税金・お金に関する質問・相談一覧(ページ目)

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税金・お金の質問一覧

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  • 簡易税制度

    今年の五月に電気工事業として開業したのですがインボイス制度に登録しようと思っています。売り上げは1000万円以下です。簡易課税制度は適用可能でしょうか。簡易課税制度を利用したほうがよいのでしょうか。

  • メルレ副業で住民税について聞きたいです。

    現在アルバイト、月13~14万です。（手取りです）扶養には入っていません。 今月から、副業メルレを始めました。 そこで、住民税の支払い等検索していましたがいまいちよく分からず…。 副業メルレが20万は超えることがないと思うので、確定申告は不要だと思っていて、住民税は払わないといけない、この認識で合っていますでしょうか？ もし、この認識で合っていて、住民税を払うとなれば、ネットから申告書を作成し、提出しようと思いますが提出するタイミングはいつでもいいのでしょうか？ よろしくお願い致します。

  • メルカリの住民税申告について

    ①定価よりも、安い値段での販売は住民税の申告が必要ですか? 例）550円のキーホルダー×5個=2750円のも のを2500円で販売 手数料と送料(250円と250円)で2000円の収入 ②住民税がかかるとしたら、いくらくらいかかりますか? 私は親の扶養内でバイトをしています。 メルカリでの売上所得が20万円をこえることはありません。

  • フリマアプリの税金について

    ポケカカードが不要になりフリマアプリで売却を考えています。 未成年学生の場合税金対象になる条件を教えて頂きたいです🙇‍♂️

  • バイクによる配達にて、雨の日のみ使用するコンタクトレンズの経費計上について

    コンタクトレンズは経費として認めづらい様なのですが、そのことについてお聞きしたいです。 私はバイクにて配達の仕事をしております。普段は眼鏡をかけているのですが、雨の日の仕事時のみコンタクトレンズをつけます。というのも、寒い雨の日は曇り止めをつけてもすぐに効果が薄れてしまったり、少しでも雨が眼鏡に付着すればすぐに視界不良になってしまうからです。付着した水滴を拭こうと思えば曇り止めも取れてしまいます。再度曇り止めをつける為に雨の当たらない場所に止まって、ということを1日に何度もやっていたら仕事にならず、曇り止め用品代も嵩んでしまいます。 稼ぎも上がるが事故リスクも上がるその様な悪天候下にて、視界不良・注意散漫による事故リスクを下げることを目的に、雨天時のみ使用するコンタクトレンズ代(1dayコンタクトレンズ)を経費として計上したいのですが、この点について専門家の方の意見をお聞きしたいです。

  • 扶養外れる日

    年末に給料が振り込まれるので、その時にならないと130万超えたかどうかわからないのですが 130万超えていた場合年始すぐ手続きしなくてはいけませんか？ それと、バイト掛け持ちしてまして、一個目のバイトは普通のアルバイトで、2個目のアルバイトはウーバーのような出来高制で収入にばらつきがあります。1円も稼いでない時もあります。 扶養に入り続けることってできますか？

    • 不用品の売却について

      自宅にある不用品（古いテレビゲームやおもちゃ、アニメグッズなど）を片付けがてら中古ショップに売りたいと思っています。 売ろうと思っているショップのサイトを見ると、売りたいものの中にプレミアがついていて3〜6万円になるものがあるようです。購入時にはもちろんもっと安かったと思います（数千円）。当時のレシートなどは残っていません。 生活に使用する物の不用品であれば課税されないという情報を見かけますが、雑所得になり申告が必要だという意見も見ます。どちらが正しいのでしょうか。 不用品を売るのは今回限りかせいぜい数回にしかならないと思います。継続して行う意思はありません。また、売ろうと思っているものをすべて売っても、10万円に満たないと思います。 また、店によっては、ある程度の金額を売ると、買取金額が金額に合わせて本来の価格よりアップするようです。例えば、買取金額がまとめて1万円であれば1000円余計に多く払ってもらえる、などの形でアップした金額はキャンペーンのようなもので、一時所得になるのでしょうか。それとも譲渡所得の一部になったり、そもそも不用品の売却額がアップしたと考えるだけでいいのでしょうか。 物価高の折、できれば売却したいのですが、情報を見れば見るほどわからず不安です。何らかの形で税金の申告が必要であれば、売却は見送ろうと思っています。 また今回の件に関しては、給与所得者、年金生活者、個人事業主などでも対応に違いはありますか？ ご回答いただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。

