所得税に関する質問・相談一覧(ページ目)

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所得税の質問一覧

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  • 仮想通貨の売買益について税務署の職員自宅に来ました。

    こんにちは、福井県福井市在住の仮想通貨、株で生活している個人です。 今日税務署の職員が３人自宅に来ました。 過去７年分の確定申告で仮想通貨の売買益について申告していない箇所を指摘されました。国内取引所から銀行の入出金履歴や海外取引所の取引履歴を欲しがっていましたが、海外取引所については２年前にアカウントロックされてログインできない状態です。それからは国内取引所bitflyerだけにしてます。 職員は銀行の入出金履歴をすでに把握されていて、キャッシュフローの観点から過去７年間で銀行から取引所へ２０００万入金されていて、逆に取引所から銀行へ８０００万出金されていたようです。増えた６０００万円の内、申告したのは３０００万とのことです。残りの３０００万に対して無申告で税金が発生するようです。 そこでお尋ねなのですが、延滞税、無申告税等含めていくらの追徴課税が発生するのでしょうか？　どうぞよろしくお願いいたします。

  • 20万円を超える消耗品について

    お世話になります。 個人事業で、服や小物の販売をしております。 商品につける下げ札をまとめて発注した際に20万円を超えた額になりました。 こちらは消耗品として一括で処理して問題ないのでしょうか。 半年ほどで使い切る量になります。 アドバイスを頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 家事按分利用の車両の資産計上と、修正申告の是非について

    初めて質問いたします。確定申告の知識や経験が乏しく、的はずれな質問をしていたらご指摘頂けると幸いです。 現在から２年前に、10年程度の型落ちした中古車を購入しました。 家事按分とし、事業利用は２割です。 ですが、２年前の確定申告では、資産計上するのを失念しており、現在に至るまで、修正申告などは行っておりませんでした。 ですが、最近になり、一度申告した内容を修正し申告することができる（その代わり、追加で税金を納める必要がある）ということを知り、お恥ずかしながら、質問に至りました。 上述のような利用条件の場合、修正申告を行うほうが、税金額的に、メリットがあるといえるでしょうか？ もし言える場合には、修正申告を検討していきたいと考えているため、アドバイス頂けると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • Webライターとして開業する場合、開業時に提出が必要な書類は何ですか？

    開業時にはいくつか提出が必要な書類があり、人により提出要否が変わってくるかと存じます。 フリーランスのWebライターとして開業する場合、どの書類を提出しなければいけないのでしょうか。 なお、確定申告は青色を予定しております。 よろしくお願いいたします。

  • 創立費と開業費の役員立て替え払いの精算と勘定科目について

    お世話になります。 昨年10に会社を設立し、創立費と開業費をそれぞれ役員個人が立て替えています。こちらを会社の経費にするためには、いつまでに精算処理をしたらよろしいですか？ また、freee会計では最初に創立費を入力する項目があり、開始残高で借方に創立費、貸方に『役員借入金』と自動で勘定科目が決まっていました。その後に発生した開業費も役員借入金で問題ありませんか？ よろしくお願いいたします。

  • 大学生の扶養について

    現在20歳の大学生です。私は、扶養から外れないバイト代を、所得税が103万円未満･住民税が100万円未満だと認識しています。 しかし父に相談したところ、63万円未満だと言われました。どちらが正しいのでしょうか？

  • トレカは課税対象ですか？

    メルカリでアイドルのトレカ(自分の好きなメンバー以外)を売っていたら売上が２０万を超えてしまいました。 転売では無く、あくまでも大量に購入したCDの内要らないメンバーだけを出品した形でして、CDの購入額のほうが高いです。ですがレシートは処分済の為CDの購入の証明になるものがアプリの購入履歴しかありません。 また継続的にCDの販売がありますので2ヶ月に1回ほど発売される度に５０品ほど出品しております。 これは継続的な転売とみなされてしまうのでしょうか？ 当方学生で、扶養を超えない範囲内でアルバイトをしております。

  • 仕事の手伝いで得た収入について

    個人事業主１年目のSEです。 本業の年収が６００万円の予定です。 それとは別に、個人事業主の知人の仕事（システム開発）の手伝いの報酬として２００万円を受け取る事になりました。 この２００万円は確定申告でどのように処理したらよいでしょうか。 雑所得でしょうか？（２００万円の内半分くらい持ってかれるイメージでしょうか） 給与所得として受け取る方が一番手元に残りそうですが、そうする為には受け取る前に知人が私と雇用契約を結んでないといけない気がするので（現状結んでません）、給与所得として受け取るのは無理そうなので諦めてます（認識合ってますか？）。 確定申告は青色で行う予定です。 本業は事業所得で処理するとして、２００万の方はどう処理するのか、税金はざっくりどのくらい掛かってしまうのかを知りたいです。 色々よく分かってませんが、よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の外注費に関する源泉徴収の考え方

