確定申告に関する質問・相談一覧(ページ目)

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確定申告の質問一覧

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  • 定額減税の入力の仕方について

    定額減税の入力で悩んでいます。主人と私はそれぞれ会社員で家族構成は主人、私、子ども3人の5人家族です。子ども3人は主人の扶養に入っています。ふるさと納税の分があるので主人と私でそれぞれ確定申告をします。 私の源泉徴収票には「源泉徴収税額 0円」「源泉徴収時所得税減税控除済額 18400円　控除外額 11600円」とあります。 今回は定額減税で親族に関する情報も入力が必要と解釈していますが、実際の入力の仕方が分かりません。主人の確定申告の方で主人と子ども3人を入力し、私の方は親族の情報は無しにするのでしょうか。（扶養してないので。。） また、私の定額減税の控除外額の11600円を入力する場所はどこかにあるのでしょうか？　ご教示頂けますと幸いです。

    • 損益通算と雑所得の申告について

      会社員で給与収入が200万程あり、年末調整済の源泉徴収票を持っています。副業で株取引と個人売買の収入があります。確定申告で株の損益通算と雑所得+25万の申告をしたいと思っています。 複数の証券口座で損益通算する場合、申告する口座は一部だけでもいいのでしょうか？　 A社B社C社D社で特定口座を持っており、A社+90　B社+20　C社▲40　D社+50　でした。合計所得は増えて欲しくないので理想としては　D社+50とC社▲40で損益通算、且つ雑所得+25の申告でいきたいと思っています。（A社+90、B社+20は無申告） ①このようにちょうどいい感じに任意で選んだ口座間で損益通算してもよろしいのでしょうか？ ②雑所得を申告するのに金額など注意した方がいいことはありますでしょうか？ よろしくお願いします。

      • 売掛金と買掛金の処理方法

        今 病気休業中の個人事業主です。廃業するにあたり、貸借対照表などを確認していたのですが、売掛金と買掛金が残ったままの状態になっていました。確認したところ、未払い未回収 といったものではなく、単なる 消し込み忘れでした。ここで 改めて 消し込みを行いたいと思いますが、問題ないでしょうか？どのように仕訳(処理)すればいいか迷っています。

        • 贈与税について

          贈与税について質問がございます。 まず前提条件からお伝えします。 ①個人事業主であり毎年青色申告 ②期中現金主義/期末発生主義で確定申告している(13ヶ月分申告している) 上記の前提条件を踏まえたうえで、以下の質問です。 親から仕送りとして次の金額が振り込まれました。 ①2024年/12月に110万円(プライベートの口座) ②2025年/1月に50万円(事業用の口座) この場合、110万円＋50万円＝150万円となり贈与税がかかるのでしょうか？ それとも、110万円と50万円は合算されず、事業用の口座に振り込まれた50万円だけ「事業主貸」として計上するだけでいいのでしょうか？ また、後者の場合は税金が発生することはないと思いますが、こちらの認識で合っているでしょうか？ ご回答よろしくお願いいたします。

          • 賃借損益表

            青色申告65万控除を希望しており、 下記のような集計になってしまいました。 借方　　　　　　貸方 8,462,425 5,898,560 202412学期末 -2,586,759 正しいのかどうか分からず、 どのような数字(同じ額になる等)であればいいのか教えて頂きたいです。

            • ドル収入の確定申告及び日本円への換金について

              副業で米ドルでの収入を予定しています。報酬の入金先はPayPalと決まっています。 外貨の収入も確定申告が必要なのは他の方への回答で理解（報酬入金日のTTMを参照するということ）しましたが、さらに追加で下記について教えてください。 1）PayPalに入金された外貨（今回は米ドル）を日本円でfreeeに紐付けている日本の銀行口座に円で入金した時に発生する手数料は確定申告する際に費用として計上出来るのか？（恐らく移動させた金額の3%が手数料となります） 2）もし計上出来る場合、どの項目で計上するのか？ 3）もし計上出来ない場合、実際にTTMで計算した日本円と実際に手元にある日本円に差額が出ますが、確定申告した際に差額について追及されるのか？事前に何らかの説明をする必要があるのか？ ご回答のほど、よろしくお願いします。