    • 個人事業主の家事按分について

      今年からフリーランスになりましたWebエンジニアです。 確定申告に向けて家事按分について計算をしているのですが、以下の場合,家賃、通信費、水道高熱費はどうなりますか？ ちなみに、開業届の提出が開業日から半年後になってしまったので今年は白色申告になります。 ・キッチン、風呂、玄関、廊下、トイレを除く12畳のワンルームで6畳を事業スペースとして仕様（モニター4台、机2代、デスクトップパソコン1台、ノートパソコン1台、椅子2台、書籍本棚） ・1日の稼働時間は平均12時間（土日祝日を含む）※個人事業初年度なので睡眠食事以外はほぼ事業に関わることをしています ・ Webエンジニアなので基本的に全てインターネットを使用して仕事をしています。 上記の場合、家賃、インターネット代、電気代は家事按分としてどれくらいの割合に設定したら良いのでしょうか？

      • 簡易課税制度選択届出書における業種選択について

        簡易課税制度を選択する際、どの業種にしたらよいか判断に迷っていますのでアドバイスをお願いいたします。 自身でデザインした紙雑貨（メモ帳やシールなど）をインターネットで販売して生計を立てております。 売上高が1000万円を超えましたが、諸経費は4割ほどですので来年度（2023年1月）からは簡易課税制度を選択したいと思っております。 その際、業種は第2種または第3種どちらを選ぶべきでしょうか。 自身でデザイン→印刷会社にデータを送って製造してもらう→できた商品をネットで販売して収入を得るという流れで業務を行っております。

      • 現在サラリーマンをしており、土日に「マッサージ」の仕事を始めました。やるべきことは何がありますか？

        現在サラリーマンをしており毎月収入がありますが、１１月から土日に「マッサージ」の仕事を始めたので、今後 月１０万円程度の収入がある予定です。 「マッサージ」店では、施術者はアルバイトではなく「個人事業主」として施術代を支払いをしてくれるとのこと。 ２０２３年４月に現在の就業中のサラリーマンの仕事で独立し株式会社を起業しますが、「マッサージ」の仕事は続けます。 法律や税金関係でやらなければならないことは何がありますか？

        • 一部取得金額が不明な仮想通貨がある場合の総取得価格計算について。

          こんにちは。 数年前に何回かに分けて取得した仮想通貨があるのですが、すでに無くなってしまった取引所もあり取得価格が判らないものもあります。 その場合で今年全部売却した場合の確定申告での取得単価の計算方法を教えてください。 全部処分するので総平均法で計算したいです。 たとえば200通貨持っていて１００通貨のみ取得した履歴があったとします。 この場合の計算方法は以下で合っておりますでしょうか？ 例 所持X通貨200通貨 通貨Xの現在価格100円／1通貨 100通貨分の平均取得分　50円　購入金額5000円 　　この部分は取引履歴より計算 100通貨分の平均取得不明分　５円　500円 　　みなし取得価格５％計算すると１通貨あたりの取得単価は現在の通貨の５％（厳密にはこの部分の売却金額？同じ意味？） 結果このX通貨200通貨分の平均取得価格は 5500円／200通貨＝27.5円 よって １00円X200通貨＝20000円　（売却金額） 27.5円X200通貨＝5500円　　（取得金額） 20000円-5500円＝14500円 14500円の所得となる。 という計算であっていますでしょうか？ 分かりにくい質問で申し訳ありませんがご教示お願い致します。

          • 仮想通貨レンディング中に年をまたいだ場合の取得価額

            普通は仮想通貨を所有したまま、年をまたいだら取得価額を引き継ぎますが、 仮想通貨をレンディングしたまま年をまたいでも、貸出中の仮想通貨の取得価額を引き継ぎますかね？ 例:2022年　1BTC　取得価額100万をレンディングしたまま年またぎ 　 2023年　1BTC 時価200万の時に1BTC売却 　収入200万・引き継いだ取得価額が経費100万で利益100万 (実際は利子分の雑所得と取得価額も含みますが、この例では簡易化のため考慮してません）

