税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(43ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 基礎控除を123万に引き上げた場合

    基礎控除を123万に引き上げた場合、年収800万の人が22万減税になる計算式を教えてください。 15万ではないかと思ったのですが、、75万円×0.2%？

    • 振込手数料は

      家賃等の振込み手数料 物販の振込手数料は何の項目になりますか？ クレジットカードでリボ払いの時の記入の仕方 講習費が60万円の時の項目の記入の仕方も知りたいです

      • 130万の壁について

        103万の壁は、雑所得の場合48万超えたら扶養から外れたり、所得税がかかったりしますが、130万の壁の場合雑所得は何円超えたらアウトですか？雑所得でも130万ですか？

        • ドリンク剤の契約は経費で落とせますか？

          個人事業主で、ひとりでお店をしています。 店まで約5kmの距離を自転車で通勤していますが、3ヶ月ほど前から膝が痛くなってきました。 100%自転車の通勤だけが原因ではないかもしれませんが、自転車を漕ぐと膝が痛みます。 そんな時、たまたま営業にきた業者さんで膝に特化した商品を見つけたので契約しました。 これは経費で落とせるのでしょうか？ その場合は消耗品になりますか？ 似たような質問で『栄養ドリンク』『サプリメント』は拝見しましたが、それとは少し違うかもしれないのでご質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

        • 家族間の金銭の貸し借り・贈与税について

          夫に無断で私が兄（実兄）にお金を貸してしまいました。 そのお金は、夫の口座から私の口座へ移して、兄の口座へと振り込みをしていました。 また、私の口座からも兄の口座へと振り込みをしていました。 夫としては夫婦共通の財産であっても、私が無断で貸していた為、貸したということにはできないと言っています。（借用書の記入なし） ですが今後、夫の口座へと全額を数年かけて兄から少しずつ返金をしていく予定です。（初めから返金してもらう約束で貸しています） 贈与税は貸し借りの際は発生しないはずですが、このような場合は兄に支払い義務が発生してしまうのでしょうか？ （夫に借用書は記入して貰えませんが、返金に対する合意書と公正証書を作成する予定です。） 他にも、夫の口座から私の口座へ移した際の夫婦間での贈与税は発生するのか等を相談したいです。

          • 本業での給与所得とリサイクルショップを売って儲けた雑所得の合計で課税または所得税と住民税がかかるか

            私は本業である惣菜工場で働いてます。総収入20万と控除で平均10万円です。そしてあるリサイクルショップでアニメグッズやトレカを売って可能な限りの合計金額の売り上げは87450円で。この２つを合わせて187450円です。この場合所得税、住民税と共にいくらになりますか？または課税になるか基礎控除で確定申告不要になりますか？

            • 取引先への請求書の送付について

              お世話になっております。質問させていただきます。 私の親は大工で一人親方をしており、パソコンが使用できません。これまで手書きで紙に書いた請求書を取引先に郵送しておりました。インボイスは登録してあります。 今後は切手代がもったいないのでデータで取引先に送りたいのですが、手書きで紙に書いた請求書をiphoneのメモ帳の長押しから書類をスキャンし、請求書をPDF化して取引先へラインやメールなどで送った場合、電子帳票保存法的に大丈夫でしょうか。 他に問題はございますでしょうか ご連絡お待ちしております。

              • 20万円未満の副収入について

                副収入20万円未満の年末調整について ダブルワークの場合は、年末調整せずに確定申告が原則ですか？ ただ、副収入20万円未満は確定申告が不要ですが、その副収入は年末調整も不要でよろしいですか？ よろしくお願いします。

