税金・お金に関する質問・相談一覧(ページ目)

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税金・お金の質問一覧

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  • 1つの会社からアルバイトと業務委託または個人事業主としての受注、の兼務について

    個人事業でデザインの仕事をしており、副業としてA社でアルバイトをしています。A社でアルバイトの契約をしつつ、個人事業主として、デザイン案件の受注を受けることはできますか？（A社とは現在、事務および細々とした雑務でアルバイト契約をしていますが、デザイン制作の話が上がってきました。本業なので、こちらは事業所得として仕事がしたいと考えています）兼業ができなければ、法的に何か良い方法があればご教示お願いします。

    • 出張での、公共交通機関の短距離使用について

      通勤手当において、公共交通機関を使う場合、月15万円までは非課税で、自家用車や自転車で通勤する場合、片道2km以上は非課税ですが、 出張において、たとえば岡山～大阪まで新幹線・JRを乗り継ぎ、大阪市内の地下鉄や路線バス（いずれも片道2km未満）を使用した場合、事業所が旅費として地下鉄やバスの運賃を支給しても、課税の対象にはならないですか？

      • 立て替え金をギャラに含めて請求

        個人事業者として広告の制作進行を行っています。 広告制作作業時に、スタッフの飲食代、備品等の購入の立て替えをする事が多々あり、年間にするとかなりの金額になりますが、ギャラの請求時に立て替え金を個人のギャラに含めて請求する事を要求されています。 このような際に立て替え金にも源泉が引かれてしまう事は理解していますが、その他、各税や保険料の計算等でのデメリットは生じてくるのでしょうか。

        • 親の扶養を外れないようにアルバイトと個人事業をするには

          私は大学生で、親の扶養を外れないように稼ぎたいと考えています。 私が調べてみての解釈での扶養外れないギリギリの条件を以下に描かせていただきます。 扶養の条件は48万円以下、 アルバイトだけだと、103万円以下なら扶養外れない。なぜなら、給与所得控除が55万円だから。103 - 55 = 48になるからである。 しかし、この状態で個人事業で収入を得ると48万円を超えてしまうため、扶養が外れてしまう。 私が上記を知った時に思ったことが以下の内容です。 給与所得控除が55万円だから、アルバイトの収入を55万円以下にして、個人事業の方は経費を引いた額が48万円以下になるようにすれば扶養が外れないのでは？と思ったのですが、実際はどうなのでしょうか？ お答えいただけると助かります。

          • 大学生103万を超えた際の扶養について

            現在大学生でアルバイト掛け持ちなしでやっています。12月~2月で毎月10万超、3ヶ月合計約40万です。このまま行くと余裕で103万は超えてしまいます。なので扶養から外れてとにかく稼げる分稼ごうと思っています。バイト先にも話した所シフトもできるだけ多く入れるよう協力してくれるとの事でした。そこで、もし扶養から外れた場合親が負担する税金はどれくらい増えるのか、また私自身が払う税金はあるのか、もしある場合はいつ引かれるのか、そして扶養から外れるための手続きはなにか必要なのかをお聞きしたいです。あと扶養から外れた場合いくら位稼げば得になりますでしょうか？

            • 過料決定通知書を支払った後の手続きについて

              過料決定通知書が届きました その後振込用紙が届くのかと思いますが支払い後の手続きについて教えてください 一人社長6月決算です この場合　決算は通常通り行ってからになりますか？ 振り込みを済ませてから次に進むのか 同時進行とするのか 赤字が続いており 再度登記をする 休眠会社とする 廃業する で迷っています よろしくお願いいたします

              • 株式会社の解散について（残余財産の分配）

                現在株式会社を解散し清算に移っております。 残余財産について株主に分配するかと思うのですが、現物出資であった車に関して疑問がある為質問させていただきます。 株主1人　 資本金（１５０万車＋５０万現金）２００万 確定申告後、残余財産がもし１５０万を下回ってしまった場合でも車は株主に返還することは可能なのでしょうか？ また、2年ほど経って評価額は下がっているかと思うのですがその場合差額は出てくるのでしょうか？ よろしくお願いいたします。

                • 海外在住から、帰国して住民票を入れた場合の海外所得への課税について

                  外国人の夫と海外に在住しています。親の介護のために日本に頻繁に帰国する可能性があるのですが、住民票を入れた場合、海外所得に課税されると聞きました。①日本滞在が年間180日未満でも住民票があると海外所得に課税されますか。②課税される海外所得の対象には、海外の年金や保険金の支払いも含まれますか。④保険金や年金は、払い込まれる全額が対象になりますか？キャピタルゲイン部分だけですか？海外で給与所得に対して納税をしていて、その残りで保険の掛け金を支払ってきています。キャピタルゲイン部分に課税されるのであればわかるのですが、全額に課税されるのは道理に合わないと感じています。⑤海外で納税していて、その国が二重課税控除の協定相手国でも日本で課税されますか。⑥また、課税とは少し違いますが、12月31日時点での海外資産が5000万円以上の場合、国外財産調書を提出と聞きました。調書の対象には、海外の年金や保険も含まれますか。

                  • 業務委託請求時の消費税について

                    個人事業主でインボイス登録しております。 今回業務委託にて時給制度にて仕事を受け、業務終了にて請求書を発行するのですが、 先方から「私はインボイス登録していないので消費税はなしでお願いします」と言われました。その際に請求書はどのように発行するのが適切なのでしょうか。 交通費も請求するのですが、こちらは消費税が含まれているのが実費なのでそのままの金額でいいと言われました。 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 会社設立初月の社会保険料徴収は翌月からの場合の疑問点について

