますでしょうか？もし入れなければ、代表者給与をいくらにすれば、節税、社保にとって最適解となりますでしょうか？ ③尚、マイクロ法人の売上は、個人事業主の私から営業代行業務として発注して売上をたてようと考えておりますが、こちらは問題ありませんでしょうか？ ④その他、もっと良いプランや方法などありますでしょうか？ 以上、ごアドバイス何卒宜しくお願いします。

    • 株式会社の子会社としての士業法人について

      現在、茨城県で株式会社を経営しています。私は「弁理士」と「行政書士」の資格を持つので、今後「弁理士法人」と「行政書士法人」を設立しようと考えております。 その際、株式会社の下に(子会社のように)「弁理士法人」や「行政書士法人」を置くことができるのでしょうか？ また、税金面でのメリットまたはデメリットはあるのでしょうか？ 将来は株式会社の下に、社労士法人や司法書士法人を置いて、総合的な各士業法人への窓口を1つにした、株式会社にしたいと考えております。 弁護士や司法書士の先生に聞いても、税制面が複雑な相談で、税理士の先生に聞いてくださいと言われたので、失礼ですが、税理士の先生にご意見を承りたいと存じます。 どうぞよろしくお願い致します。

      • 日本に帰国後の税金

        海外企業に勤めていて海外に住んでいます。給料も外貨でもらっています。 その外貨で株の投資をしています。日本円には換金していません。 もらった外貨給料で直接、投資に回しています。 日本に帰国後、この株で配当金を得たときまたは売却したときの税務申告をする場合、 為替はどのように計算すればよいでしょうか。 お願いします。

        • 白色と青色どちらで出せばいいですか

          ハンドメイドの商品を作って、メルカリで販売し、売上が４ヶ月で３０万ありました。 １年で１２０万売上が上がるとすれば、白色と青色どちらがいいでしょうか。 経費もたくさんかかっています。開業届を出す方がいいのかも、わからず困っています。 よろしくお願いいたします。

          • 自動車メンテナンスパックの返戻金

            自動車のメンテナンスパックに加入しておりましたが、自動車を処分したのでディーラーから残り期間のメンテナンスパック返戻金を受け取りました。勘定科目は何で処理したら良いのでしょうか？また、消費税はメンテナンスパック加入時に10%でお支払いしているので、返戻金も10%で計上したら良いのでしょうか？

            • 一時所得の税金について

              一時所得についての質問です。 競艇なので何度か勝ったてても勝って得た金額よりも負けている金額が多い場合には税金などはどの様になりますか？ 勝って得た金額だけで計算するのですか？ 負けた金額はどの様な扱いになるのでしょうか？ また一時所得の税金についてはどの様に支払いになるのでしょうか？

              • メルカリ　確定申告について

                大学生で今年は年10万いかないくらいのアルバイト代があります。 しかしメルカリでタレントグッズ、ホビー等を色々差し引いていない金額で25万ほど売り上げました。 所得等ある人は20万以下とよくサイトで見ますが、アルバイト代が10万円もいかないので48万円ほどの方の確定申告なのかなと思いました。 55万円を引く計算方法も見かけましたがその辺りも理解ができませんでした。 このような場合確定申告は必要になりますでしょうか。

                • 扶養控除について

                  とても初歩的な質問なのですが…。現在、私がパートで働いています。収入は扶養内に収めるために103万以下です。子供が高校生になり、バイトをしたいと言ってきました。すると主人が「扶養控除の枠を超えるからバイトはダメ」と言います。主人が言うには2人合わせて103万超えたら扶養控除を受けられないと言うことなのですが、そうなのですか？私は一人あたり103万超えたら控除から外れると思っていたのですが…。ご回答よろしくお願いします。

                  • YouTubeの広告収入の勘定項目について

                    YouTubeで広告収入が入るようになったので青色で確定申告するべく準備中なのですが、広告収入を売上として登録でいいのか、その場合アメリカから支払いを受けているため非課税で登録するのか知りたいです。これ以外の収入は現状ないです。

                    • なんですかこれ

                      大学1回生です。アルバイト経験ZEROです。某有名飲食業でアルバイトを3月から始めました。4月の給料を確認するとおかしい気がして店長に相談してみると所得税が引かれてるのが原因と言われました。計算上では24000円以上は貰える算段だったのですが入った給料は20000円でした。

