確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 口座について

    いまいちfreeeでの｢口座｣をよく分かっていません。 私は支出と収入で口座が違います。 収入の口座はfreeeに登録しているので、収入の口座欄にはその口座名を選んでいるのですが、支出の口座は登録してないので｢現金｣と｢プライベート資金｣どちらを選べばいいのか分かりません。 ここは曖昧に登録しておいても問題ないのですか? 今のところ税務署から修正等の連絡は来ておりませんが、確定申告の際になにか影響はありますでしょうか。

    • 支援金の仕分けについて

      漫画家です。 本業の他にpixivFANBOXというサイトで支援金を頂いております。 質問が4つあります。 ①こちら、手数料がサイト側に100円持っていかれます。 例えば月1000円の支援金を頂いたら、100円手数料を持っていかれ、私のところには900円振り込まれる形です。 この場合、収入の欄には｢900円｣と記載していいのでしょうか? それとも｢1000円｣と記載するべきでしょうか。 ②この支援金の税区分は何になりますでしょうか? ③この支援金の勘定項目は何になりますでしょうか? ④こちら頂いた支援金を指定の振込先に自分の好きな時に振り込むことが出来ます。 ただし、振込可能額が5,000円以上ある場合、自動で振込が行われます。 そのため、例えば2024年12月に頂いた支援金が2025年1月以降に振り込まれる場合があります。 この場合、まだ振り込まれていなくても12月に頂いた支援金を12月の欄に書くのか、振り込まれた月に書くのかどちらになりますでしょうか? 何卒ご返答の程、よろしくお願い致します。

      • フリーランス美容師の地代家賃について

        会社が運営しているフリーランス美容師サロンで勤めていて、自身の売上分の中から会社に渡す売上があります。その売上の勘定科目を知りたいです。

        • TikTokライトのポイントの税金

          TikTokライトで、友達を招待してポイントをもらいました！全て受けると36万円分くらいになります！ 自分は普通に仕事もしています！ 確定申告は必要ですか？

          • 夫は専従者なのですが、夫を扶養に入る事はできますか？

            夫は年金と専従者給与ですが、扶養家族となることができますか？

            • 11月末に会社を退職し、メルカリでの収入とあわせて確定申告をしたい場合

              昨年末に会社を退職した為、年末調整が行われていません。 また、メルカリでの所得は20万円以下ですが、売上金は20万円を超えています。 今年自分自身で確定申告をすることが必要なのは理解しているのですが、 メルカリでの収入と合わせての申告方法を教えて頂きたいです。 メルカリでは、自身の生活用品(服)と、会社(店舗)で在庫処分したい品を売却しました。 ・メルカリで売れた会社の処分品の金額は、手数料を除いて会社へ売上金として入金している為、私自身の利益は出ていません。(売上高＝仕入れ値)　そのため、雑所得は20万円以下となります。 ・会社では、これに対する売上金を計上済です。 この場合 ①本業とあわせて、メルカリでの雑所得分もあわせて確定申告が必要でしょうか？ ②生活用品の売り上げについては非課税として計上すればよいのでしょうか？もしくは記入不要でしょうか？ よろしくお願い致します。

              • 見当たらない在庫について

                個人事業主です。 2024年の棚卸をしていた際に、 1.帳簿上にはあるが、見当たらないもの、壊れて商品にならないもの。 2.仕入れ年が最長で4年前から2024年の間で帳簿に在庫として付けていて、適切な処理をしないまま原価が付いているもの。 3.原価は0円のもので、今は見当たらないもの。 などが出てきました。 この場合、それぞれどのような会計処理をすればいいでしょうか？ ご指導いただけますと幸いです。

