税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(15ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 開業費入力方法

    初めての確定申告です。 free会計で、開業費用を入力しようとしています。 手元に開業前にかかった費用書類は揃っています。 ①固定資産になるものを省いたものをまとめて合計金額を入力していいのか…例)100万 ②1つ1つ領収書を読み込む必要がある 教えて頂きたいです。

    • 事業所得について

      会社員で給与収入がある中でメールレディの副業をしています。 副業は年100万ほどの売上です。 青色申告したいのですが事業所得として報告して良いでしょうか？ 雑所得だと青色の控除は受けられないでしょうか。

      • 12月に前払いした地代家賃を翌月に支払った場合の仕訳

        12月に前払いした地代家賃を翌月に支払った場合の仕訳は、どのようになりますか？ 特に、翌月に支払った仕訳がわかりませんでした。 【2023年12月28日に翌月分の家賃を前払いした】 2023/12/28（借方）前払費用●円/　（貸方）事業主借●円 摘要　家賃2024年1月分 【2024年1月になった時の処理】※①と②どちらが正しいかがわかりませんでした。 ①2024/1/1（借方）前払費用●円　/（貸方）事業主借●円 摘要　2023/12/28に支払った家賃2024年1月分 ②2024/1/1（借方）地代家賃●円　/（貸方）事業主借●円 摘要　2023/12/28に支払った家賃2024年1月分 個人事業主で、事業用の財布はなくプライベートと同じ財布です。 ご教示よろしくお願いいたします。

        • 個人事業主の賃上げ税制

          個人事業主の賃上げ税制についてです 仮に所得が事業所得しか無かったとします この場合、調整前事業所得税額というのは定額減税やローン控除を引く前の、申告書で言うところの31番の数字で良いでしょうか？ （配当控除もない）

          • スポーツスクールの確定申告について（施設代金・月謝の記入について）

            スポーツスクールの施設代金は支出のどの項目に該当しますか？ また、月謝で回収したお金は収入の項目を一人ひとり作る必要があるか、まとめて記入しても大丈夫か教えてください。

            • 音楽配信事業での売り上げの確定について

              freeeを利用させてもらっています。 音楽配信サービスで自作楽曲を配信しています。 楽曲が各種音楽サービスで聞かれたりダウンロードされ、毎月売り上げが確定し、音楽配信サービスでプールされます。 引き出し申請をすると指定した銀行口座に入金されるのですが、確定申告で所得として申告するのはどのタイミングになりますでしょうか。 ・音楽配信サービスで売り上げが確定した時 ・引き出し申請して銀行に振り込まれた時 音楽配信サービスで聞いてみましたが、はっきりと教えてもらえませんでした。 何卒宜しくお願い致します。

              • 支払調書は必要ですか？

                副業で個人事業主をしていて今回で３回目の確定申告です。 １　そもそも支払者側に支払調書を送る義務は無いということですが、送ってもらう必要はないのでしょうか？ ２　間違った支払調書を受け取ったとしても、こちらがfreeeで正しい数字を入力すれば問題ないでしょうか？（メールで相手企業様へ正しい数字をお伝えして、来年は数字を間違わないようにお願いした上で） 顧問契約をしている企業が十数社あります。 金額はいろいろですが、主に月額３万円くらいです。 freeeで確定申告するときに支払調書の金額を入力する項目があるので、各企業様にお願いをして支払調書を送っていただいています。 しかし、1/3くらいの企業様が間違った数字の支払調書を送ってきます。 内書きを入れてなかったり、消費税分を入れてなかったり、月数のカウントが足りなかったりなどです。 もう一度送っていただくようお願いするとイラっとされる担当の方もいて、言いづらいです。 よろしくお願いいたします。

                • 土地・建物両方を購入した際の鑑定科目

                  お世話になります。 以下、4点の取引登録方法、鑑定科目を教えて下さい。 ①土地、建物9,964,055円(R6年度固定資産税清算金64,055円含む)　売主へ振込支払 ※土地建物は合算金額で購入。契約書へ消費税の金額なし。 ②契約前払金100,000円　売主へ現金払い ③仲介手数料396,000円　仲介業者へ現金支払 ④登記費用202,000円　司法書士へ現金支払

                  • 課税売上高の算出方法

                    1月～9月まで免税事業者。 10月～12月は課税事業者です。 この場合、課税売上高の算出として、1月～9月までの売上は税抜金額、 1月～12月の売上は税込金額のものを合計することになりますか。

