税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(188ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • メルカリで22万円の利益が出ました。確定申告、納税は必要ですか？

    メルカリにて25万円のカード1点を出品、手数料を引いて22万5千円の利益が出ました。 確定申告や納税、そのほかやらなくてはいけない手続きはありますか？

    • 副業でメールレディーをする際の確定申告、社会保険について

      現在本業で正社員として働いており、社会保険に加入、所得税や住民税もこちらで徴収(給与から天引き)されています。 そして、これから副業としてメールレディーを始めようと思っています。 本業の会社では副業は禁止されていませんが、推奨もされていないため、あまり会社の人や上司には知られたくありません。 収入が20万以上を超える場合確定申告をしなければならないと思いますが、この際に「住民税に関する事項」の欄を「自分で交付」にすれば、副業していることが本業の会社に知られることはないという認識で良いでしょうか？ また、社会保険についてですが、本業では社会保険に加入していますが、副業でメールレディーをする場合は新たに自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があるのでしょうか？ この場合、本業にそれを知られる可能性はあるでしょうか？ まとまりのない質問になってしまいましたが、ご回答頂けたら嬉しいです。

      • メルカリの売上について

        飲食の個人店舗をやっております。 メルカリの売上はお店には全く関係ないものなのですが、会計ソフトと連動しており、現金〇〇売上〇〇に仕訳されてしまうのですが、どのような勘定科目になおすのが適切ですか？

        • メルカリ販売の住民税や確定申告について

          今年からメルカリで 不用品の販売をしているのですが 自分が確定申告や住民税の申告が 必要なのかわかりません 主に出品しているのが 釣具 トレーディングカード ゲームソフト などです 売上は8万円前後くらいです 1出品に付き大体 1000〜9000円前後です 自分は会社員で 190万前後くらいの給料をもらってます この場合確定申告や住民税の申告は 必要になるのでしょうか？ また必要になる場合は年末調整の際に 書類に記入すればいいのでしょうか？ それとも別途役所かどこかへ 行くべきなのでしょうか？ よろしくお願いします

          • 源泉徴収納付時の1円未満の端数分切り捨て扱いについて

            最近、法人設立しまして試行錯誤している者です。 フリーランスに源泉徴収を行っており毎月納付をしているのですが、複数人（複数回）に対しそれぞれ1円未満の端数分を切り捨てて処理を行っているため、納付書に記入すると支払合計額と源泉徴収した税額が10.21%で対応しておりません。 具体的には、 支払額が265,000円（それぞれ25,000・30,000・105,000・35,000・35,000・35,000円の請求額で処理）、 実際の源泉徴収した税額が27,054円がになります。 265,000円に単純に10.21%をかけると27,056.5円になり上記とは差異が出てしまいますが、あくまで実際に源泉徴収した額での納付で問題ないでしょうか。 ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

            • 源泉所得税の不納付加算税、延滞税についてご教示ください。

              源泉所得税（1月納付期限）の納付を怠っていて4月に納付をしたところ、不納付加算税の納付書が送られてきました。他に延滞税も課せられますでしょうか？その場合は後日延滞税の納付書が送られてくるのでしょうか？ ご教示お願いいたします。

              • フードデリバリー専業の節税対策についての相談

                今年度の確定申告に向けて、フードデリバリー専業の人が節税対策をする上で、何点か質問があります。 今年の1月に青色申告提出済み freeeで1月〜5月までの売り上げや経費を打ち込んだところ、税金シュミレーションで、予想税金の額が122万円ほどの状況です？。 ①、25万円のバイクを購入したのですが、一括経費で落ちますか？ ②、Twitterの方でどなたかが税理士に依頼して、フードデリバリー中や休憩中に食べたものや、飲み物などを会議費で落とされていたみたいなのですが、それは可能なのでしょうか？ ③、現在、フードデリバリーと並行して海外業者のバイナリーオプションをはじめたのですが、元金は経費で落ちますか？ ④、③と似たような質問になってしまうのですが、他の事業を始めようとしたらそれに必要なものはフードデリバリーの収益から経費で落とせますか？ 落とせる場合はどのような形で落とせばいいでしょうか？ ⑤あとは、他にオススメの節税対策を教えていただきたいです。 （小規模企業共済をやり始めようかと思っています。）

                • 海外から日本帰国時の税金対策について

                  ４月にヨーロッパから日本へ本帰国した者です。 海外では夫婦共働きで日本の平均より上回る収入を得ておりましたが、二人ともその仕事は辞め、日本での収入は低所得者に入るほどです。 子供の保育園費用の計算のため、区から昨年の収入証明の提出を求められていますが収入が多いためと今後の収入が低いため可能であれば提出せずに済ませたいです。 今後の税金対策のアドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • 非居住者について

                    消費税法上の非居住者と所得税法上の非居住者は同じですか？

                    • 預かり金である住民税を、社員が区へ立替払いしました。freeeでの入力作業は？

                      預かり金である住民税を、社員が区へ立替払いしました。 この場合のfreeeでの入力作業が分かりません。 立替は経費登録して、社員の口座への振込の仕分けを「預かり金」にすれば良いのでしょうか？それとも事前に取引登録する必要がありますか？その場合の詳細はどうなりますでしょうか。

                      • 請求書を誤って発行して、入金がされた場合の対応

                        先月の請求書をお送りし、請求額が誤って内税になっておりました。すでにお客様から入金もされています。今月も先方へ請求書を発行するのですが、先方への業務負担を減らしたいため、今月の請求分と金額を相殺したいと考えています。 その場合、請求書の備考欄に先月分誤りと明記して、今月の請求書上は割引として作成してもよいのでしょうか？もしそれが可能であれば、お相手の業務上の負担はなしと考えてよいのでしょうか？ご教授ください。よろしくお願いいたします。