                • 地域おこし協力隊として役所と委託契約をしており報酬を毎月もらっている場合の確定申告の仕方

                  地域おこし協力隊として開業し、個人事業主として役所と委託契約をしており報酬を毎月もらっている場合の確定申告の仕方について質問いたします。 ①12月分の報酬について 毎月協力隊としてもらっている報酬は、翌月の21日に振り込まれ、いただいている明細に振り込み日が記載されています。（例：6月分であれば7月２１日と記載） 2024年12月の報酬は2025年1月21日に振り込まれるのですが、このような場合では12月分の報酬は2024年度分の確定申告に記帳するのではなく、2025年分として考える認識でよろしいでしょうか？ ②協力隊として開業した年は青色申告が可能かどうか 確定申告についての記事を読むと、開業して二か月以内に開業届と青色申告承認申請書を提出すると記載があります。 このため開業して二か月以内に二点を提出しました。 ですが地域おこし協力隊の先輩（同じく役所と委託契約中）が、開業初年度に開業一年目は白色申告しかできないと税務署から言われたと言っていました。 どちらが正しいのでしょうか？ お手数おかけしますがご回答いただけますと幸いです。

                  • 確定申告での定額減税

                    個人事業主です。家族4人で妻が青色専従者です。 この場合は確定申告する時の定額減税の人数は3人でしょうか？ 以前、青色専従者は定額減税を受けれないと聞きました。 青色専従者はどうしたらいいのでしょうか。

                    • フリマサイトで趣味、コレクション品の売却品

                      フリマサイト売却品による確定申告が 必要か否か教えて欲しいです。 生活不用品の売却には税がかからないと聞きました。 私はフィギュアやトレーディングカードを集めることが趣味なのですが、もちろん飾る数、所持数にも限度があり 飽きたり不要になったものから フリマサイトを利用し 売っては買い、売っては買いしてます。欲しいものはなるべく売ったものから得たポイント(金額)を使用してます。もちろん出品するものの中には店舗で購入したものもあります。 売却した数、売り上げ金だけみれば 年間50万円分くらいになると思うのですがこの場合確定申告は必要ですか？ 未開封品とかの転売ではなく趣味で集めた玩具などは不要品として扱って構わないのでしょうか？ 一点で10万を超えるものなんかはないです。商品の説明文にも中古品、〇〇円で購入したものです、自宅で使用、 飾ってました、等の説明はしてあります。 取引回数が多く、仮に税務調査が入った場合は不要品ですという主張は聞いてもらえるものですか？

                      • 定年退職後の確定申告について

                        今年度6月に定年退職後、グループ会社に再就職しています。 年末調整は再就職先で実施いただいており、前職から支給された給与等も原則合算されているようです。 ただし、退職日以降に支給された賞与分が所得税乙欄で計算されており、年末調整で合算されていないため、確定申告するよう指示がありました。 年末調整済の支払金額が10,900,000円、 年末調整未済の支払金額が 310,000円程度です。 確定申告書等作成コーナーで計算した所、追加納付が77,400円と算出されました。 未済が310,000円程度なのですが、そんなに多く追加で納付しないといけないのでしょうか。

                        • 初めての確定申告。開業届未提出だとどうなる？

                          2023年まで学生をしており、2024年5月からフリーランスとして業務委託での収入があります。会社に所属していた経験はありません。 2024年の収入が48万円を超えているので、確定申告をしようと思ったのですが、青色申告を選択しようとしたとき、事前に開業届というものを提出しなくてはいけないことを初めて知り、混乱しています。 疑問としては、 ① 2024年分の確定申告を青色申告でしようとした場合に、現時点から開業届を出して間に合うのか。 ② 開業届を出していなくても青色申告ができる仕組みはあるのか。 ③ 私の事例の場合、2024年分は強制的に白色申告になってしまうのか。 の3つになっています。 よろしくお願いします。

                          • 水道工事の固定資産台帳登録の名前

                            飲食店を開業した際に、手洗い用のシンクを設置してもらいました。 10万円以上の費用だったので固定資産台帳に登録したいのですが、名前はどうすれば良いですか？ 「シンク」「水道」など分かれば何でも良いものですか？ また、耐用年数が今ひとつ分からないので教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。

