税理士「スタートアップ支援　Gemstone税理士法人」が回答した質問・相談一覧(28ページ目)

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スタートアップ支援　Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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  • 経費につきまして

    お忙しいなか失礼いたします。 例えば今年は税金が10万円ほど引かれそうだと思った場合、10万円のパソコンを購入して経費に回し節税するといった考え方であったいますでしょうか？ 素人で大変恐れ入りますが、ご回答頂けましたら大変ありがたいです。

  • 開業前の備品購入

    少額償却資産と一括償却資産は、開業前に購入した物でも適用されますか？ PC25万前後、カメラ20万前後を3月にクレジット分割で購入予定。 開業は4月1日から。 また、個人事業主は中小企業に当てはまりますか？

    • 日本でも確定申告の義務があるのでしょうか？

      海外に３７年住んでいる自営のものです。 居住国で確定申告を行っているのですが、２０２０年からコロナとウクライナ戦争が理由で今は日本に滞在しています。今も居住国で確定申告をしているのですが、日本に滞在するので２０２１年は日本でも確定申告を行いました。 ２０２１年以降はある事情により日本での確定申告を行っていないのですが、他国で確定申告をして税金を支払っている場合、日本に滞在しているとはいえ日本でも確定申告をしなければならないものなのでしょうか？ よろしくお願いします。

      • 会計ソフトやセキュリティソフトなどのライセンスを経費する場合の勘定項目と領収書がない場合の経費登録の方法について

        タイトルに記載した通りですが、 SEで仕事をしており、ソフトウェアやライセンスを購入した場合経費として認められるかと思いますが、 その場合の勘定科目と、物を直接購入したときと違い、ライセンスをネット上でクレジットカードで購入したので手元に領収書がないのですが、その場合の経費登録の方法をご教示お願いします

        • 軽自動車の減価償却について

          個人事業主です。確定申告の減価償却について質問です。 R6(2024)年7月1日から開業しました。R4年(2022)年11月に、H29(2017)年12月の年式(7年落ち)の中古の軽自動車(154万円)を購入しました。 R6(2024)年の確定申告で減価償却として計上したいのですが その計算方法を教えていただきたいです。 R6(2024)年7月から社用車として使っています。 よろしくお願いします。

          • 質問です。生計を一にしない家族への報酬について

            現在夫の扶養内でのパート主婦です。 去年、ハンドメイドでの雑所得がありました。 何度か別居の実母に手伝って貰ってその分の売り上げは母に渡していましたが、伝票も領収書も何も無い状態です。 履歴は売った作品をネットショップで見れば分かります。 この場合、経費としてはどうなりますか？ よろしくお願いします。

            • 雑所得の経費について質問です。

              販売サイトで雑所得を得ているパート主婦です。 ハンドメイドを中心に販売してますが、売り上げが上がってくると共に、肩こり腰の痛みで病院にかかる事になりました。 自宅でも、ぶら下がり健康器具が良いと聞いて購入しましたが、これは経費になるのでしょうか？ よろしくお願いします。

              • 貰った商品券の仕訳について

                貰ったアマゾンギフトカードを 商品券/雑収入 で仕訳したのですが、期末まで未使用の際は貯蔵品に振替仕訳するのでしょうか？その際の仕訳は 貯蔵品/商品券でよろしいですか？

                • 扶養内における、パートと個人事業での収入の確定申告

                  現在、扶養内でパート収入あり 今後、個人事業を始めます。扶養内での働き方は継続し、パートを少し抑えながら個人事業を進める予定です。 103万円を越えないように、どちらも調整しながら働くつもりてすが、個人事業での確定申告は必要となりますか？(例えば、パート50万円　個人事業25万円の年間所得の場合) また、個人事業での収入は、1円でも所得があれば確定申告は必要でしょうか？

                  • 事業用口座・カードがない場合、全てプライベート資金での登録になるのでしょうか？

                    開業1年目で口座もクレジットカードもプライベードのものを利用しています。 ①家賃、水道光熱費等をプライベート口座から引落ししている場合、取引登録での口座は全て「プライベート資金」で登録となるのでしょうか？ ②プライベート資金で登録する場合、水道光熱費、家賃などの明細は必要でしょうか？ 事務用品などはレシートやWEBの明細がありますが、そういった明細が無いものの扱いに悩みます。 銀行口座のCSV取引明細をインポートして登録すると、口座はプライベート資金扱いされないようです。また、残高が表示されて計算が合わなくなります。 (1)水道光熱費はWEBでの検針票PDFを、紙の検針票がある場合はそれを写真で取り込み、プライベート資金での登録になりますか？ (2)研修費、家賃など領収書等がないものはどうすればよいでしょうか？ 研修費は金額の書かれた契約書があるものとないものがあります。

                    • 消費税記載なしの請求書処理について

                      当方、免税事業者です。 取引先から消費税記載なしの請求書を要求され、対応しました。確定申告をする際に気を付けるべきことはありますでしょうか？ 他の取引先はすべて消費税の記載ありの請求書です。

