確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • カードゲームの売買による確定申告について

    現在専門学生をしている者です。 以下の状況では、確定申告は必要か、また必要な場合何の所得に該当するのかを質問させていただきたいです。 今年、カードの売買で収入50万円ほど、収支では40万円強の稼ぎが発生しました。 売買のカードは、大会などで優勝するともらえるカードで不要なため売っていました。 何度か勝てていたので、複数回取引していて継続的に売買をしているとも取れるような状況です。 アルバイトもしていますが、そこでの稼ぎを合わせても103万円は超えていないです。 一度の取引での最高額も30万はいっておらず、15万円ほどが一度の取引の最高額です。 この内容で不明な点、不足している点がありましたら申し訳ございません。答えていただけると幸いです。 また、カードゲームの売買において確定申告が必要な場合も教えていただけると助かります。

    • 給付型奨学金とバイトの確定申告について

      給付型奨学金とバイトどちらもしている場合確定申告はどうなりますか？ 来年度から大学から研究奨励費という形でおおよそ年間で210万円ほどもらえます。(生活費相当額及び授業料半額免除) また現在もしているアルバイトを続けていくつもりで、今年の収入は大体90万弱でした。 奨学金については確定申告の必要がないというような文言を見たことがあるような気がするのですが、この場合はバイト分だけの確定申告(年末調整のみ)で良いという形になるのでしょうか？ そもそも研究奨励費(生活費相当額)＝給付型奨学金という形で考えていいのかも分かっていませんが… 来年以降の話になるため急いではいないのですが気になったので質問させていただきます。

      • クラウドワークスで受け取った報酬が消滅した際、その分の確定申告は必要か。

        お世話になります。クラウドワークスというフリーランスが発注者から仕事を業務委託で請け負うサービスを使用しています。ここでは報酬がクラウドワークスのプラットフォーム内に振り込まれてから180日が経過すると消滅してしまい、出金して自分の預金口座に入れることができなくなってしまいます。この場合、消滅した分の金額を帳簿に記帳及び確定申告をする必要はありますでしょうか？ よろしくお願いいたします。

        • 売上高なのか雑収入なのかわかりません

          3ヶ月前まで会社員をしていました。 つい最近副業収入が会社員の給料を超えたのでやめて副業を本業にいま活動しています。 開業届は出しましたが今年は白色申告です。 その場合の確定申告の勘定科目が分かりません。 会社員の給与→事業主借、 ボーナス→事業主借、 退職金→事業主借、 副業（現在の本業）→雑収入 で合ってますでしょうか？ それとも副業は売上高になるのでしょうか？

          • 扶養内で働きたいが、副業の経費を考慮しない場合103万円を超えてしまう。それでも確定申告は必要？

            学生でアルバイトを掛け持ちしているのですが、年収が103万円を超えそうです。給与78万円、業務委託料24万円です。業務委託で経費が3万円ほどかかっているのですが、考慮されるのでしょうか？考慮されない場合は、確定申告をしなければならないのでしょうか？

            • 古いゲームソフトが50万以上で売れた場合　確定申告

              会社員です 昔（10年ほど前）配布でもらったゲームソフト1つを フリマに出したところ65万程度の価格がつきました。 元々高価なものではなく古いためにたまたまプレミアがついてこの値段になってしまったようで 悩んでいます。 ①確定申告は必要ですか？ ②売上は家族（2人それぞれに15万わたしました）で分けたのですが確定申告が必要となった際は 最終取り分に関係なく売却主だけが売上にあわせて税金を支払うので良いのでしょうか？ ③これとは別で20万いかない程度のフリマ売上がありますがこちらは確定申告の際 あわせての申請になるのでしょうか？ トレカのパターンなど調べましたが 元値がないものなので区分がよくわからなくなってしまいました。 宜しくお願いします。

