節税対策に関する質問・相談一覧(ページ目)

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節税対策の質問一覧

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856件中441-460件を表示

  • 税務署

    開業届けを作成しています。自宅と別の住所で登録した場合、本業と税務署が別になるのですが、損益通算する場合、問題がありますか?

    • 株式投資の損益通算とふるさと納税+退職金

      本年度転職し、退職金が発生しました。 また株式投資で昨年度は損失でしたが、本年は利益が出る予定です。 この場合退職金控除もあり、また退職金は源泉には入らない為、ふるさと納税の対象外となり、株式投資でも昨年度の損失分の埋め合わせで本年の利益はふるさと対象外になるのでしょうか？ 給与所得分のふるさと納税で問題ないという事でしょうか？

      • マイクロ法人について

        現在、Amazonflexで宅配を個人事業主でやっているのですが、Uber「飲食業？」をマイクロ法人にすることは可能ですか？

        • 免税事業者から課税事業者になった時の居住用建物の事業用貸付転用における消費税額控除の加算調整について

          現在免税事業者なのですが居住用建物を購入して3年以内に事業用賃貸建物への転用を予定しています。購入時は免税事業者で転用する頃には課税事業者となります。この時、消費税の仕入れ税額控除の加算調整は可能なのでしょうか？

          • 住居用建物を事業用に用する目的で購入時の仕入れ税額控除について

            民泊を店舗用事務所として使用する目的で購入予定なのですが、この時に建物購入時の消費税は仕入れ税額控除可能なのでしょうか？

            • 海外留学

              現在、会社員をしておりますが、今年の8月ごろから海外に留学に行く予定をしております。 以下ご教示いただかないでしょうか。 1.会社を辞めて行くため、年休を40日分ほど全て消化して行こうと思います。ぎりぎりまで勤務して、最終出勤日を迎えて海外に行き、海外で学生をしつつ有休消化で約２ヶ月間会社から給料もらうというようなことは可能なのでしょうか？ 2.今年はふるさと納税を利用する場合は、例えば年休消化する場合は7月に辞めるとしたら1月〜7月の収入で計算してふるさと納税を利用すべきでしょうか？ 3.留学中はなるべく節税したいと思うのですが、知識が全くないのでおすすめの方法ご教示いただきたいです。

              • 妻（個人事業主）から夫への支払い報酬について

                妻（個人事業主）が経営する美容室の運営に伴い、スタッフの給与支払いなどの経理業務や採用活動およびマーケティング業務を夫が行なっておりますが、その業務に対する報酬はどのように支払えばよろしいでしょうか？ 夫が会社員の場合、青色事業専従者給与としても、外注費としても経費計上ができないようですが、いずれも経費計上をしなければ問題ないということでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                • 個人事業主と会社員の兼業での保険料について

                  現在個人事業主として所得が1000万程度あります。 そこでお聞きしたいのですが、会社員として厚生年金と健康保険に加入したほうが、個人事業主のみで保険料を払うより安くなりませんか？ わかり易く独身という設定で例を上げると 会社員 年収300万 個人事業所得 700万 と 個人事業主所得 1000万 の場合 保険料は兼業のほうが安くなりませんか？

                  • 給与所得か外注費として業務委託で法人で報酬を受け取るか

                    初めまして。 成果に応じて報酬が大きく変動する仕事をしており、年間報酬が3000-1億円程度です。費用はほとんどかからず、経費としては家賃や交際費などを1000-1500万円程度できればとは思っていますが、役員報酬の払い出しは検討していません。この場合、外注先の会社に直接雇用してもらって給与所得で受け取るのと、外注扱いにしてもらって私の法人で外注費として受け取るのでは法人税率の方が低いのと、経費でいろいろ落とせるのでメリットがあるように思えますがいかがでしょうか？また、消費税などその他の税金負担が法人の場合はあると思うのですが、このあたりも含めてどちらの方がメリットがありそうでしょうか？法人の方がメリットがある場合は顧問税理士さんも探したいと思っています。

                    • 不動産『個人(借入無し)』→『法人(自社)』は正しい選択なのか、

                      高齢の父が個人名義で鉄骨マンション1棟(住居10部屋、テナント5部屋)所有しております。借入は完済しており、父が個人から法人にすると言い出しました。法人は父とわたしが経営する会社です。 法人(自社)にマンションを売って、父はお金を全て貰うと言っています。父は自分が生きてく資金は十分にあるのに、更に個人の資金を増やし、相続がとても心配になりますし法人も借入となります。設立時は法人化の方がメリットはあるとは思いますが、現在は個人の為。。法人化する場合でもいい方法などもあるのでしょうか？それとも個人のままがよいか、法人にした方がよいか、 対策助言等お願いします。。

                      • 見なし役員

                        お世話になります。 去年法人成りしたものですが役員を増やそうと思いまして、生活保護を受けながら見なし役員として報酬を出すことはできますか？ また社会保険で扶養にする場合はどれだけ出すことができますか？ よろしくお願いいたします。