                      4月に創業し、5月から給与を払います。給与は翌月払いで決定しようとしています。 質問１：翌月徴収が基本とのことで、5月は役員報酬から源泉徴収をし、6月から社会保険料も天引きを始めればいいですか？ 質問２：その場合、４、５月にかかった社会保険料は会社が10割負担になり、会社をたたむときに2ヶ月分の徴収できない分は会社持ちになる認識で良いのでしょうか。 質問３：大前提、役員報酬は翌月払いではない方が一般的でしょうか。 よろしくお願いいたします

                      • 自分名義のトラックを自分の会社へ売却

                        ローン残高の無い役員名義のトラックを自分の会社へ売却するには金額の設定や金銭のやりとりや税金など何か問題ありますか？

                        • 建設工事の下請け業者(個人事業主)に対する源泉徴収について

                          塗装会社を営んでいるものです。 協力業者(個人事業主)に工事を依頼(請負契約書あり)した際、①源泉徴収が必要となる“役務提供”に該当するのか、②“請負工事”として対象外なのかを確認したい 金額に関係なく必要になるケースがあるのか、または金額によって違いがあるのか知りたい

                          • ワーキングホリデーの時の税金などについて

                            日本の税金や年金について教えてください。無知なので変な質問したらすみません。 2025年2月中旬〜2026年4月初旬の期間でワーキングホリデーに行くとして質問です。 ①海外転出届を出した場合でも、その期間に海外で稼いだお金には所得税等がかかり確定申告が必要になりますか？また、②帰ってきて、2026年の5月からバイトを始めたら、所得税等がかかるのは日本での稼ぎの5月〜の収入ですか？それとも海外で稼いだ分も含めて1月〜ですか？ ③年金について。今大学生で、休学して行こうと思っています。現在は、学生納付特例を申請していてこれは休学中でも申請出来るようですが、海外転出届を出してしまったらその期間は申請できず任意加入する必要がありますか？ ④学生納付特例の条件の収入194万(所得128万)は、海外転出届を出した期間に海外で稼いだ分も含めて2025年1月＋2月〜2025年12月分の収入194万(所得128万)ですか？ ⑤海外で稼いだお金を持ち帰る時に、 1.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の円口座に送金する 2.現地の銀行(ユーロ)から日本の銀行の外貨預金口座に送金し日本円の口座に入金する これはどちらの場合でも海外転出届の提出の有無に関わらず、雑所得として確定申告しなくてはいけない可能性がありますか？それとも海外転出届の提出の有無が関係しますか？

                            • エステサロン売上

                              エステサロンの回数券の売上は一度で会計になりますか？

                              • 免税事業者に消費税10%で報酬を渡すと…

                                インボイス登録事業者が、インボイス登録をしていない免税事業者に報酬プラス10%の消費税で支払うと、申告時2%被ることになるのでしょうか？ インボイス事務手数料として2%引いて8%で支払っている会社があるのはこれらの理由からなのでしょうか？ 今までの報酬は変わらず、内税で支払っている会社も多くあるのですが、これはなぜですか？

                                • アルバイトと個人事業で収入を得ている学生は、どのような条件で親の扶養を外れますか？

                                  私は年間103万円未満でアルバイトをしている大学生です。趣味のカメラで収入を得たいと考えております。 自分で色々調べてみたところ、 アルバイトと個人事業は別で考えると書いてありました。 となると、アルバイトで稼いだ額が103万円未満であり、かつ、個人事業で稼いだ額から経費を引いた額が48万円未満であるならば、親の扶養から外れることはないでしょうか？

                                  • 2割特例が適応されるかどうか

                                    2割特例の対象者に、「インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方」と記載されていましたが、令和6年(2024年)3月頃に開業届を提出し、その際にインボイス登録を合わせて行なった場合は対象外になりますでしょうか？ 免税事業者期間はないため、対象外という解釈をしました。

                                    • ボートレースで支払った情報料は損金になりませんか？

                                      ボートレースで収益化がありましたが、それ以上に負けてあります。ハズレは損金計上できないのは承知ですが（テレポートを使用）予想サイトを利用しており、かなりの情報料を払っています。情報料は損金計上は難しいでしょうか？国税庁のホームページにも記載がないようですのでご教示をお願いいたします。

                                      • 会社での特別徴収手続きについて

                                        通常、eLTaxで実施するのが効率的なのでしょうか。 eLTaxで、自分のだけではなく、全職員分の手続きができるのでしょうか。

                                        • 所得税の日額表丙欄の雇用2ヶ月以内とは

                                          日雇いで今まで丙欄の所得税なしの範囲でしたが、賃金が一日9500円になり、所得税の源泉徴収が必要となりましたが、日額表の丙欄を適用をするにあたり、2ヶ月以内の雇用とは、例えば、4月に1回、7月に1回なら2ヶ月以内となり丙欄適用だが、次に飛んで9月に1日雇用した場合は、合計3ヶ月になり、丙欄は使えなくなり、乙欄適用となるという意味ですか？ 1年間の間で、ひと月に何回働いているかは関係なく、月をまたいだ雇用が3回あるかないかで、乙欄、丙欄を判断するのですか？

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