              • FANBOXの収入について

                pixivFANBOXというサイトで収入を得ています。 前に質問した時、支援金を収入として登録し、サイトに取られる手数料は経費として登録するように言われました。 こちら、支援金は｢課税売上10%｣に該当しますか? また、手数料は｢課対仕入10%｣になるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

                • 定額減税の確定申告について

                  2024年4月に開業した個人事業主ですが、妻の会社の扶養に入っており、妻は会社の年末調整で定額減税を受けています。私が今回確定申告をする際は、自分と配偶者の定額減税を申告すべきでしょうか？　自分だけで申告すべきでしょうか？　それとも申告すべきでないのでしょうか？　freeeソフトではどのように申告すればよいのでしょう？　教えていただけると助かります。

                  • 雑所得のみの確定申告についての質問

                    メルカリでの利益が30万円なので、初めて確定申告をしようと思っています。 この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の利益が30万円なので、確定申告をしようと思っています。 この利益は雑所得扱いになると思うのですが、これは確定申告書の雑所得の欄に利益を書いて終わりですか？ 回答よろしくお願いします。

                    • アルバイトの人は利益が何万円を超えると確定申告が必要になるのか教えていただきたいです。

                      会社員以外の人は、メルカリでの利益が48万円を超えると確定申告が必要になるそうですが、アルバイトの人は利益が何万円を超えると確定申告が必要になるのか教えていただきたいです。 アルバイトで、合計所得が2,400万円以下の場合、基礎控除で48万まで相殺できそうですが、どうなのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

                      • 事業への出資金の勘定科目

                        事業への出資金の勘定科目は何になりますか？将来返金の予定があります。 私の事業形態は個人事業主です。 出資先は、株式会社で、私の役職は取締役です。

                        • メルカリの利用による確定申告について質問

                          メルカリの利用による確定申告について質問があります。 現在、メルカリにおいて商品をいくつか売却しており、以下のケースにおいて、確定申告が必要なのかをお尋ねしたいです。 正確には、生活用動産に該当するものは非課税となる、と聞いているので、その判定をしていただきたいです。 ケース1: 趣味でパックやシングルでトレカを入手した後、それが不要になった際、そのカードを売ったとします(30万未満)。この場合、トレカは生活用動産に入るのでしょうか（すなわち、確定申告が必要なのでしょうか）。 ケース2: 趣味でクレーンゲームをし、不要になった景品を売ったとします(30万未満)。この際、この景品は生活用動産に入るのでしょうか（すなわち、確定申告が必要なのでしょうか）。 また、これらのケースが生活用動産に該当する場合においても、質問があります。 もしこれらが生活用動産に該当する場合でも、継続的に売却が続く場合、確定申告が必要になるそうです。 私の場合、月に3,4回売る程度なのですか、これは継続的売却に該当するのでしょうか。 質問が多くなってしまい申し訳ないのですが、回答よろしくお願い致します。

                          • 確定申告の有無と親の税金は増えるのか

                            私は大学3年生で、2つのアルバイトと1つの業務委託の仕事をしています。 アルバイトA→今年の収入が累計548853円 アルバイトB→累計285186円 どちらも年末調整はしてない 業務委託→累計444517円 この場合、確定申告は必要なのでしょうか。また親の税金が増えることはありますでしょうか？？

                            • 今から個人（損益通算のみ）の確定申告を税理士さんに依頼するのは嫌がられるでしょうか？

                              会社員ですがR5に株の売買で損失を出して確定申告をしました。 今回は初めて繰越控除をしようと途中まで確定申告作成コーナーで入力して準備していました。定額減税の入力や他の箇所でも本当にこれで合ってるのかな？と不安になり、情けないのですが今回は税理士さんに作成を依頼しようかと思っているところです。 そこで税理士の先生方に質問なのですが、今から税理士さんに確定申告の作成を依頼するというのは嫌がられますでしょうか？　自身の申告内容は年末調整済の源泉徴収票と株の損益通算と繰越控除、ふるさと納税です。 他にも子どもの未成年口座でも運用しておりR5に損失を出して確定申告済→同様に繰越控除をする予定でした。定額減税の入力や単純ミス、他にも知らない所で影響が出るのでは？と今更ながら不安になりました。 子どもは主人の扶養に入っています。主人は自営業で確定申告は毎年税理士さんがされています。これまでは子どもの譲渡益は基礎控除内の微々たるものでしたので無申告でした。子ども自身は他に収入はありません。 そういった状況なので、R5に子どもの分の損失を確定申告していることは担当の先生にお伝えしていません。（主人の事業の確定申告後に独断で子どもの確定申告をしていました） 主人がお世話になっている税理士さんに以前一度だけ私の株の損益通算のために作成して頂いたことがあります。税理士さんの伝手はあるのですが、今回は急なお願いになるのでこういった依頼（急に2人分の作成依頼）はどうお感じになられるのか先生方にお聞きしたいです。駆け込み依頼はよくある話、であればお願いしやすいのですがどうなのでしょうか？