                • クラウドソーシングサイトにおける「発注書」「納品書」「検収書」「請求書」について

                  クラウドソーシングサイトにて、文章作成の案件を受注して仕事をしております。現在は副業ですが、ゆくゆくはフリーランスになることを目標にしており、現在お金や制度のことなどを勉強中です。 その中で、電子帳簿保存法というものがあると知りました。 利用しているクラウドソーシングサイトには帳票メニューというものがあり、「発注書」「納品書」「検収書」「請求書」という4つが表示されています。 お仕事を受注する側のページでは、「納品書」と「請求書」の2つが発行できるようになっています。「発注書」と「検収書」は受注側ではクリックできません。 またこの帳票メニューは、【タスク】と呼ばれる簡単な作業やアンケートのみの案件には表示されず、【タスク】に関しては報酬一覧ページから「請求書」のみを発行できる仕様になっています。 これまで複数のクライアント様から案件を受注してきましたが、どの方とも帳票についてのお話をしたことがありません。クライアント様も会社ではなく、私のように個人でお仕事をされている方ばかりだと思います。 受注する側の私が「納品書」と「請求書」を発行したこともなく、クライアント様から要求されたこともありません。 クライアント様が発行する「発注書」と「検収書」に関しても発行されたことはなく、またこちらからお願いしたこともありません。 以下質問です。 1．上記4つの帳票は、電子帳簿保存法で保存義務があるとされているものなのでしょうか？ 2．受注側である私の帳票メニューでクリックできるのは「納品書」と「請求書」の2つですが、すでに納品が完了・終了した契約について「納品書」と「請求書」を今から発行、電子帳簿保存法に則り保存する必要があるのでしょうか？ 3．受注側である私の帳票メニューでクリックができない「発注書」と「検収書」について、これからの案件、終わった案件も含めクライアント様から発行してもらい、私が保存する必要があるのでしょうか？ 4．帳票メニューにあるこれらの書類について、受注側・クライアント様双方、表示されるのはクラウドワークスで利用している名前で本名ではありません。ペンネームのようなもので書類としての意味はあるのでしょうか？ こういった書類がどのように扱われるべきなのか理解ができず、混乱しております。 ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

                  • 会計期間の設定について

                    今月（12月）下旬に個人事業主として開業を予定しており、来年初めて青色申告を行います。青色申告では、前年の1月1日から12月31日までの売上などを計算して確定申告書にまとめ、税務署に提出する必要があると理解していますが、会計期間を1月1日から12月31日までとは異なる期間で設定する場合、青色申告においてどのようなデメリットがあるでしょうか。また、会計期間の開始日と開業日の関係はどのように考えればよいのでしょうか（会計期間の開始日は開業日と同日にした方がよいのでしょうか）。

                  • 売上等の記帳について

                    個人事業主の青色申告をする者です。 記帳の仕方がわからないためご相談させてください。 例えば、10月に数回納品し、翌月末の11月末に10月分の売上から手数料やその取引先から購入した資材費が引かれた金額の入金があります。 ちなみに取引先からは納品した日毎の売上、手数料、購入した資材費等をまとめた紙をもらっています。 この場合、もらった紙をもとに1日毎に記帳する、もしくは10月分をまとめて1回記帳するのか…？ ご回答いただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

                  • 退職した10年後に確定拠出年金を受け取った

                    確定拠出年金を受け取った際の仕訳と税金について。 フリーでどの様に登録をすれば良いのか教えてください。

                    • 食玩の費用計算について

                      フリマアプリでウエハースなどについてくるカードやシールを売っています。 この場合、購入価格をそのまま費用にできるのでしょうか？お菓子の分も考えて費用を計算しないといけない場合はどう計算したらよいでしょうか？

                      • 20万超えと未満では税金いくらかかるか

                        中古ショップでアニメグッズを頻繁に売れば雑所得、または営利所得をひっくるめて所得税がかかり、住民税もかかると聞きました。20万超えたり、または8万7450円〜199999円になるといくらかかりますか？そして節税対策も教えて欲しいです。

