税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(125ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 銀行解約の勘定科目

    銀行解約勘定科目

    • 個人事業税の節税の方法

      個人事業税を払う必要があるらしく、「事業所得にかかる収入金額などの明細書」を記入する用紙が送られました。 「通訳案内収入」「通訳のみの収入」のそれぞれ収入金額と所得金額を書く必要があります。 税務署に電話で聞いたところ、 「請け負った仕事であれば、払う必要がない」 というようなことを言われました。 「請け負った仕事」の意味がよく分かりません。どのお仕事も頼まれるのだから、請け負ったに決まっています。（と、税務署にも行ったのですが、「完成品がなんたら…」という説明を繰り返されて良く分かりませんでした。 要するに、払わなくて良いのでしょうか？ その税務署の人の話のニュアンスでは、「ちゃんと書けば払わなくていいんだけど…」と聞こえました。 色々な仕事をやっているのに、どうして、「通訳案内収入」「通訳のみの収入」だけピックアップされたのも不思議な点で、もしやこの２つの職種は税率が高いのでしょうか。 この２つは、重なる部分も多く、分けるのが難しいところもあります。 今更、昨年の仕事を業務内容に分けて、再度計算するのもうんざりしています。 ほとんどが、エージェントから依頼されている仕事です。 ゼロ円で提出して良いのでしょうか？

      • 期中に役員報酬の改訂は可能でしょうか

        一期目の法人を運営しております。 途中で役員報酬を付けることは可能でしょうか。 その場合、損金算入ができないですが、算入できないのは役員報酬・法定福利の2点のみでしょうか。 また、損金扱いできない場合の仕訳方法も教えてください。

        • 103万の壁について

          今の職場を10月で退職する予定です。 10月の時点で103万円超えていると思います。 その状態でバイトに戻った場合税金は、払わないといけなくなりますか？ それとも、退職した時点で103万円超えた分はリセットされますか？

          • 育休中の副業について

            現在、育児休業中でアフィリエイトなどの副業を始めようと思います。そこで、質問なのですが、個人事業主として開業届を出していなくても、売上から経費を差し引いてよいのでしょうか？ また、副業の収入次第ではありますが、定額減税で7万円給付となった後、予想よりも収益が上がり確定申告することになると、どのような影響が出るのでしょうか？

            • 年収103万円以下で1ヶ月だけ給料が12万円の場合の扶養控除や税金について

              17歳高校生です。年収は103万を超えませんがバイトを辞める際の有給消化で一ヶ月だけ給料が12万円になってしまいます。税金の課税対象になるかどうかや扶養についてお伺いしたいです。

              • 求職者給付の科目を教えてください。

                ハローワークから支給されて求職者給付の科目を教えてください

                • メルカリ確定申告について

                  24歳社会人です。毎月お給料を貰っています。現在メルカリを使って断捨離をしています。主にコレクションしていた玩具が中心です。2024年1月から2024年５月までで約17万円（送料と手数料を引いてます）の利益が出ています。殆ど中古品ですが稀に未開封品もあります。1品¥1,000〜¥40,000程です。このままのペースでは20万円を超えてしまいそうなのですが、確定申告や税金の手続きなどが必要になりますでしょうか？ お手数ですが詳しく教えて頂けますでしょうか？宜しくお願い致します。

                  • 個人事業主の開業届の提出のタイミングと確定申告について

                    タイトルの件についていくつか質問があります。 ①最近ネットワークビジネスを副業として始めました。まだ収入はないのですが、開業届は出すべきなのでしょうか？（青色申告するためには開業届を出さないといけないことは知っています。） ②収入が20万円を超えたら確定申告をする必要があると聞いたのですが、逆に20万円以下の場合は確定申告をする意味というのはないのでしょうか？ ネットワークビジネスを行っていくにあたって、すでに経費は発生しています。現時点では収入がないため、赤字ということになりますが、青色申告をすれば、その赤字分税金が安くなるのでしょうか？ 今のところ収入はないので確定申告の必要はないかと思いますが、赤字分を申告し税金が安くなるのであれば確定申告した方が良いかと思い質問しました。 ③青色申告する場合、開業届を出した日以降の分しか経費にはできないのでしょうか？それとも開業届を出した日以前、つまりその年度分は経費に含むことができますか？ ④副業を一つだけではなく複数やっていく予定なのですが、その場合やっているビジネス分だけ開業届を出すものなのでしょうか？ ⑤確定申告には領収書をとっておく必要があることは知っていますが、領収書を無くしてしまったものやレシートしかないもの、領収書もレシートもないものも経費とすることはできたりするのでしょうか？最悪何かしら証明できるものがあれば良いのでしょうか？ 領収書は全て提出して確認されるのでしょうか？ 以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

                    • 収入のない母を扶養に入れる場合

                      6月から社会保険に加入する事になりました。 そこで母(40代)を扶養に入れるか悩んでいます。扶養の条件は満たしているのですが、私の扶養に入る事によって母にデメリットはあるんでしょうか？ 同居していますが、世帯は別です。母は去年退職し、今は国保に加入しており住民税も支払っています。国民年金のみ免除されており、来年からは非課税世帯になる為、住民税も免除されると話していました。今後働く予定はなく、収入は0です。 私の扶養に入れた場合、母は非課税世帯ではなくなってしまうんでしょうか？ 社会保険は扶養家族が居ても保険料は上がらないと聞きましたが、免除予定の住民税がどうなるのか教えていただきたいです。 扶養に入る事によって私の収入も合算されるんでしょうか？ また、世帯分離したまま社会保険などの扶養に入れる事は可能でしょうか？

