税理士「【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所（熊澤社会保険労務士事務所）」が回答した質問・相談一覧(12ページ目)

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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所（熊澤社会保険労務士事務所）が回答した質問一覧

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  • 一般会社員が投資した太陽光発電設備の減価償却費と株取引利益の損益計算について

    前職から会社員で21年4月1日に転職し、退職金が入ったこともあり太陽光発電投資、株式投資もしながら新勤務先で仕事をしています。40代で年金はまだ先です。 太陽光発電投資で現時点は収入12万円、減価償却費が16万円、差引-4万円発生、一方で株取引で40万円程度利益が生じました。 質問としてはこの場合に、株取引の40万円の利益から、太陽光投資の損失分-4万円を差し引いた税金に出来ますでしょうか？ ちなみに、株取引は特定口座の源泉徴収有りで、会社で年末調整も行っています、こういった状況でも今から確定申告すれば株取引で発生している税金が太陽光投資の損失分で少し税金が返ってきますでしょうか？

  • 確定申告時に売上を証明する書類について

    今年度初めて確定申告をする者です。 確定申告の際に売上を証明する書類は必須ですか？ 経費では領収書などが必要ですが売上に対しては何か証明となる書類は必要でしょうか。 ご回答お待ちしております。

  • アマゾン、楽天の領収書について

    アマゾン、楽天で購入したものについて、 各サイトの購入履歴ページを購入証明として大丈夫でしょうか。 それとも別途領収書が必須でしょうか。

  • 法人住所と代表住所について

    一人合同会社を今月立ち上げました。 そこで銀行口座など申請したりしたのですが、 銀行カードや税務署からの通知等は、基本的に法人住所へ届けられる認識であってますでしょうか。 以上よろしくお願い致します。

    • 株式投資の口座について

      今月1人合同会社を設立しました。 法人として株式投資（短期売買目的有価証券でない）を行うつもりなのですが、 証券の個人口座から株式投資を行うのは完全にNGでしょうか。 個人口座内で個人保有分は特定口座、法人保有分は別の口座と完全に分別させたらなんとか説明できるかなと思っています。

      • 役員報酬の提出について

        今月合同会社を設立し、社員1人ですが役員報酬について株主総会により決定しようかと思うのですが、 定期同額給与の役員報酬の決定、変更の場合は特に税務署に提出する必要はないと聞いたのですが認識あっていますでしょうか?

      • 仮想通貨のマイニングによる課税について

        価値が0円(無価値)の時にマイニングして稼いだ仮想通貨は、出金するまで税金は掛からないのでしょうか?

      • 配偶者特別控除と年金の関係

        年金が70万くらいあります 配偶者特別控除を受けるには年間どれくらいの収入にすればいいですか

      • 子供に有利子で貸し付けた資金の利息部分の確定申告の要否について

        今年、下記条件で子供に住宅購入資金を貸し付けました。 【条件】 貸付金額：1400万円 金利：1.0％(元利均等方式) 返済期間：20年 返済方法：毎月1回指定口座に入金 子供からは条件通り返済を受けており、今年は8万円ほどの利息が発生いたします。 これは雑所得として確定申告が必要でしょうか。 なお、当方の収入は年金のみです。ご教示いただけますと幸いです。

      • 代表役員報酬について

        弊社（仮にA社とおく）の代表が、現在役員報酬を受け取っていません。 B社の役員もしていて、そちらで報酬の受け取りと社会保険の支払いを行なっています。 代表は個人事業主で仕事も取っており、個人で確定申告も行なっています。 現在の状態で、A社から役員報酬を受け取る際の方法を教えてください。 ・通常の役員報酬受け取りとして社会保険料などの手続きが必要か ・社会保険には加入せず受け取る方法はあるか 手続きが煩雑にならないわかりやすい方法があればいいなと思っています。

      • 事業収入のマイナスと申告分離課税のプラスについて

        個人事業主で事業の利益はマイナスになりそうです。 株とFXでは大きなプラスが出ました。 白色申告です。 法人役員の方で社会保険等は支払っています。 Q.) 確定申告では 個人事業のマイナスが大きければ大きいほど、 トータルで税金等は安くなるのでしょうか？ いくらマイナスが大きくても、 白色申告で繰り返しができず、 申告分離課税で何も変わらないのでしょうか？ アドバイスお願いします。