                    • クレジットカード決済の中の一部の金額が開業費になる場合

                      開業前にかかった電気代、携帯代、インターネット代を開業費として登録しようと思っています。 ただ上記のクレジット決済の金額に、ガス代など開業費として登録できないものの費用まで含まれています。 この場合どのように対処をしたらよろしいでしょうか？

                      • 給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書について。

                        給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書は、 特別徴収している人のみ、市町村へ提出。 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書） 特別徴収などにかかわらず、税務署へ提出。 の認識で合ってますでしょうか。

                        • プロフィール写真を撮影する際の美容室代

                          個人事業主でデザイナーをしています。 今度SNS、HPのプロフィール用の写真を撮る予定です。 その際に、イメージを良くしたいため美容室でヘアカットヘアカラーをしてもらいたいのですが、その際にかかる費用は経費として計上可能でしょうか？

                          • 試食品の仕訳について

                            農業従事者です。 農産物を試食として提供した場合の仕訳方法を教えてください。 農産物は自分で育てたもののため、仕入れは発生していません。 よろしくお願いいたします。

                            • 外国人夫のクレジットカードで海外サイトにて取引したものの経費について

                              海外サイトで購入・外国人夫のクレジットカードで決済したものがあるのですが、経費として証明できる方法はあるのでしょうか？

                              • 決算申告済、納税後の修正について

                                本日までに、決算書を申告済、国・県・市に納税しました。 今ほど、費用（高速道路料金）の記載・申告漏れが判明しました（忘れてました）。 ＊対応策を教えてください。 ①もう一度、決算書を修正し、申告するのでしょうか？その場合、「2/5提出済」などと、どこかに記載するのでしょうか？ ②納めた税金をどう還付してもらうのでしょうか？ ご教示願います。

                                • トレカ売却について質問です

                                  4000万ほどでトレカ2000万くらいの総価値があるのですが税金のかからない売却の仕方はありますか

                                  • リサイクルショップに行って個人の売り上げの場合について

                                    もしもリサイクルショップ売り上げのみ数万円〜20万以下。継続に売買してるだけなら税務調査の対象になる可能性はありますか？本業での年末調整済みの前提の場合。

                                    • 課税リスクについて

                                      仮にもアニメグッズやトレカを趣味で集め数ヶ月以上前に買ってリサイクルショップに売るのは３ヶ月以上前に買ったものですか？または売った頻度が多い場合。３ヶ月以上前に買ったアニメグッズまたはトレカを売っても課税リスクが高まりますか？

                                      • 前受金の納品時の売却益の発生する仕訳について

                                        前受金の仕訳について、初歩的な質問ですみませんがお願い致します。 Ａ社から倉庫を作るのに代金を、前受金として100万を銀行預金で受けとりました。 預金100万（借方）　前受金100万（貸方） 倉庫を作る材料を仕入れるため預金口座80万を支払いました。　 商品　80万（借方）　預金80万（貸方） 一ヶ月後にＡ社に納品、元々もっていた材料を使用した売却益は、20万としました。 前受金100万（借方）　売上80万（貸方） 　　　　　　　　　　　売却益20万（貸方） 上記の仕訳で問題無いでしょうか。

                                        • 消費税記載なしの伝票と、末締め請求書の処理について

                                          仕入れ、買掛金の処理について質問させてください。 飲食店を営んでおり、月末締め・翌月払いで仕入れをしている取引先が複数あります。 どの取引先も基本的には、 1. 納品された時点で仕入(買掛金)としてfreeeに登録→ 2. 翌月の支払い時に登録した買掛金を消し込み の流れで日々処理しています。 その取引先のうち1社、 納品書には消費税が記載されていない取引先があります。 (税抜の商品代金と個数のみ) 月末締めの請求書に、消費税も含めた正式な合計金額が記載されて届きます。 消費税額が納品時点で不明な場合、納品書通りに買掛金として日々仕訳すると、 消し込む際に請求書の合計金額とズレが生じてしまいますが、毎日の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか？ 納品ごとの仕訳はせず、月末締めの請求書が届いた時点でまとめて仕入れとして仕訳するのがよいのでしょうか。 そもそも見当違いな質問でしたら申し訳ございませんが、 ご教授いただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

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