                      • 適格会社分割

                        親族が100％株主の同族会社です。 今回会社分割において不動産部門の分割を考えています。 完全支配関係の適格分割型分割の要件は「金銭等不交付」「案分型」「継続保有」なので、3要件を満たしていれば、分割事業（不動産部門）に係る資産及び負債以外（投資有価証券など）を分割承継会社に移転しても、非適格分割になることはありませんか？

                        • プライベート資金と現金の違いについて

                          漫画家です。 2つ質問があります。 ①原稿料が振り込まれる口座(収入の口座)から、お金を下ろしてデビットカードに入れてそこから経費になる備品を買っています。 この場合、支出したお金は｢プライベート資金｣になるのか｢現金｣になるのか教えて欲しいです。 (今までは現金で登録していました。もしプライベート資金になる場合は今年からプライベート資金で登録する形で大丈夫でしょうか?) ②また、普段からこの口座で生活費を支払っているので、freeeに登録してる口座金額と実際の口座金額は合っていません。 同期させてないからかもしれませんが...。 そのままで大丈夫なのでしょうか?

                          • 扶養パートでしたが年収が150万になってしまいました。９月から個人事業主としてダブルワークを開始しましたが経費はパートの給料からも引けますか？

                            扶養パートで働いてましたが今年が年収150万になってしまいました。 そして、９月から青色申告で届出を出し業務委託サロンでダブルワークをしています。パート雇用の会社は年内で退社し新年からは業務委託一本で働きます。 年内のダブルワークで得た収入は5万円でした。 パートの年末調整はしていますが、ダブルワーク分を確定申告で経費計上したり、青色控除をうけることができたら年収130万以内にする事ができますか？ 確定申告しないつもりでいますが、した方がメリットが多いですが？

                            • 口座振替の処理方法について

                              次の口座振替処理を教えて下さい。 プライベート資金をコンビニのATMからネット銀行に入金し、その口座からB証券に運用資金としてクイック入金で振込しました。 明細の無視が出来ていないためか、残高が極端に違います。 どうぞ宜しくお願いします。

                              • 青色申告10万円控除の場合の仕訳について

                                令和6年度の確定申告は青色で10万円控除で目指しています。 全くの初心者のため、困っております... 現在クレジットカードは事業用と個人用で分けて使用しているのですが、引き落としはプライベート使用も多い口座でしております。 また引き落としは事業と個人の2枚あるのですが、同会社のカードのため合算して引き落とされてます。 その際の口座の仕訳はどのように行うのが良いのでしょうか？ また、クレジットカードで消耗品などを購入した際、事業主借で記入がよいのでしょうか？ 未払金として、引き落としの際に普通預金とするのでしょうか？ (現金商売なのですが、都度の銀行入金などはしておらず、引き落とし分のみ入金しております。)

                                • 口座について

                                  いまいちfreeeでの｢口座｣をよく分かっていません。 私は支出と収入で口座が違います。 収入の口座はfreeeに登録しているので、収入の口座欄にはその口座名を選んでいるのですが、支出の口座は登録してないので｢現金｣と｢プライベート資金｣どちらを選べばいいのか分かりません。 ここは曖昧に登録しておいても問題ないのですか? 今のところ税務署から修正等の連絡は来ておりませんが、確定申告の際になにか影響はありますでしょうか。

                                  • 支援金の仕分けについて

                                    漫画家です。 本業の他にpixivFANBOXというサイトで支援金を頂いております。 質問が4つあります。 ①こちら、手数料がサイト側に100円持っていかれます。 例えば月1000円の支援金を頂いたら、100円手数料を持っていかれ、私のところには900円振り込まれる形です。 この場合、収入の欄には｢900円｣と記載していいのでしょうか? それとも｢1000円｣と記載するべきでしょうか。 ②この支援金の税区分は何になりますでしょうか? ③この支援金の勘定項目は何になりますでしょうか? ④こちら頂いた支援金を指定の振込先に自分の好きな時に振り込むことが出来ます。 ただし、振込可能額が5,000円以上ある場合、自動で振込が行われます。 そのため、例えば2024年12月に頂いた支援金が2025年1月以降に振り込まれる場合があります。 この場合、まだ振り込まれていなくても12月に頂いた支援金を12月の欄に書くのか、振り込まれた月に書くのかどちらになりますでしょうか? 何卒ご返答の程、よろしくお願い致します。

                                    • 経費対処日の基準について

                                      経費対処日の基準について質問です。 経費の対象日は支払日が基準になりますか。 例えば8月１日から個人事業をスタート（開業日）で ６月分の電気代を８月に支払った場合、これは経費として認められますか？

                                      • 質問があります。主婦パート＋雑所得有りの場合の扶養内について

                                        去年のパート年収が98万でした。 別でハンドメイド作品をネットショップ所得が経費を差し引いて20万でした。 年末調整は働いている会社で行いました。 その場合、雑所得の所得は20万なので確定申告が要らないですか？ 所得税だけ払う事になりますか？ 後、旦那の社会保険の扶養内についてと扶養控除についてはどうなりますか？ よろしくお願いします。

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