            • 個人への業務委託費用の支払いにおける消費税について

              弊社は、免税事業者に該当すると考えております。 この場合でも、個人の方への業務委託費用に消費税はかかるものなのでしょうか。

            • 期をまたぐ場合の処理について。

              お世話になっております。 今回お尋ねしたいことは、期をまたぐ受注と請求についてです。 私は個人事業主を営んでおります。2つほど質問がございます。 1つは、今年受注して、部品や機材を購入し来年完成し請求をする場合は、その案件に関わる材料の購入は来年の請求の経費として来年に持ち越すという認識で合っておりますでしょうか？ 2つ目は、今年お仕事のお話を受け、外注で設計を依頼した場合、このお仕事のお話が受注できると限らない場合についてです。 受注後に外注に設計依頼をした場合に、請求が来年になった場合はこの請求の経費となるので外注の設計費は期をまたぐ必要があるかと思いますが、設計を外注しお見積りを出した時点では発注があるかどうかわからない場合でも設計を外注した相手からは請求を受けます。 この場合、客先から発注が来たのが来年の場合は来年の経費になり来ない場合は今年の経費となるのでしょうか？ 発注自体が来年の確定申告前であれば修正できますが、確定申告後、もしくは数年後に発注になった場合はどうなるのでしょうか？ 宜しくお願い致します。

              • 副業の住民税について

                今年度4月まで掛け持ちで扶養内でパートを、５月から社会保険に入り社員として働いています。 年末調整を渡されたのですが、前の会社の源泉徴収票も渡して一緒に年末調整してくれるのですが、 今現在副業でメールレディをしています。メールレディ分は年末調整で申告しないのですが、住民税の申告は必要だとききました。 4月までの前の会社の収入分だけで20万は超えています。 メールレディ分は2、3万程度です。 メールレディ分も年末調整で申告は必要になりますか？

              • 米国株の売却時と両替時の税金計算方法

                以下のケースについて 米国株の売却時と両替時の税金計算方法があっているか教えていただきたいです。 1. 2022年2月1日 1ドル100円。100万円を10000ドルへ両替。 2. 2022年3月1日 1ドル110円。Apple 1ドルのとき、10000ドルで10000株購入。 3. 2022年4月1日 1ドル120円。Apple 2ドルのとき、10000株売却で20000ドル獲得。 4. 2023年2月1日 1ドル150円。20000ドルを300万円へ両替。 ■質問１：2022年の課税対象は130万円？ （計算式） 売却時の円価（20000ドルx120円）- 購入時の円価（10000ドルx110円） ■質問２：2023年の課税対象は70万円？ （計算式） 円転時の円価（300万円）- ドル転時の円価（100万円）- 米株売買差益（130万円）

                • 雑所得の現金主義について

                  雑所得の現金主義についての質問です。 国税庁のほうにこのような記載がありました。 なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます（いわゆる現金主義の特例）。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。 ・私は大学生で前々年はの収入金額は300万円以下です。 ・私は今年稼いだ副業の分をまだ入金していません。 ・今は扶養に入っており103万円に抑えたいためです。 ・副業の分をいれると103万円超えるため、現金主義として来年に入金したいです。 ・来年入金して再来年に確定申告をしたいです。 こういった場合、「再来年に確定申告する分を現金主義にしたい」と今年中に申告しておかないと、発生主義のままで今年103万円を超えた扱いになってしまうのでしょうか？ カテゴリを「税金・お金」か「確定申告」かわからなかったのですが、カテゴリ違いなら申し訳ございません。

                  • 2分の1以上でも認められる場合とは

                    旦那さんになる人の年収が、転職したてで220万円ほどです。私はずっとアルバイトとして働いていました。年収はざっと150万ほどです。年金も保険も自分で払っているので、結婚を機に扶養に入ろうと思います。社会保険の扶養の条件を見ていると、２分の1未満が条件と書いてあったり、２分の1以上でも認められる場合があると書いてあったりします。どういう場合なら２分の1以上でも認められるのですか？そこが詳しく書いてないので知りたいです。

                    • 住民税の申告

                      今年度4月いっぱいまで扶養内で掛け持ちでパートをしていました。 ５月から扶養をぬけて社員になり、副業でメールレディをしています。 会社から年末調整を渡されましたが、副業のメールレディの住民税の申告はどのようにしたらよいですか。

                    • 育休中に副業をしたいです。ウーバーイーツは雑所得ですか？

                      育休中に副業でウーバーイーツをしたいです。 ①ウーバーイーツは雑所得になると見たことがありますが本当ですか？ ②雑所得になる場合、普通のバイトとは異なり、会社へ勤務日数や勤務時間の報告は不要ですか？（会社へ報告不要な副業を探しています） ③雑所得になる場合、月に10日以上かつ80時間以上だと給付金が減ったり打ち切りになったりという縛りはありますか？

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