                        • 自宅(賃貸)の家賃の一部を経費にしたい

                          お世話になります。 個人事業主です。 自宅で作業をすることがほとんどなため、自宅の家賃を一部経費にしたいと考えております。 そこで3点ほどご質問です。 ① 現在住んでいる賃貸物件は事務所利用不可のため、事務所は別で契約(ここを事業所に登録)して毎月家賃を払っていますが、その場合でも自宅の家賃も経費にすることは可能でしょうか？ ② 青色申告をする際に、地代家賃の内訳を記入するかと思いますが、その際に支払先の住所・氏名に記載するのは物件所有者・管理会社・保証会社のどれになりますでしょうか？ （家賃は保証会社から毎月口座引き落としされています） ③ そもそも、事務所利用不可の物件の家賃を経費にしても問題ないのでしょうか？ 無知で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。

                          • 火災保険金の収入計上時期について

                            収入の認識は、原則通知書記載の日付だと思いますが、支払い手続き日としても問題無いでしょうか。また、支払事由発生？修繕の発生？と収入の認識は同じ決算期内で処理すべきでしょうか。

                            • 扶養内の給与所得と業務委託所得の違い、考え方について

                              今現在、給与所得が年間90万円くらいで旦那の扶養内なのですが 業務委託での所得が年間80万円を超えてきます。 その場合、合計所得は170万円となり扶養は外れてしまうのでしょうか？(委託の経費は20万ほど) 出来れば、扶養に入ったままで 業務委託所得は確定申告(普通申告で自分で税を払う方法が有効？？)で 対応したいのですが、そもそも可能なのでしょうか？ (確定申告した時点で会社に申告がいって扶養を外される？？) ご教示いただけますと大変たすかります。

                              • メルカリでの売上による確定申告について◎

                                こんにちは。会社員をしております。 美容が好きで、シャンプーやトリートメント、ヘアオイル等を購入や、友人知人からいただいたりをよくするのですが、不要な物をメルカリに出品も、同じようによくしています。 自分でも思ってもみなかったのですが、今年は売上が20万を超えてしまっており、20万を超えると確定申告が必要というのも知りませんでした。 レシート等も残っていませんので、これは利益が20万を超えていると認識されてしまうのでしょうか？ ということは確定申告は必要なのでしょうか？ また、シャンプーやトリートメント、ヘアオイル等は、課税対象なのかもよく分かっていません。 うちの会社は副業禁止なので、確定申告をすることで知られてしまうのではと思います。 ご回答よろしくお願いいたします。

                                • 103万の壁について

                                  大学生で親の扶養に入っています。 アルバイトとして働いている分が33万円程あり、副業で稼いだ分が70万と少しあります。 副業の必要経費としてパソコンや交通費等の経費がかかっています。 経費を引けば103万を超えていないのですが、 副業とアルバイト、お小遣いの口座を分けていなかったたため口座の振込金額が103万を超えてしまっています。 この場合、親の扶養からは外れてしまいますか？ また、個人事業主からの振込と会社からの振込があり、個人事業主からの振込は収入に入るのでしょうか？ また確定申告は必要でしょうか？

                                  • 副業で20万円以下の収入があります。確定申告は不要な金額ですが、それでも確定申告をした場合、所得税が発生するのですか？

                                    初歩的な質問で恐縮です。 副業で20万円以下の収入があります。「20万円以下なら確定申告不要」という話はどのサイトにも載っているので、だったら自分には関係ないなと思っていたのですが、住民税の申告は必要だということを最近知りました。加えて、確定申告をしておけば住民税申告は不要だということも知りました。 来年以降は副業で20万円を超える可能性があるため、今年は20万円以下ですが経験として確定申告をしておこうかなと思っているのですが… 私の解釈では、 「20万円以下=確定申告不要=所得税0円」 だと思ってたのですが、そもそもこれは間違いでしょうか？ 確定申告が不要というだけで、20万円以下であっても申告をしてしまうと所得税は払わなければいけなくなるんですか？ たった数万円程度の収入なんですが、この副業分を確定申告するとどれくらい所得税を払うことになるのでしょうか？

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