確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 国民健康保険の確定申告について

    確定申告の質問です。 夫婦とも個人事業主でそれぞれ別の事業をしています。 国民健康保険なのですが、世帯主の妻の口座から引き落としがかかっていますが、支払いは夫側がしていたので、夫の方の確定申告に今年は載せたいと思っています。 夫側に国民健康保険を載せるけど、妻の口座から引き落としがされていることに関して、何か特別にすることはあるでしょうか。 よろしくお願いします。

    • 確定申告の内容についてのコンサルティングは可能か？

      有料でもいいので、今回の確定申告の内容が適切だったか、今後の事業の持続可能性についてコンサルティングして欲しいのですが、こうした依頼は可能でしょうか？ 確定申告はfreeeで作成しました。ただし月額コンサルティングと確定申告サポートは不要です。

      • Tiktokliteの紹介報酬を株式等の購入代金に充てた場合について

        TiktokLiteで得られた紹介報酬等のポイントは、ポイント使用時に雑所得に分類されると調べて分かりました。 一方で、国税庁のポイ活のポイントの取り扱いの例示で、証券会社等で株式等の購入代金に充てられたポイントについては、その年の一時所得として取り扱うと書かれていました。 そこで、質問なのですが、tiktokliteで得られたポイントを証券会社等で購入代金に使用した場合については、そのポイント使用分は一時所得となるのでしょうか？

        • 外国人夫のクレジットカードで海外サイトにて取引したものの経費について

          海外サイトで購入・外国人夫のクレジットカードで決済したものがあるのですが、経費として証明できる方法はあるのでしょうか？

          • 年金収入の記載について

            昨年までFreeeの確定申告では、年金収入の記載がありましたが、今年は記載か所がありません。年金収入の記載が不要なのでしょうか？教えてください。

            • 売上振込際の振込手数料自己負担の仕訳および税区分について

              個人事業主で業務委託契約を結んでいます。 青色申告者、インボイス登録をしております。 委託契約時、請求金額の送金する際、会社側の送金手数料は個人事業主側が負担するとなっております。 その場合の仕訳と税区分について教えていただきたいです。 (例)11月30日請求書発行 11月分売上450,000円 12月27日　振込手数料660円が差し引かれた金額449,340円が12月27日口座入金。 ↓ 11/30仕訳 売掛金　450,000 / 売上　450,000 課税売上10% 12/27仕訳 普通預金　449,340 / 売掛金 450,000 支払手数料　660(課税仕入10%) 支払手数料の請求書区分→区分記載 自身で調べた限り、振込手数料も課税仕入となっており、相手が送金したけど、その分が引かれて入金された分さどうなるのかわからず教えていただきたいです。 別件で、家賃の支払いについても、振込手数料分が上乗せで口座から引き落としされています。 この場合も、支払手数料　課税仕入になるのでしょうか。

              • 源泉徴収（外税と内税の場合）と交通費について

                個人事業主で、主に講師業(予備校など)をしております。出講先によって、交通費に関する源泉徴収方法に差異があり、混乱しております。 〈ケース①〉報酬と交通費(外税／源泉徴収済)＋消費税(非課税)を合わせて支給 〈ケース②〉報酬(税込／源泉徴収済)＋交通費(源泉徴収なし)を合わせて支給 〈質問〉 ・①と②の報酬について、それぞれどのように処理すれば良いでしょうか？ 上述の通り、支払いはまとめて行われていますので、「売上」「源泉所得税」「交通費」をそれぞれどのように分ければ良いか、あまり理解ができておりません…。 ・①②のどちらについても、実際にかかった交通費は、「交通費」として経費に計上してもよろしいのでしょうか？(ICカードはFreeeと連動済みで、既に支払いが済んでしまっています) 質問内容が煩雑で、申し訳ございません。一部のみでも構いませんので、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

                • freeeで減価償却期間を変更したい

                  途中で個人事業を終了したため、減価償却期間を12ヶ月ではなく8ヶ月にしたいです。freeeではどのように設定すればよいのでしょうか？

                  • クレジットカード使用の未払金分が銀行口座から引き落とされた時

                    タイトルの場合の仕分けはわかるのですが、確定申告時、クレジットカード会社からの請求明細は必要でしょうか。 ご指導どうぞよろしくお願いいたします。

                  • 控除対象扶養親族（18歳、高校生）について

                    夫婦それぞれが個人事業主でしたが、7月から妻が給与所得者になりました。 それを機に、18歳の子が妻の扶養親族になりました（妻の勤務先の健康保険の健康保険被扶養者制度を使用するため。それまでは夫の扶養親族）。 本年度の確定申告をする際、子の扶養控除についての申告はどのように行うのが正解でしょうか？ 6月までは夫の、7月以降は妻の扶養親族として申告するというようなことは可能なのですか？

                    • ETC利用の仕訳および摘要欄について

                      2024年に個人事業主として委託業務を受けています。 青色申告、インボイス道路済みです。 業務上、移動で頻繁に高速を利用するためETC代を経費にあげようと考えております。(個人の車なので家事按分予定です) 楽天カードでETCカードを作っており、引落口座はプライベートと兼用になっている状態です。 ETCの仕訳をする際に、摘要欄に 高速代（○○ー○○）とどこからどこまでの分の記載のみでも問題ありませんか？ 取引先を必ず入力しなければならないのでしょうか？ 基本的な質問で申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