              • 確定申告について。これまで簡易申請しかしてこなかったのですが、65万控除を受けることは時期的に可能か？

                初めまして。 私は個人事業主として4年目になります。 大変無知なままやり過ごしてきてしまった結果、 これまでの確定申告は簡易的に済ませており、 青色申告で毎年10万円の控除のみで 複式簿記や貸借対照表と損益計算書など、作成せずここまで来てしまいました。 業務委託先の意向により、1,000万の売上はないですが 現在課税事業主となり、税金の支払いに追われている状況です。 令和6年分は、せめて65万の控除を受けて確定申告をしたいと思っているのですが こんな状況からだと、やはり税理士に相談する以外ないでしょうか？ 会計ソフトの通話サポートでもやれないことはないでしょうか？ お願いいたします。

                • 海外との取引（ドル建て）における入金時の源泉徴収額の仕訳方法

                  フリーランスで翻訳の仕事をしています。 現在、海外の企業と取引があります。 ドル建てで支払いを受け、HyperWallet（資金を送金できるサービス）経由で日本円に両替して、日本の口座に入金をしています。 その際に、源泉徴収をドル建てでされているようなのですが、この場合、入金時の源泉徴収額の仕訳方法について教えていただきたいです。 仕訳時の源泉徴収額の円換算はどのようにすればよいでしょうか。 例えば100ドルの請求に対して10.21ドル源泉徴収されるとして、 入金時のレート150円だとすると(売上時との為替差は考慮しないとする) 源泉徴収額は10.21ドル×150円＝1531円 売上金額15000円-源泉徴収額1531円=入金額13469円 よって仕訳は 普通預金 13469 売掛金 13469　←売上代金 事業主貸 1531 売掛金 1531　　←源泉徴収 になると想像しているのですが・・・ 仕訳における源泉徴収額が、年明けに届く年間の源泉徴収額と一致しなかったらどうしようと不安になっています。 取引先との取引内容は、ポータルサイトでドル建て金額が確認できるため、実際には何円の源泉徴収になっているかは確認できません。 仕訳方法について何か認識違いがあれば教えてください。

                  • 年の途中で開業届を提出した場合の青色申告

                    年の途中で開業届けを提出しましたが、問題なく青色申告ができますか？ 年始からフリーランスとして働いていましたが、事業の見通しがたったため9月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。 freee開業を使って電子申請し受付確認欄は受付完了と表示されています。 開業届提出前と提出後で所得に大きな変動はありません。 青色申告を行うにあたって問題はありますか？

                  • 源泉徴収/未徴収の混在について

                    源泉徴収済みと未徴収の月や取引先が混在しています。 freee会計から電子申告で確定申告を行う予定ですが、気をつけることはありますか？

                    • 【会社員の副業】収益マイナス・青色申告・家事按分について

                      【現状】 現在、会社員として働きながら、副業でSNS運用の仕事を業務委託として受けています。今後アフィリエイトを事業を行なっていく予定です。 【質問事項】 ① 今後会社員と個人事業主を両立させていきたいのですが、今年の途中で転職をしているため、確定申告の注意点を知りたいです。 ② 2024年に事業のための機材、教材、サービスコンテンツを複数（50万円分以上）購入しています。 活動しておりますが、収益が思ったように出ておらず、副業収支がマイナスになる見込みです。 こちらについて、開業届（青色申告）を出すことにメリットがあるとネット検索で見ましたが、きちんと資格を持った最新の情報をご存知の税理士さんに伺いたいです。 ②在宅での業務委託を受けており、家事按分、経費の考え方についても詳しい方にご教示いただきたいと考えています。 今後、長期でご協力いただける税理士さんを探しています。

                      • 2つのパートを掛け持ちした際の確定申告について

                        メインのパートで70万ほど、もう一つのパートで23万ほどの所得が2024年にある者です。 メインのパートは時給どおりの給与が支払われ年末調整を行いますが、もう一つのパートでは毎月所得税が引かれて給与が支払われています。来年確定申告をすると、所得税分が戻ってくるという認識であっておりますでしょうか。また住民税は引かれるのでしょうか。当方世田谷区在住です。

                        • 青色申告取消について

                          個人事業主です。 2020年度分から青色申告をしています。 e-Taxのマイページを確認したら、2024年の1月時点で白色申告に変わっておりました。 税務署からの連絡や青色申告取消通知書などは来ておらず、2023年分の還付金は青色申告で提出したもの通りでした。 この場合、現在は白色申告なのでしょうか？