                        • 個人事業主のローン等について

                          2023年2月より開業届を提出し、4月から事業を本格的に開始する予定です。 事業用の軽トラを購入しようとしたんですが、私が普通車所有、婚約者軽自動車所有などにより、同居する婚約者の名義で軽トラディーラーローンを組みました。名義人が私ではないですが、軽トラ購入やメンテナンスにかかる費用は全て私が負担します。 この場合に経費計上は難しいでしょうか？ どなたかご教授くださるとありがたいです。

                          • 合同会社　執行役員の報酬と、出張手当について

                            ・合同会社を夫婦２人で設立し、夫：代表社員　妻：執行役員としました。 （質問） １）妻の役員報酬は、月8.5万円とした場合、所得税/住民税は発生しないと考えてよいでしょうか？ ２）代表社員・執行社員が出張した際、出張手当を支給することはできますか？

                            • 節税効果の高い青色専従者の給与設定について

                              オンライン(LINE等)で有償で相談できませんでしょうか？ 【私のサラリーマン給与が900万円】【個人事業主としての事業収入が500万円】【事業にかかる経費は200万円】 妻には週5日、1日8時間ほど業務を広く手伝ってもらっています。 妻の青色専従者としての給与設定をいくらにすると節税効果が高いでしょうか？何卒ご教授のほどよろしくお願いします。

                              • 住宅ローン控除について

                                勤務医です。家を新築中で、今年完成入居予定です。来年の確定申告の時に住宅ローン控除を受ける予定です。 令和4年度の確定申告は済んでおり、給与収入は1911万円、所得金額は1701万円です。 それとは別に株式譲渡所得（特定口座、源泉徴収なし）が170万円ほどあり、申告分離課税を選択。確定申告書の55番の項目の額が1872万円ほどとなっております。株式配当については源泉徴収されており、確定申告はしておりません。今年1年も給与収入は増える見込みで、給与収入の一部は当直料であり、当直の回数の増減で多少の調整はできます。 住宅ローン控除が所得金額2000万円を超えると対象にならないため、超えない範囲で仕事及び株式投資をしようと思っております。株式投資に関して譲渡所得を増やさないために、配当権利落ち後の下落を狙い、配当を受け取りつつ譲渡所得を増やさず（譲渡所得をほぼゼロにし、源泉徴収される配当のみを多くもらう）、配当に関しては確定申告しないで、確定申告書上の所得を2000万円以内に抑えることで、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか？もちろん株式投資でそれほど儲けがでなければいいのですが、順調に利益が出てしまった場合に住宅ローン控除対象外になることを危惧しております。本業の給料で2195万円の収入を得てしまうのなら諦められるのですが、株式投資を頑張ることで住宅ローン控除対象外になるのはもったいない気がしております。

                                • 節税効果の高い青色専従者の給与設定について教えてください

                                  【私のサラリーマン給与が900万円】【個人事業主としての事業収入が500万円】【事業にかかる経費は200万円】 妻には週5日、1日8時間ほど業務を広く手伝ってもらっています。 妻の青色専従者としての給与設定をいくらにすると節税効果が高いでしょうか？何卒ご教授のほどよろしくお願いします。

                                  • Youtube 収益化前の経費について

                                    会社員をやりつつ副業でYoutubeをしている者です。 2022年にYoutube活動を始め、イス13万、pc25万を購入しました。 2023年に入ってようやく収益化ができた為、2022年の収益は0円なのですが、上記の購入費は経費として2022年ないしは2023年分の確定申告で申告できるのでしょうか？

                                  • お中元、お歳暮の経費について

                                    自宅兼事務所のアパートの大家さん(管理会社)にお歳暮を送って経費になりますか？個人事業主、白色申告です。

                                  • 会社設立時（私と妻2名の会社）における妻の給与に関して

                                    会社を設立し、私（代表取締役）と妻（従業員）とで会社運営しようと思っています。 そこで、給与なのですが私は代表取締役ですので役員報酬を設定しますが、妻の給与は軌道に乗るまでは、一番税金を抑えるように設定して手伝ってもらおうと思っています。 私の給与は借入を予定しているため、事業計画上月に８万円程度で検討しています。 妻の給与設定で節税のベストなシナリオをご教示いただけますでしょうか。

                                    • Kindle（電子書籍）は全額経費になる？

                                      フリーランスの美容ライターをしています。 Kindleの電子書籍読み放題を契約しようかと思っておりますが、経費にできるのか分かりません。 主に読むのは 美容雑誌（流行りのコスメ情報などを得たいと思っています） 税金対策の本（確定申告の本など） です。 ただ、Kindleは月額で請求されますが、1冊でも趣味の本をダウンロードしてしまうと、厳密には「全額経費」とは行かないのでしょうか。 そもそも、税金対策の本は経費にしていいでしょうか。

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