                      • freeeツールでの定額減税の登録方法について

                        個人事業主です。 freeeツールを使用して2024年度の確定申告を行いたいと思います。 「定額減税」の登録はfreeeツール上，勘定科目などにはどのような項目を 登録すれば宜しいですか？ また，定額減税の申請は，夫婦2名を予定しております。 以上，宜しくお願い致します。

                        • 本業とは別にアルバイトを3つ掛け持ちして副収入があります。

                          本業の資格を継続するための月会費等はどのように計上しますか。 また、在宅でのアルバイトをしていますが、家賃・電気・水道・光熱費、はどのように計上したらよいですか。

                          • 繰越損失がある時、黒字と相殺する額を決められますか？

                            2023年度、赤字100万円。 2024年度、黒字100万円。 この場合、 2024年度に繰り越す赤字を50万円だけにして、 2024年度の黒字を50万円にする事はできますでしょうか？ 理由は、医療費控除や保険料控除などをなるべく使いたいからです。 ご確認よろしくお願い致します。

                            • 未払費用に計上した水道光熱費の仕訳の処理について

                              2023年12月31日に未払費用に計上したガス代の仕訳の処理についてお聞きします。 2024年2024 /01/06で反対の処理を入力が必要でしょうか？ 下記の仕訳で合っていますか？（個人事業主で事業用の財布はなくプライベートと同じ財布を使っています。） よろしくお願いいたします。 2023/12/31 （借方）　水道光熱費●●円（貸方）未払費用●●円 摘要　ガス代2023年12月5日～2024年1月6日 2024 /01/06(借方)未払費用●●円（貸方）水道光熱費●●円 摘要　ガス代2023年12月5日～2024年1月6日

                              • 仕訳について

                                個人事業主をやっています。（事業のお財布はなくプライベートのお財布と同じです。） 前回の確定申告の仕訳で、下記のような仕訳をした場合、今回は逆の仕訳が必要でしょうか。（売掛金が入ってきた時の仕訳が必要でしょうか？） 必要な場合は、どのような仕訳を入力したらよろしいでしょうか。 ご教示お願いいたします。 【前回の確定申告の帳簿】※2023年12月分の売上げが2024年1月15日に手数料145円を引かれて振り込まれた。 2024/01/15 （借方）事業主貸　●●円　（貸方）売掛金●●円 （借方）支払手数料145円 （貸方）記入なし

                                • 確定申告はしなくても大丈夫ですか？

                                  メルカリにてハンドメイド作品を販売しています。開業届は出していません。 20万円を超えているので確定申告が必要かと思いましたが 経費を差し引いた額だと知りました。 売れた金額だと42万ありますが 材料の仕入れや作成のためのソフトのサブスク代、ハンドメイドを始めるために買ったタブレット(ソフトバンクで月額3000円で支払中) を引くと17万ほどの年収額になりました。この場合以下の解釈で合っているか教えて下さい。 ・確定申告はしなくても良い ・開業届は出さなくても良い ・住民税の申告は必要 よろしくお願いいたします。

                                  • 譲渡費用

                                    不動産を譲渡しました。 土地家屋調査士の請求書のなかで、立替印紙代が少額ですが、合わせて請求されていたのですが、譲渡費用になりますでしょうか

                                    • 業務委託で働いた場合の確定申告について

                                      主人の扶養家族として生活しています（子どもは未成年が二人）。 2024年春から業務委託契約で仕事を始め、2024年12月までに40万円ほどの報酬をいただいている状態です。 48万円以下であれば確定申告は不要という見かけたのですが、2025年2月に行われる確定申告は何もしなくても良いという判断で間違いはありませんか？ 報酬は内税で消費税が入った形ですが、これは気にしなくてよいのでしょうか？（働き始めたものの、過去に数年企業に務めてた程度で確定申告とは無縁で何をどうすればよいのか全くわかっていません） また2025年度は48万円を超える見込みです。（60～70万くらいになる予定） そのため来年は確定申告が必要になると思うのですが、その場合は配偶者特別控除という扱いで主人は年末調整して、私が白色申告？をする認識で良いのでしょうか？ そして確定申告をしたら市から住民税の支払いがくるというイメージで問題ないですか？ （今年は確定申告不要だから住民税などの支払いもない？） まとまりのない文章ですが、わからないことだらけで大丈夫か不安になっております。教えていただけると嬉しいです。

                                      • 副業の確定申告時の扶養控除について

                                        会社からもらった年末調整明細書には扶養控除等の合計で38万円の記載があったのですが、freeで副業の確定申告をした際、入力する場所がなかったのですが、会社員分として年末調整しているので入力しなくて大丈夫でしょうか？ それとも 確定申告書、表1、所得から引かれる金額の扶養控除に入力しないとといけないのでしょうか？ 会社員の収入と副業（個人事業主）で収入があります。 会社員の収入分は、会社で年末調整をやってもらい源泉徴収票をもらっています。

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