確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 配当金

    一般口座で上場株式を運用していますが、配当金は確定申告が必要でしょうか？

    • 複数事業の消費税について

      個人事業主として飲食店を７年経営しております。２０２４年７月から新規事業（個人事業主のまま）として塗装業を始めました。この場合新規で立ち上げた塗装業は免税にあたるのでしょうか？ 複数事業だと同じ事業所得であれば確定申告は合算し1枚の申告書、決算書なんですよね？ 消費税の計算はどのように記載し計算すればよいのでしょう。 補足　飲食店では青色申告で免税事業者でしたがインボイス制度により登録済みです。

      • 【確定申告】　不動産所得の社会保険料控除について

        不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除について質問があります。 夫と二人暮らしで、確定申告をするのは私のみです。 夫名義で市役所から2枚【納付証明書】のハガキが届きました。 1枚は「国民健康保険税（普徴）」ともう1枚は「後期高齢者保険料（普徴）」ですが、どちらも控除になりますか？ 後期高齢者は夫です。 どちらも夫名義の口座から引き落としされています。 夫とお財布は同じなのですが、私が支払ったという認識で控除に入れて問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

        • 副業の青色申告と開業届について

          会社員として働きつつ、副業で複数の会社から業務委託で仕事をもらっています。 これまで雑所得で確定申告をしていたのですが、2024年後半から副業の収入が増えたため2025年分（本業400万円、副業140万円くらいの見込）について青色申告を考えています。 青色申告をするには青色申告承認申請書を3月17日までに出さないといけないと思うのですが、開業届も出さないとダメでしょうか？ 開業届を出すとやむを得ない事情で退職しても失業保険がもらえなくなるのではと聞いて迷っています。

          • 海外会社のコンサルティング売上に対する消費税について

            海外の会社にコンサルティングをやっている個人事業主です。 海外からいただいたコンサルティング料金に消費税が含まれていませんので、売上の税率については「非課売上」とすればよろしいのでしょうか？ よろしくお願い申し上げます。

            • 同居の子供に関する扶養控除㉓欄の入力について

              私は２０代後半の子供と２人で同居し、生計を一にしていますが世帯は別です。 同居の子供自身はすでに自分で令和６年分の確定申告を終えているのですが、私はこれから申告予定です。 確定申告書類を作成の際は、freeeの確定申告書類作成タブの「家族の状況」→「子供などの家族はいますか？」の入力欄は「はい」と答え、子供の情報を入力しても良いのでしょうか？ この場合、確定申告書第一表の扶養控除㉓に該当するのでしょうか？

              • 【先物取引の損の繰り越しについて　今年は第４表はないのでしょうか。】

                e-taxで先物の繰り越しをしましたが、第3表の「その他」「翌年以後に繰り越される損失の金額」に過去数年の損の合計が表示されていて、第4表はありませんでした。 去年確定申告をした時は損失の繰り越しは第4表があったのですが、今年からなくなったのでしょうか。

                • 適切な勘定科目について

                  業務委託で契約している方への交通費の支払いの科目を知りたい

                  • 製造業での青色申告の期末棚卸高の入力方法について

                    決済時の棚卸で商品、材料、仕掛品、半製品、製品と分けて入力しましたが、 商品は外部購入をそのまま販売とあったので入力しませんでした。 そうしたら、確定申告での期末棚卸高が0円となりました。 材料、仕掛け品、半製品、製品は金額を入力しています。 製造業での期末棚卸高は何の金額を入力したらよいでしょうか？

                    • 取引先が誤入金での確定申告及び勘定項目について

                      取引先が2024年10月に誤入金をしており、2025年2月に発覚致しました。 発覚後すぐ返金したのですが、2024年分確定申告としては収入にあたってしまうのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                      • 非居住者のe-Taxを用いた確定申告について

                        e-Taxを用いて非居住者自身が確定申告を出来るのかお伺いしたいです。 以前はマイナンバーカードが失効する為、非居住者は確定申告を納税管理人等に代わりに申告してもらう必要があったかと存じます。しかし令和6年5月27日より、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。これに合わせて、非居住者のe-Taxを通した確定申告は可能になったのでしょうか。 納税管理人が身内であり、できるだけ負担をかけたくない為自分で行える方法を探しておりました。しかし、国税庁のサイトやネットを調べても更新された内容が見つからなかったため、専門の方のアドバイスをいただけますと幸いです。