                              • 仮想通貨(ビットコイン)で給与を受け取ったら

                                海外のサイトで働き仮想通貨で受け取りました。 差額が出ると税金を払わないといけないということを知っていたので、ビットコインを受け取ったらすぐに日本円にしていました。 ビットコインで給与を受け取った際にしないといけないことを教えていただけると幸いです。（確定申告関連などで） よろしくお願いします。

                                • メルカリトレカ確定申告について

                                  初めまして。メルカリのトレカ売り上げでの確定申告に対するご相談です。自分は1月より1.2万程のカードを計19万程売り上げております。メルカリには売り上げが20万を超えると確定申告が必要とあります。自分も会社員をしております。この場合ひとつの取り引きが1万でも20万を超えると確定申告しないといけないですか？また、トレカは生活用動産として扱われるのでしょうか。確定申告をせず、今後も月3.4回などで3.4万の売り上げを上げていても引っかかりませんかね？お願い致します。

                                  • 投資信託（源泉徴収あり）と医療申告について

                                    投資信託の売却を行いました。 金額は4万円程度であり、源泉徴収ありの特定口座で売却しています。 今年度、医療費控除を確定申告で行う予定なのですが、投資信託売却の際の税金や売却額など記載する必要はあるのでしょうか。 記載しなくても良い場合は、記載したくないと考えています。

                                    • トレカの確定申告について

                                      　トレカの確定申告についてご存知の先生がいらっしゃいましたら教えてください。 　私は会社員で700万の年収です。 昨年、集めていたトレカを引退するに当たり、フリマサイトで売ったのですが、元々趣味で集めていた分以外に、某オリパガチャ（1回1万円など）にハマってしまい、300万ほど使ってしまいました。非常に後悔しております。 　その後、フリマサイトにて獲得したトレカを売りましたら、全てで180万ほどで売れました。この場合、確定申告は必要だとは思いますが、獲得するために使用した300万はここには関係ないのでしょうか？トータルではマイナス120万ほどになっております。 　もちろん、転売は目的としておらず、昔から趣味で集めていたのですが、恥ずかしい話、支払い等に充てるため、引退品として全て出品いたしました。 ①この場合は、趣味のカードは生活用動産として扱われ、30万を超えたカード（1枚だけ）を確定申告すればよいのでしょうか？ ②それとも、180万分の確定申告をするのでしょうか？ お詳しい方お願いいたします。

                                      • 確定申告における源泉徴収税額についての質問

                                        【前提】 ・親の扶養に入っている ・メインのバイト先で年末調整ができておらず、確定申告が必要 ・メインのバイトの収入は99万円 ・バイトとは別のところで、運営協力(雇用契約なし)として謝礼金(2万円)をいただいた 【疑問点】 メインのバイトの源泉徴収票の摘要に、運営協力の謝礼金に該当する 「源泉徴収時所得税減税控除済額20,000円　控除外額10,000円」が記載されていた。 e-taxにて雑所得で申請する際の「源泉徴収税額」がわからない。 【質問】 ・源泉徴収税額は、この場合どのように入力すればよいか。 ご教示いただけますと幸いです。

                                        • フリマアプリ確定申告について

                                          フリマアプリで20万円以上利益を上げた場合確定申告が必要なのは存じ上げているのですが、定価以下で販売し赤字になった商品のマイナス分も含めて計算すれば良いのでしょうか？ その場合所得が20万円に満たない場合は確定申告は不要という解釈でよろしいでしょうか？

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