                            • 仕事を辞めて１年程は原稿執筆をしながら療養します。この原稿代は雑所得なのか事業所得なのか教えてください

                              体調を崩し、会社を辞めることになりました。 会社に勤めている間にも原稿執筆の副業をしており、退職後は療養しながらこの原稿執筆をマイペースに続ける予定です。 その生活がどれくらい続くかは不明ですが、１年程はこうやって様子を見るつもりです。 以下が質問です。 1.会社に勤めているときの原稿執筆は副業、よって雑所得だと認識していましたが、退職後はこれがいきなり事業所得扱いになるのでしょうか？もしくは雑所得のままですか？ 毎月コンスタントに執筆の依頼がありますが、数も少なく、また突然なくなる可能性もあります。もちろん、退職後は新規依頼を受けるつもりですが、どれくらい増えるかは未知数です。 2.会社を辞めて僅かな原稿執筆のみで暮らす私は、見ようによっては「稼げていないフリーランス」とも言えますが、確定申告をする・しないのボーダーは20万円か48万円のどちらなのでしょうか？ 3.現時点では、確定申告をするなら【雑所得として白色申告】のつもりでいるのですが、この認識は間違っていますか？ 【稼げてなくてもフリーランスなんだから事業所得として白色申告】なのか、【稼げてなくてもフリーランスとして開業届&青色申告承認申請書を提出して、事業所得として青色申告】なのか…そのあたりの判断がわからず困っています。

                              • 不動産を贈与で取得した際の仕訳について

                                不動産を贈与で取得した際の仕訳について教えていただきたいです。 またその際の取得原価は以下の場合、１０百万円で問題ないでしょうか。 それとも父が当時購入した際の金額となるのでしょうか。 金額は仮ですが、おおむねこの金額です。 父の持つ収益不動産１０M（固定資産価額）を相続時精算課税制度を用いて取得（贈与） 同時に、同物件取得時に実行した借入金の残債１５百万円を肩代わりをしています。同時に私が金融機関から借入、父へ貸付し、当初借入は完済。 不動産１０Mの反対勘定をどのようにすればよいか。また、不動産のBS上の登録は１０Mで問題ないかを教えていただきたいです。

                                • 外注費について

                                  開業して間もない個人事業主です。 昨年よりあるサイトに動画を投稿し、動画の収益が入ってきたので確定申告をしようと思っております。 その際の外注費についてお聞きしたいです。 現在私が投稿した全動画の編集や構成全般を友人一人（学生）に全任しております。 特に注文書や納品書などはなく、 月毎の売り上げの50%を友人の口座へ振り込んでおりました。 （振込時、源泉徴収の計算などもしておりません） その際、友人へ振り込んだ売り上げの50%は確定申告における勘定科目の外注費として計上しても問題ないのでしょうか。 また、上記のケースが外注費に含まれる含まれないとは別に、確定申告時にしなければならない対応や準備しなければならない物などがもしあれば教えていただけないでしょうか。

                                  • 投資型減税の入力方法について　

                                    ローンなしで長期優良住宅を購入しました。 投資型減税制度で控除が受けられるとききましたが、freee会計でどのように入力すればよろしいのでしょうか？ 住宅ローン控除での入力項目はあったのですが。

                                    • 勘定科目

                                      次の勘定科目は何ですか。 事業所の継承譲渡による収入 個人年金の収入

                                      • ダウンロード商品の販売が大きくなってきたので個人事業主の申請をしようと思っています

                                        売り上げとしてはショップ開設をした２０２３年６月からなのですが、当初はあまり売り上げもないだろうと個人事業主の申請を行わずにいました。今から申請しても問題ないのでしょうか。 お手すきの際にご確認いただけますと幸いです。お返事お待ちしております。

                                        • 確定申告の収入区分について

                                          所有する不動産を私個人として、法人に貸すのですが、その法人から同時に業務を受けることになりました。法人からは外注費として（報酬+不動産賃料を）受け取る予定なのですが、確定申告の際に収入の認識はどのようにすればよいですか。個人事業主ではないので、雑所得として申告すればよいでしょうか。不動産所得と分けて申告しないといけないですか。

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