                        • 確定申告について

                          サラリーマンをやりながら副業で民泊を運営しています。現在、2024年度の確定申告作業をしている最中なのですが、その際にサラリーマンとしての収入を入力する必要があると思うのですが、本ソフトにおいて源泉徴収票などのサラリーマンとしての年収をどこに反映させればよいか分かりませんでしたので教えてください。

                          • 個人事業主が旅館業のため別荘をリフォーム。経費として計上する方法

                            フリーランスカウンセラーとして2020年からFreeソフトを使用して青色申告をしています。AirB＆Bを目的として昨年別荘をフルリフォームして家具等を購入しました。HPアップや旅館業申請はこれからですが、家具購入費用や火災保険などを今年の申告に経費として計上できますか？もしできるならFreeソフトでどうやったらいいか教えていただきたいです。

                            • 前払金について

                              サラリーマンで給与所得あります。副業でスポーツ活動をやっており、スポンサーからの収入が得られる見込みがあったため、10月に個人事業主を登録しました。活動自体は25年で、スポンサーフィー自体は10月入金予定が遅れ1月に入手しています。1) 活動のための航空券などを12月に購入していますが、こちらは前払金として計上するべきものでしょうか？ 2)10月以降発生している費用については、領収書を取っていません。こちらはクレジットカードの支払い記録で代替えできますか？

                              • 税申告について

                                現在、正社員をしております。副業での収入がある場合年間２０万円以内の場合は税申告不要との認識ですが合っておりますか？また１年とはいつからいつまで具体的な期間はありますか？例えば２０２５年１月１日から２０２５年１２月３１日までなど。ごきょうじいただけると幸いです。

                                • 事業用口座口座未登録による賃借対照表のマイナスについて

                                  確定申告の最中ですが、会計ソフトと連携していない口座で事業の報酬が振り込まれているのですが、その関係かバランスシートがマイナスになっています。登録している口座は不動産収入が振り込まれる講座のみです。 やはりしっかりと連携した方が良いのでしょうか。税務署からの見え方が気になりました。無論、きちんと記帳し、納税してはおります。

                                  • 総勘定元帳から未収入金の項目が消えません。

                                    Freeeを利用して確定申告の記帳をしているのですが、12月の売り上げが1月に振り込まれる際のやり方の問題があり、未収入金が残っていると考えております。 基本的に大晦日に未収入金として登録し、1月に振り込みがあったら、決済登録をして消し込みするようにしています。 実際に申告する額は一致しているので、税金はきちんと収めており、未収入金が出ないと思うのですが、元帳を見ると未収入金として残っているのが気になってしまいます。 分析すると、事業口座と関連するものだけそのようになっていました。帳簿上で処理する上で何かしらのミスがあるのでしょうか。 *Freeeで決済登録する場合、口座振込（自動記録）を確認した後に、額・日付・口座を確認して登録しております。

                                    • 特定口座における利益と医療費控除のための確定申告について

                                      給与所得は1社からのみ（800万円）、年末調査済みです。 特定口座（源泉徴収なし）で、10万円ほどの利益が出ました。20万円以下なので確定申告不要でいいかなと考えているのですが、別途医療費が30万円ほどかかっているため、医療費控除のための確定申告は実施する予定です。この場合、どうせ確定申告するなら上記特定口座での利益（約10万円）も申告する必要がありますでしょうか？

                                      • 海外から少額輸入の課税区分について

                                        私は免税事業者で登録しています。海外から少額（一万円以下）のものを材料として輸入しました。関税などかかっていないのですが、この場合帳簿の入力方法はどのように入力するのが正しいでしょうか？また課税区分はどちらを選択するのが正しいでしょうか？

                                        • 損失申告を行う（第四表）について　FXの損の繰り越し

                                          FXの損を繰り越したいです。2022年、2023年、2024年に出た損の繰り越しです。 freeヘルプセンターを見ると、「経常所得の損失以外については、収支ステップからではなく、第四表から直接入力します。」と記載がありますが、経常所得の損失以外というのは、どのような場合でしょうか？ ご教示よろしくお願いいたします。

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