                        • 店舗兼（併用）住宅と同じ敷地の別棟の店舗の場合の税金や経費の扱いの違いについて

                          はじめまして。 現在、自宅の敷地（古家に居住）にパン工房を建てるかどうか検討中です。 そこで質問なんですが、同じ敷地に「新築で店舗併用（兼用）住宅を改めて建築する場合」と「現在の古家に居住したままパン工房のみを別棟で建築する場合」では、固定資産税の控除面やパン工房で営業する場合の経費で落とせるかどうかなど運営面でどういった違いがあるのでしょうか？ 新築で住宅を建てる場合は古家は取り壊すものと考えていますので、延べ床面積は同条件として考えていただけると助かります。

                          • ゴルフ会員権、書き換え料の勘定科目について

                            ゴルフ会員権、書き換え料、の勘定科目は何になりますか？　ゴルフ会員権や出資金とありますが、今は入力エラーになります。この勘定科目を追加する必要があるのでしょうか？

                            • 海外に引っ越し　住宅ローン残った家を手放さずに維持するには？

                              配偶者(外国人)の国へ家族で引っ越します。その場合、私が組んでいる34年の住宅ローンが残る家を手放さずローンを支払いしていくには、空き家にする (年に数回は帰国し、住民票も残していく)しかないでしょうか？ いつかは戻ってきたいので、売却はせずローンを払っていきたいのですが、この引っ越しは会社辞令の海外転勤ではなく、配偶者の自らの意思による転職のためです。そうすると、海外転勤の家族のように例外として住宅ローンはそのまま賃貸に出したりはできないですよね？ ・配偶者は現状２年の雇用契約で、あと半年でその契約が終了します。日本ではキャリアパスに合った仕事が見つからず、結果自国でしか転職先が見つかりませんでした。 ・外国から日本の口座にwise等で送金します ・月々の支払いは11万円強です ・私は正社員ですが転職してきて9ヶ月しか経っていません。勤続年数が足りず、年収も税込650万なので投資ローンに借り換えるのは難しそうです ・最初の１年ほどは配偶者のみ引っ越し、転職先で落ち着いてから私は日本での仕事を退職して子供たちも一緒に引っ越します

                              • 副業での収入(年20万円以下)における住民税申告について

                                3年ほど前から本業とは別に、メルカリやネットショップにて副業をしており、年20万円以下の売上金を受け取りました。 年20万円以下であれば確定申告は不要との事で何もしていませんでしたが、住民税の申告は必要だという事を今さらながら知りました。 そこで、過去の住民税を申告しようと思い、市町村の個人市県民税申告書をダウンロードしたのですが、書き方がよく分かりません。 過去に会社のほうで年末調整を行っていたとしても、副業で得た収入以外の項目(本業での所得や保険料など)も全て記入し提出しなければならないのでしょうか？ それとも未申告分である副業で得た収入のみを雑所得として記入するだけで良いのでしょうか？

                                • 留年した大学生ですが就職先があり、就職先でバイトとして働いているのですがそこに社員になる予定です。親の扶養から外れたいのですが手続きの方法と注意するべきことを教えてください。

                                  留年した大学生ですが就職先があり、就職先でバイトとして働いているのですがそこに社員になる予定です。親の扶養から外れたいのですが手続きの方法と注意するべきことを教えてください。 社員にならないと就職先の社会保険には入らないと会社には言われたのですが、扶養外れて社員になるまでの間どのくらいの支払いが起こるか教えてほしいです。

                                  • ラーメン店　ガス乾燥機を設置して、ガス代を安くしたい

                                    ラーメン店ですが、自宅でやっています。ガス乾燥機を買って設置すれば、今より安くガスを使用できるのですが、経費で落とすことが、あるいは、備品として認められますか？ タオル、布巾等、店用に毎日洗濯してますが乾燥機を利用して早く乾かしたいし、追い焚き機能付き風呂、ガス釜、ガス乾燥機、ガスレンジを使用していれば、ガスを割安に使うことができるので。（光熱費が高騰している折、安く使いたい）

                                    • 業務委託契約書について

                                      6月からある企業様で個人業務委託契約として働かせていただくことになったのですが、○○円/月※税込　と記載がありました。 税込というのがよくわからなくてお聞きしたいです。 こちら口頭で話した時は、〇〇円で契約しましょうという流れでした。 他の企業様と業務委託していた時は、税抜だったのですが、、

                                      • テナントより間違って入金された金額を、業務委託会社に全額支払った時の仕訳の仕方を教えてください。

                                        経理初心者で失礼いたします。 業務委託会社が、テナントに鍵の複製を渡しました。 本来でしたら、テナントは、鍵の複製費用を業務委託会社に支払う事になっておりましたが、家賃支払先の弊社の口座へ入金されましたので、 業務委託会社より弊社宛に請求書を発行していただき、入金額を全額返金致しました。 その場合の入金と出金の仕訳は、どうしたらよろしいでしょうか。 入金は、雑収入(課税)で、出金は、消耗品費でよろしいのでしょうか。 よろしくお願い致します。

                                        • 資産売却による損失

                                          ワインや機械を投資目的で個人名義で購入し、数年後購入価格より売却することになるなったら、その損失を輸入から控除できますでしょうか？

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