                          • ハンドメイド作品の材料費について

                            ハンドメイド作品をネットショップで販売しております 1 昨年の材料で制作した商品に材料費は計上できますか？ 2 昨年は売上が20万以下でしたので白色申告していません 3 本年度も20万以下なので申告はしなくても良いと聞きました 申告しないと材料費は計上できませんか？ 4 ネットショップの白色申告はどのようにしたら良いですか

                            • メルカリでの売上の確定申告について

                              現在大学3年の学生です。メルカリの売上金で確定申告が必要なのかを質問したいです。 昔から気にいったものをすぐに買っては、放置してしまい色々なジャンルの物を購入し、結果タグなども切らずに買ったことに満足してコレクションとして置いている場合が多いです。そのため、そろそろ家に物が多くなってきて、新生活を機に不必要なものをメルカリにて販売しています。ジャンルは本当に様々で、何年も前にテーマパークで購入したグッズや、好きなアパレルブランドの着ていない服、アニメのグッズなどです。販売価格は、大体相場を調べて、早く売り切るために少し低めに設定していることが多いです。 結果としては7割ほどが赤字だと思います。 今年の10月から販売し始めて、現在までで30万ほど売り上げました。実際の利益（儲け）の部分はあまりわからないです。 気になったので、調べてみると、生活に使用していたものの販売は生活用動産として扱われるので非課税と見ましたが、上記ようなジャンルの販売は転売になりますでしょうか？ また、事業としておこなっているわけではないのですが、事業（転売）扱いになり。税務調査の対象となりますでしょうか？ 拙い文章ですがご回答いただけますと幸いです。

                              • RSUの確定申告について

                                RSU付与後の確定申告に困惑しています。 これは、納税の必要があるのでしょうか。 RSUを本年、付与されました。 しかしながら、会社が用意する口座が上場1年立ってもまだなく、売却できない状況です。 課税額が高額なため、売却しないと納税ができません。 vesting タイムであれば理解ができるのですが、口座の用意がなく売れない場合も権利を譲渡されたことになるのでしょうか。

                                • 個人事業主の業務を一部法人化しました。一旦ソフトをリセットしたいのですが。

                                  個人事業主の業務を一部法人化しました。その際に口座のお金全てを法人の通帳に移しました。来年度の個人自業主の確定申告（青色）を少額ですがする際に、０から始めたいのですが、口座と現金、また、未収金の処理などをどうすればいいのかわからず、一旦削除して一から始めたいのですが法律違反などになるのかどうか悩んでおります。よろしくお願いします。

                                  • 年末に退職し、翌年から個人事業主になった場合の給与所得の確定申告について

                                    2023年12月末日に会社を退職し、2024年1月から個人事業主になりました。 その際、2024年1月に最後の給与（2023年12月分）が振り込まれました。 会社からもらった源泉徴収票には「年末調整済み」と記載があります。 この場合、2024年度分の確定申告ではこの1月に振り込まれた最後の給与も 確定申告で所得を記入する際に含める必要がある、という認識で間違いないでしょうか？ それとも年末調整済み、とあるので個人事業主になってからの売上のみ確定申告すればよいのでしょうか？

                                    • 立替えてもらった交通費について

                                      表題の件につきましてご相談です。 仕事で先日韓国に行きました。 その際、もう1人の方に飛行機代や宿泊費を代わりにとってもらいました。 私は金額を聞いて現金を渡しました。 この交通費や宿泊代はどのようにすれば経費として計上出来ますでしょうか？ 代わりに購入してくれた人に請求書を作ってもらえばいいでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                                      • 確定申告について

                                        今年のメルカリでの売上が50万程度になったため確定申告について質問です。 当方無職なので48万円までは非課税ということは調べて分かりました。 主にkpopのトレカを売り得た収入で、1年間継続的に販売していたため事業所得に該当するかと思います。 約50万の売り上げは、メルカリのアプリ内で計算可能な手数料と送料を差し引いた合計金額で、ほぼほぼ普通郵便かミニレターで発送しているためそれらの送料は含んでいません。 トレカ等の仕入れ値を引くと全く48万円は超えないのですが、アプリ内で50万円の売り上げがある場合確定申告は必要なのでしょうか？

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