                      • 同一生計（結婚していない）場合の同棲時の家賃または、光熱費等の按分、経費について

                        私：個人事業主　自宅が作業場 平米に対して30%ほど 相手：会社員　自宅での作業ほとんどなし 水道光熱費は時間からして 30%ほど事業で使用 同棲をしており、結婚はしていません。 家賃、水道光熱費は相手の口座から引き落としされています。費用は二人折半で私から相手に銀行口座へ振り込む形で渡しています。 この場合、私は確定申告の際に経費計上できますでしょうか？ また、もしできる場合下記のいずれかどちらでしょうか？ 1. 家賃水道代その他の全額のうち割合に応じた経費になる 2. 家賃水道代その他の全額のうち折半したの金額の中から割合に応じた経費になる もし経費計上できる場合、相手に対して折半した金額を振り込む形で経費計上可能でしょうか？ ご教示お願いいたします。

                        • フリーランスで40万ほどのオンラインスクール費は経費にできますか？

                          はじめまして。 ４月よりフリーランスとしてWebデザイナーをしており、開業前からオンラインのWebデザインスクールに入会しておりました。総額４０万ほどで分割払いで支払いを行なっております。 この場合、スクール費を経費とすることは可能でしょうか？ また、可能である場合にはどのような勘定科目で支払日などはどのような扱いにしたら良いかなどご教授いただけますと幸いです。（会計ソフトを利用しております） さらに、スクール費には上限額などがあるようでしたら合わせて教えていただけますと幸いです。

                        • 2以上事業所勤務している代表社員の給与支払いと保険料の仕訳

                          2以上事業所勤務している代表社員です。 保険料額のお知らせが届いており、健康保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金それぞれに金額が記載されています。 仕訳方法と実際に報酬として支払いする額はいくらになるのでしょうか？ 報酬月額：62,000円 健康保険料：6,168.3円 厚生年金保険料：11,265.53円 子ども・子育て拠出金：221.61円

                          • 【法人】役員報酬を２万円にした場合、社会保険料などの預り金で支払いがマイナスになる問題について

                            先月より役員報酬を２万円にしましたが、社会保険料は3カ月は以前の金額のまま引かれてしまうので、freeeの会計処理だと支払い額もマイナスになってしまいます。 解決する方法はございますか？ 例 役員報酬2万円 社会保険料-4万円 住民税-2万円

                            • 個人事業主から法人化する際の資産について

                              現在個人事業主で飲食店経営を友人と行なっておりまして、近いうちに法人化する運びとなりました。 それに伴い、現在の店舗での資産(卸用の原材料、厨房設備など)を現物出資として資本金に当てたいと考えています。 その場合、どのようにして金額の算出を行うべきなのでしょうか。 市場を調べても金額幅があるため、安い・高いのどちらを指標にしてよいのかが判断しかねる状態です。 ご回答よろしくお願いいたします。

                              • 法人事業と個人事業の広告収益の分け方について

                                個人事業で動画編集、Youtubeでの広告収入 法人事業でライター（執筆、電子書籍化）で収入を得ています。 いわゆるマイクロ法人（一人会社）化しております。 法人事業の宣伝のため、Youtube用の動画を作成しようとしており、 その際にも広告収入などが発生します。 その場合、収益は①～④どのパターンにすれば問題にならないかを確認したいです。 ①何も考えず法人として動画を作成し、法人で広告収益を得る ②法人が個人に動画作成を依頼する形を取り、法人で広告収入を得る ③法人が個人に動画作成を依頼する形を取り、個人が広告収入を得る ④法人と個人の収益パターンが同じなため広告収益は得られない ③の場合は動画サイトの作成、チャンネル管理を個人事業にまかせるイメージです。 少し複雑で恐れ入りますが、回答お待ちしております。 よろしくお願いいたします。

                                • 法人成のメリットについて

                                  法人成を検討している個人事業主です。 事業は起業家向けのビジネスコンサルで、私１人で事業を回しています。経費もほぼなく、売上＝ほぼ所得の状態です。 信用度を上げるために法人成を検討していますが、税金や資金面でのメリットが出るか分かりません。 ひとりで経営していくため、例えば法人として蓄積された利益を配当で還元するとして、その時発生する税金20%を考慮しても、所得次第では法人成のメリットは出るのでしょうか？ 単純に考えて、個人事業主の税金Max43%、企業の税金23%＋配当課税20%なので、法人成でメリットが出る理由が思い当たりません。

                                • バイクのレンタル事業を始めたいと考えています

                                  バイクのレンタル事業を始めたいと考えています。 バイクは法人名義でなければなりませんか？ 個人名でもできますか？ サービスに対する税金はどのように計算すればよいですか?

                                  • 個人事業主からの業務委託で働く際の年収について

                                    7月頃から業務委託で働くことになりました。 暫くは扶養内で働こうと思っています。 よく、年間103万円といわれているのは、所得税の計算上控除できる金額である「給与所得控除55万円」と「基礎控除48万円」の合わせた金額である103万円の事であることは理解出来ています。 パートやアルバイトですと『給与所得控除』『基礎控除』を合わせた103万 業務委託ですと『給与所得控除』は受けられないので『基礎控除』のみの48万 よって年収は『48万円』の見解で合っているのでしょうか？ 扶養内、48万に抑えていれば特に必要な書類は必要ないと聞いたことがあります。 仮に48万円を超えてしまった場合、どうなるか教えて頂きたいです。

                                    • イギリス在住者の日本でのネットワーク収入申告

                                      イギリスに在住している人の質問です。 日本のネットワークコミュニティに入るため、日本国内で生じる収入について（日本の所有している銀行口座に入金される予定）申告義務はどのように日本国内で果たしていったらよいのかわかりません。 収入の多い少ないによって、方法が違いますか。 日本の在留資格などないのでどのようにしたらよいのか教えてください。

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