      • 110万円　贈与　借入金

        失礼致します。 今年、親から100万円通帳に振り込まれました。毎月少額ですが、返済していきます。 この場合、110万円以内の贈与として帳簿に記載しなくていいのか、借入金として帳簿に記載しなくてはいけないのかわかりません。 このお金で車を購入しようかと思っております。主に事業で使う車です。 贈与で記載しない場合、車の購入費用を減価償却で記載しても宜しいでしょうか？ お手数ですが、ご回答の程宜しくお願い致します。

      • 仮想通貨取引における税金について

        ●2018年6月に以前から保有していた仮想通貨ビットコイン（0.1018BTC、約74000円）で仮想通貨チリーズ（1枚3.6円）を【20500】枚購入しました ●2021年2月に10万円分の仮想通貨ビットコインを購入し、その仮想通貨ビットコインで仮想通貨チリーズ（1枚2.4円）を【41000】枚購入しました。 その後、チリーズの価格は高騰し、 現時点（2021年12月25日）では１枚37円となっております。 チリーズ合計61500枚については、まだそのまま保有しており、まだまだ保有しつづけたいと思っています。この場合、2021年の利益に該当してしまうのでしょうか。 ご教示いただきますようお願いします。

      • 法人の役員が個人事業を営んでいて、法人から役員の個人事業に外注をする場合は外注費として認められますか、それとも役員報酬としなければならないのでしょうか？

        非営利型の一般社団法人を立ち上げた者です。運営コストを下げるために、基本的に運営はボランティアで行い、収益業務（翻訳・出版等）については外注で運営しています。私自身は、もともと個人事業主として同業の専門業務を行っていたので、法人から自分の個人事業に仕事を委託して、個人事業として仕事を継続したいと考えていましたが、法人の役員であれば、個人事業に外注として仕事を卸して引き受けることに問題は出てくるのでしょうか。また、どのような名目で仕事の報酬を計上したらよいのか教えていただけないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

      • タイムカードの偽造

        質問失礼します。 私は会社の経理を少しお手伝いしているのですが、103万円の扶養内で勤務しているパートが103万円を超過していたり（超過分は報酬としてもらっているそうです）公休が月に3日ほどしかない社員のタイムカードを偽造したりしています。社員は月に230時間ほど働いていて時間外手当は2万円ほど。 税理士は月に1度くらい会社に来ていますが、何も指摘はしないんでしょうか？もしかして加担しているのかなと思っています。

        • 一人親方　材料支給とこちらで用意の両方ある場合の簡易課税の区分について

          お願いします、個人事業主の一人親方です 消費税の簡易課税についてなのですが 一人親方の場合、材料をこちらで用意して作業した場合だと第3種 相手に用意してもらういわゆる手間賃だと第4種になるというのは見ました 私の場合、一部の材料はこちらで用意し、一部の材料は用意してもらう という形で作業をし、それで相手からお金をもらっています この場合事業区分としてはどのように考えればいいでしょうか？

        • 課税業者について

          来期より課税業者になるのですが、仕入れ先が外国なので商品については、消費税が発生しません。支払いに関する消費税は、経費のみでたいした金額ではありません。事業は、小売り　事業の第二種事業です。この場合　本則課税よりも、簡易課税を選択した方がよいのですか？ アドバイスを宜しくお願いします。

        • 持ち家を少額で売却した場合の確定申告要否

          今年9月に妻の叔母が持ち家を売却後、亡くなりました。 相続人である妻は、叔母の代わりに確定申告する必要がありますか。 持ち家は30年以上住んでおり、家の購入費は不明ですが、500万円で売却しました。 持ち家の場合、特別控除額は3000万のようなので、税金はかからないと考えてはいるのですが。

        • ダブルワーク時の年末調整について

          今月に起業をしていて、同時に他の会社Bから給料をもらっています。 来年からダブルワーク扱いになり会社Bを年末調整側とする予定なのですが、 ①自分の会社から年末調整は不要だと思いますが、年末調整の税務署への提出分等も不要でしょうか ②確定申告はA,B用紙に給料を分けて記載するのでしょうか ③年末調整に給料の合算は必要でしょうか 以上よろしくお願いいたします。

        • 役員借入金について

          法人の役員借入金の返済は 損金？経費？にならないのでしょうか。 かなり利益が上がってきたので返済していきたいと思っているのですが… 利子はどの位が標準なのでしょうか？

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