    パネル看板制作の仕事を受注し、デザインは自分で行います。パネルの制作は外注。私がクライアントに請求する際、源泉徴収はどのように考えたらいいか。 ・パネル制作（外注）　50,000円　← 源泉徴収かからない認識 ・デザイン料　　　　　20,000円　←源泉徴収対象 小計70,000円 源泉徴収　20,000円×10.21％＝2042円 税金　70000円×10％＝7000円 請求合計79042円 この考え方で正しいでしょうか？ または制作費は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか？自分でパネル制作は行なっていないので、その部分に源泉徴収がかかることに違和感があります。

  • 確定申告が必要かどうか

    会社員をしております。引越しを気にフリマアプリで収集していたアニメグッズや衣服、漫画等を一気に出品しました。売上は60万円程ですが、定価より低く出品した物がほとんどで利益は20万以下です。 気になる点 ・出品した物の中には不用品ですが、新品未開封の物もありました。 ・数年前に購入した物がほとんどでレシート等は残っておりません。 ・コレクションとして同じ物を複数購入していた為、同じ商品を複数出品しました。 このような場合でも確定申告は必要でしょうか？ また、レシート等は残っていないのですが、利益が出ていない証明として使える物はございますか？

  • トレカ売却による税金、確定申告の有無について

    現在無職で収入もないので、数年前に購入して持っていたトレカでも売ってみようと思い、数枚をオンラインショップで売却したところ、100万程の金額になりました。 元々あまり税金等の事には詳しくないのですが、ここまでの金額になると確定申告が必要になってくるのでしょうか？

  • ギフト券現金化について

    個人間でギフトコードを写真で送ってもらいその後そのギフトを現金化する場合は何万円か超えたら確定申告しなくてはいけないのでしょうか??

  • 海外への発送の税区分と売り上げの仕分けの書き方に関して

    初めまして。 仕訳について困っているため質問させていただきます。 ・かなり小規模の事業を行う個人事業主で今年は白色申告をしたいです。 ・freee会計を利用しています ・税込経理をしています ・初心者のため、お手柔らかにお願いしたいです ストアーズにて、海外注文がありました。 その際に郵便局にて送料を支払い発送しました。 ①送料はこれは税区分は『不課税』でしょうか？ ②ストアーズの売り上げの記帳には、 例えば1ヶ月の売り上げが1万円で、そのうち2000円が海外注文の場合、 その月の売り上げの仕訳は 借方 売掛金 8000円 課税売上10% 売掛金2000円 不課税（または対象外？） 貸方 売上高 8000円 課税売上10% 売上高 2000円 不課税 このように記載するのでしょうか？ よろしくお願い致します

  • 個人事業主の経費について

    現在、フードデリバリーをしています。閑散期繁忙期と波がある為、1年スクールに通い映像の仕事もしようと思います。 この場合、経費になりますか？勘定科目は何になりますか？

  • 確定申告について

    2021年12月までフリーランスとして働いておりましたが、 2022年1月から事業会社の正社員として勤務しています。2022年は勤務している会社以外からの収入はなく、会社から年末調整もしているですが、確定申告の納付書が届きました。 これは申告する必要があるのでしょうか。 2022年2月の時に前年のフリーランスの時の確定申告（白色）をいたしました。

  • 海外のネットサービスのサブスクリプションは経費にすることができる？

    日本での個人事業で、仕事を行うため、ネットで様々な海外（主にアメリカ）の会社のサービスにサブスライブしています。支払う金額は日本の確定申告で経費にすることができますか。特に海外の消費税がついてなくても経費になれますか。

  • コロナのみなし入院の給付金について

    昨年コロナに感染し、自宅療養していましたが、医療保険から、みなし入院の給付金を受け取りました。 こちらは、 借方：普通預金 貸方：事業主借 と仕訳したらよろしいでしょうか？ ご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 事業主貸借　

    貸借対照表の資産の分合計が、実際の資産の合計と合ってないです。 資産の分と負債の分の合計はあっています。 理由は事業用の口座と個人の口座を分けていまして、個人用の口座は登録していないためだと思います。 問題なくそのまま確定申告しても大丈夫でしょうか？

  • 地代家賃支払時の支払手数料間違い計上について

    事務所使用の地代家賃　93,220円を毎月支払っておりますが、うち220円は事務手数料(自動振替でなく振込対応のため)でした。 2021年度の確定申告では、この220円も家賃に含めて申告してしまったのですが、何か処理は必要でしょうか？

  • 譲渡所得での確定進行についての質問です。

    はじめまして。 当方25歳主婦です。私は昼間は扶養範囲内で仕事をしております。そちらの方は旦那の勤務先にて年末調整を終えているのですが、自分がいけなくなった公演のチケットの譲渡で昨年１月から１２月まで合わせて55万円程あります。この場合確定申告をする必要はありますか？また初めてのことなのでどのようにするか教えて頂きたいです。ご回答お願い致します。

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