税金・お金に関する質問・相談一覧(ページ目)

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税金・お金の質問一覧

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  • 消費税　2割特例について

    法人です、課税売上高が下記の金額なのですが、今期に消費税の2割特例の適用を受けることはできますか。 令和3　14,891,329 令和4　10,000,000 令和5　5,700,000 令和6　11,000,000 令和4年　課税事業者届出書　　提出 令和5年　簡易課税選択届出書　提出 令和5年　インボイス登録届　　提出

  • 不要になったアニメ・ゲームグッズソフト・トレカを買取に出した際の税金

    部屋の片付けをして出てきた不要になった「アニメやゲームのグッズ・ソフト,トレカ、同人誌」を1〜3月の間に合計8回ほど4店舗で買取に出しました。 合計金額は20万円を超えなかったのですが、今後また買取を出して合計金額20万円を超えたら税金はかかりますでしょうか？ こちら、正社員として勤務しております。 目に留まり、回答いただけますと幸いです。

  • 家事按分（副業・個人事業主）

    ここ数ヶ月で収入が発生してきた個人事業主（副業）です。現在、自宅で副業を実施、週10時間やっておりますが、家賃・通信費・光熱費の家事按分の数値について面積按分・時間按分など各所調べながら最適値を検討しておりますが、否認されない相場の数値などありましたらご教示いただけますでしょうか？尚、年間200万程度の売り上げ、家賃は20万程度、光熱費2万、通信費（携帯、Wi-Fi）は１.5万です。50平米程度の家で寝室（８畳）にデスク・PC、電灯などがあり、そこで作業、オンラインミーティングを行なっており、時折、顧客先で打ち合わせなどの為、先方に移動、業務しております。

    • 学生の扶養・税金について

      質問 初めまして。現在大学4回生(留年・休学等なし)22歳で、来年度から社会人になる者です。 まず、現状についてご説明します。 現在、アルバイトと業務委託をしている。 【アルバイトについて】 今年度の4月から始めました。20日締め・月末支給のため、5月47,000円/6月46,000円/今後少し増える予定。 【業務委託について】 昨年12月から始めました。毎月7日支給であり、1月(振込)28,000/2月37,000/3月25,000/4月50,000/5月55,000/6月60,000/今後60,000円が続く予定。 このような状況を踏まえ、今の現状であれば税制上・扶養上特に問題はないのでしょうか？ 確定申告など、やるべきこと(月単位や年単位)があれば教えていただきたいです。 (業務委託の収入項目をメモっておくなど) 他の回答や自分の調べた結果での認識は以下の通りです。 結論 　アルバイト収入＋（業務委託の収入－業務委託の経費）≦150万円 　この範囲内で働けば、税金かからない、かつ扶養が外れない。 　アルバイトの給与所得控除は(昨年55万)今年は65万円→アルバイトに関しては問題なし。 　給与所得(アルバイトの控除後額)と雑所得(業務委託の収入―経費)で85万を切れば扶養上問題ない。→今後アルバイトで5万円程度であれば、業務委託はMAX85万円稼げる。なんせ合計が150万以内であれば問題なし。 つまり、 【計算式】 　（アルバイト収入－65万円）＋（業務委託の収入－業務委託の経費）≦85万円 という感じでしょうか？

    • 開業届と青色申告の関係性について

      3月25日に収入が発生し、開業日を3/25とした個人事業主です。以降も継続して、収入が発生する目処が立ち、青色申告を行いたく、7/7にフリー経由でe-taxで開業届を出したのですが、青色申告が申請可能という認識でよろしかったでしょうか？それとも開業日に間に合っておらず、白色申告となるのでしょうか？

      • 消費税課税事業者に当たるか？

        個人事業主です。昨年3月に不動産（投資用アパート）を売却し1000万を超える売り上げがありました。 この場合、特定期間の売上げ要件には当てはまってしまいますが、給与支払等は行っていないので、後者を適用して本年は消費税の課税事業者に当たらない、との認識であってますでしょうか？（来年は課税事業者になってしまうことは理解しています） もし他に気を付けるべき点（課税事業者と判断される可能性ある要件など）があれば併せてご教示ください。 宜しくお願いします。

        • 役員報酬有無による扶養について

          法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。 現在配偶者の扶養に入っているのですが、役員報酬をつける事で自動的に扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。

        • 海外から日本へ送金する時の注意点

          私（日本人）は外国人の夫と海外に居住中ですが2年後を目処に日本に帰国永住する為、日本での不動産購入を考えています。購入資金は夫と私で半分ずつ負担し名義も夫と私の持分二分の一ずつにします。まだ物件は決まっていないのですが、ユーロ円の為替交換が有利な現在、海外にある私名義の銀行口座と夫名義の銀行口座から日本にある私名義の銀行口座に資金をあらかじめ送金しておければと思うのですが、この送金は日本の税法上なにか問題がありますか？（課税されますか？）気をつけるべきことがあれば教えて下さい。

          • 法人で収益物件を購入した際の住民税均等割に関して

            法人で不動産の収益物件の購入を検討しておりますが、 住民税均等割の７万円は収益物件ごと（別の市町村の場合）に発生しますでしょうか？

          • 副業している場合の所得税

            今正社員で育休中です。 最近メールレディの仕事を始め、収入は確定申告をしなくていい20万円以下に抑えようと考えていました。 ですが調べているうちに20万円以下でも住民税を払わなくてはいけないということでどう申告して払えばいいのか分かりません。 払う場合会社や旦那にバレたりするのでしょうか？ 扶養には入っていませんが同じ会社なので何かの拍子にバレたら嫌だなと思って質問しました。 ちなみにまだ1万円くらいしか稼げていませんがいくらぐらい払うことになるのでしょうか。