                      • 一人法人の場合の役員報酬の改定について

                        おはようございます 一人法人（合同会社）です 合同会社の場合でも新しい期から役員報酬を改定したい場合には議事録の作成が必要でしょうか？ それと、新しい期になってから何か月以内だと変更が可能でしょうか？

                        • 中途退職、源泉徴収税の還付について

                          お世話になります。 中途退職の源泉徴収税の還付について質問です。 当方、H31年の3末に退職し、その後海外にて自営業をしておりました(この間の確定申告は在住国にて実施しました)。 一ヶ月ほど前に帰国し、日本で開業届を出しております。 海外滞在中に元の勤務先から源泉徴収票が届いていたのですが、申請すれば源泉徴収税は還付されるのでしょうか？可能な場合、還付には確定申告が必要と読んだのですが、タイミングは2023年の確定申告時になりますでしょうか？ ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

                          • 合同会社代表の役員報酬について

                            昨年freeeで開業し、一人代表で実働しているのは4月です。freee会計を使い、8月決算の青色申告を行う予定でfreee会計を使っていますが、この度アルバイトでの支給と同時に役員報酬の手続きを行い経費に計上したいと考えております。報酬額を決定したらどのような手続きが必要でしょうか。 また、私は代表の家族ですが、仕事を手伝っております。役員報酬が発生するのを鑑み節税対策として、私が青色青色専従者として携わった方がよろしいのでしょうか。ちなみに私は通常会社勤めです。節税対策を含めて教えてください。

                          • 青色申告の取りやめ届出書の記入に関して

                            昨年令和3年から個人事業主として活動していたのですが、5月で廃業となりました。それに伴い、廃業届と青色申告の取りやめ届出書を作成してるのですが、青色申告取りやめ届出書の1. 青色申告書提出の承認を受けていた年分は、令和3年〜令和4年分まで、と記入すれば良いのでょうか？　 ネットなどで調べると、取りやめる前年度までを記載してるケースもあり、(今回で言うと令和3〜3年と記入？)、どちらかよくわからず質問をさせて頂きました。

                            • amazonでの消費税設定について

                              Amazonでの「消費税の設定」についてです まだ年間税抜き１０００万円の売り上げは超えていない状況です。 この場合、自身の消費税支払い義務はないと理解しています。 この場合、Amazonでの消費税の納税義務を「いいえ」にすればよいのでしょうか？ 確認はしたのですが、既設の質問でしたら申し訳ございません。

                              • 大学生の子供が親の扶養を外れてバイトをするのは大丈夫ですか？

                                大学4年の息子が 今ほとんど学校が無いので バイトを多く入れて働いています。母子家庭で母親の扶養に入っていますが103万、130万を超えてしまいそうで 今から扶養から外れて働く事を考えています。 奨学金も受けていて 子供自身通学や通勤の為に最近、車も買ったので 出来る限り 自分で働けるだけ働いて稼いでもらいたいと思っています。 私の会社と、息子のバイト先に相談しようと思っていますが 詳しい知識が無いので 税理士さんに 先に御相談させて頂きたくメールさせて頂きました。 親の税金がかなり増額してしまう、 出来れば103万で抑えた方がいいというくらいしか 調べてもわからないので 詳しく教えて下さい。

                                • 株取引収益税に関するトラブルついて

                                  株取引収益税が高額で、追加支払いが出来ず出金できない場合、サポート対応できるところはありますか？

                                  • 通訳士として個人事業主。海外就労（駐在員以外）した場合、国内での確定申告はどうなりますか？

                                    現在通訳士として個人事業主をしています。 この度夢であった海外就労が決まりました。 現在オンラインで完結する通訳業は渡航先でも引き続き行いたいと思いますが、その場合は確定申告はどうなりますでしょうか。（居住地が国外。実家は国内にあります） また、海外就労すると銀行口座、証券口座が凍結されると聞きました。 税金の納付はいたします。日本国内の口座を保つ方法などはありますでしょうか。 よろしくお願いします。

                                  • マイクロ法人と個人事業主の分業区分について

                                    現在、マイクロ法人と個人事業による節税を考えています。 主に映像やデザインを使ったプロモーションの企画とデザイン、映像制作をおこなっているのですが　法人で企画やプロデュースなど行い。　個人事業でデザイン制作、映像制作を行うといった形で分業は問題になりますでしょうか？

                                    • 体験イベントや公演の収入について

                                      体験イベントの体験料や公演料はどういった収益になりますか。非営利でスポーツ振興をしている団体です。

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