            • 税理士へのご相談内容：一人社長の節税と経費判断、税務調査対策

              将来的な法人化を検討しており、特に「一人社長」の場合の節税メリットと、経費計上の範囲について具体的なご相談があります。 1. 一人社長の節税効果と経費計上: ・一人社長の場合、最も効果的に節税できる方法は具体的にどのようなものになりますか？ ・「人間ドック」や「社員旅行」といった福利厚生費は、一人社長でも全額経費として計上できるのでしょうか？ ・例えば、パソコンなど事業で使用する目的で購入したものは、全て法人の経費として計上できると考えて良いでしょうか？ 2. 税務署の判断と対策: ・税務署は、一人社長の福利厚生費や経費計上について、どのような点を重視して判断するのでしょうか？ ・現在は社員が私一人ですが、将来的に社員を雇う場合に「社員を雇ったら同じように福利厚生を提供します」というルールを定めておくことで、税務署からの指摘を回避できる可能性はありますか？ ・もし税務調査で福利厚生費や経費が否認された場合、具体的にいくらの追徴課税が発生し、その後の対応（税理士としてどう助言するか）はどうなりますか？ その場で概算でも教えていただけますでしょうか。 3. 税理士のスタンス: ・税理士さんによって節税に対する考え方や税務署への対応スタンスが異なることを認識しております。貴事務所の、節税と税務調査に対する基本的な方針や、グレーゾーンに対する考え方について、差し支えなければお聞かせいただけますと幸いです。 上記について、まずは一度ご相談させていただければと存じます。

              • 住民税申告について

                会社で特別徴収を受けている人は住民税申告は不要なのは分かるのですが、 住民税申告は給与所得以外の所得が20万円以下でも申告が必要だそうですが例えば競馬などで1万円勝った場合は住民税申告は必要ですか？それとも特別徴収を受けているから不要ですか？ また競馬は副業ではないから関係ないですか？そこら辺がよく分からないので教えて欲しいです。

                • 扶養内の月収について

                  未成年扶養内で働いてるフリーターです。 質問なのですが、私は今年前半にあまり稼げていなくて後半で稼ぎたいと思ってます。 123万以内だったら月いくら稼いでも扶養は外れないのでしょうか？ 調べてもよくわからなくて教えていただきたいです。 お願いします！

                  • トレカの売却について

                    私はアルバイトをして、親の扶養化にいる学生です。 趣味でトレーディングカードをしているのですが不要になったカードを直近1週間のうちに3回に分けて同じ店で売却してきました。 トレカは生活用動産に含まれるため非課税でよいと調べてわかったのですが継続的に売却している場合は譲渡所得になってしまうと知りました。 今回の場合は所得税と住民税を納めなくてはならないのでしょうか？ また、今年の5月にも2回不要となったカードを売却していますがこれらを合わせても非課税になるのでしょうか？ 売却金額は合計で2万円ほどです。

                  • アルバイトと業務委託を行った際の確定申告，扶養内について

                    確定申告をしなければならないのか？扶養内で働けるのか？を確認したいです． 現在私は大学生で，アルバイトをしており，今後業務委託でも働きたいなと考えています． この場合，アルバイトと業務委託はそれぞれ，どのぐらいまで稼いでもいいのでしょうか？ もちろん，扶養内になるような金額にしていただきたいです．

                  • 海外移住後の海外FX業者からの取引利益やIB報酬の納税について

                    はじめまして。 現在、日本居住で海外FX業者を利用して取引しており、取引の利益やIB報酬（Introducing Broker報酬）は個人事業主として確定申告しています。 【今後の予定】 ・海外移住 ・活動継続（海外FX業者での取引およびIB報酬の受け取り） ・上記の活動で得た利益や報酬を日本国内銀行および移住先の海外銀行口座に振り込み予定 【質問内容】 上記の場合、課税が発生する国および課税対象は何になりますか？ よろしくお願いいたします。

                    • 退職後に関しての質問について

                      2026年の4月頃に退職を考えている自衛官です。 退職したあと、年内に大学受験をしたいと考えているのですが、そうすると4月退職で103万（退職金を除く）を少し超えてしまいます。そうなると、4月以降無職でも住民税・所得税を支払わなくてはいけないのでしょうか？ 税金面であまり損をしたくないので、103万以内になるよう退職日を早めに設定するべきでしょうか？

                      • 支払金額と源泉徴収の割合について

                        この1年、業務委託でデータ管理の仕事をしております。 年末に 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 を取引先からもらいました。 ところが最近、源泉徴収税の金額が少ないことに気が付きました。 総収入は100万未満のため、確定申告の際還付扱いになり当時は気が付かなかったのですが、支払調書には、支払金額900,000円　源泉徴収額27,567円になっております。 他備考など記載はございません。 支払金額は合っているのですが、業務委託に対する源泉所得税（10.21％）でいくと90,000円ほどかかるはずですよね？ この900,000円のうち270,000円分（27,567円を逆算しました）が源泉徴収の対象になるなんてことありますか？

                        • 住民税について

                          今しているアルバイト(年間65万ぐらい)と別に新しくアルバイトをしようと思っています。20万は行かないはずなので確定申告は必要ないと思っているのですが住民税の申請がよく分かりません。住民税の申請について教えて欲しいです。そもそも必要なのか、必要なら何を申請するのか教えて欲しいです

                          • レビューしたガジェットの売却方法について

                            YouTubeとブログでガジェットのレビューをしています。 レビューで使用した不要なガジェットは売却したいのですが、どのように売却するのが良いでしょうか。 フリマサイトの場合、Yahoo!フリマを使用しているのですが、複数アカウントでの運用はできないようで、プライベートアカウントでの売却になると思います。 また、古物商の許可は必要でしょうか。 お手数をおかけしますが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

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